最新规章制度范文系统管理作业流程及岗位责任管理制度Word文档下载推荐.docx

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采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管

仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主管

车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理

计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管

任务管理员

财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管

成本管理员

存货核算员

应收管理员

应付管理员

固定资产管理员

系统维护IT部IT部经理/系统工程师

第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP项目的实

施负总责。

其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各

项资源为系统实施成功提供保障。

ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施

提供技术支持和保障，提供系统二次开发；

第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题

。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程

操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题

后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下

层数据的提供者。

对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；

同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。

所有人员如发现错误不

能知错不报、将错就错，使错误扩散。

如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

第十条ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。

第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。

如

因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。

第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

岗位说明

第十三条系统设置管理模块（工程部）

（一）系统设置管理模块—工程部经理

主要职责：

负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；

审核并签字确认本模块所有作为K/3系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOm文件、单位换算

系统文件等；

负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增

加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOm处理流程等；

对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等

部分以及物料BOm表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；

分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；

协助做好KPI考核工作；

（二）、系统设置数据--资料组组长

负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOm层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员

执行；

负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；

（三）、系统设置管理--资料组文员

负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数

据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；

负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；

不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；

保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；

当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如

确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；

负责根据系统数据提供员签发的BOm层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、

半成品的物料替代；

；

保证物料BOm与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清

单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；

负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；

新产品的完整父BOm和子BOm在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；

K/3工作流程：

收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入K/3系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受

控

系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件

、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；

系统提供员提供的物料BOm单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上BOm存在，物料父

BOm和子BOm相嵌套.内容包括：

版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；

系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提

供，否则责任自己承担；

系统业务功能名称：

基础资料——物料、计量单位、BOm维护、工程变更

合作部门：

生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部

第十四条销售管理模块（生产管理部）

（一）、销售管理模块—生管部主管

1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；

2、制定、发布、完善销售管理基础数据，3、增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；

4、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，5、包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；

6、如有特殊情况或订单变更时，7、应及时通知销售订单处理员；

8、指9、导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，10、检查销售基础数据的正确性，11、销售订单的正确性

12、跟踪销售订单执行情况，13、如有错误及时指14、导纠正；

（二）、销售数据管理员

负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；

根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；

每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；

如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主

管反应并等候相关指示；

保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超

过半日，不能影响下层业务处理；

跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；

1、收到部门主管提供的销售单——销售订单K/3系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务

——通知下层用户；

2、审核确认的销售订单于不3、超过下一工作日通知下游物控人员处理；

基础资料——客户、销售订单处理

工程部、财务部

第十五条计划管理模块（生产管理部）

（一）、计划数据管理员（——）

1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；

2、负责检查计划物料BOm、关键物料清单的完整性、准确性；

3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购

部门；

4、负责定期运行mRP物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料BOm是否有遗漏或错误的，

如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行mRP运算；

5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行mRP物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；

6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，

如有误马上协助解决；

物料需求计划——方案设置、物料需求计划——mRP计算、采购管理——采购申请；

工程部、物流部、采购部

（二）、生产任务管理员；

（——）

根据计划数据管理员mRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单；

当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；

负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；

发现上游mRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决

因产品BOm错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；

生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单

工程部、生产管理部

1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料BOm是否正确，2、然后对其作mRP运算——调整审核生成的采购申请单——通

知采购部门；

3、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备4

、料；

第十六条采购管理模块（采购部）

（一）、采购管理模块--采购部主管

1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；

2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；

3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；

4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。

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来

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