工程质量考核及评价管理实施细则Word文档格式.docx
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6管理内容、程序
6.1质量考核程序
6.1.1质量考核由公司技术质量部负责，分为月度考核、年中考核和年度考核三种形式，考核对象为各项目。
6.1.2月度考核每月31日前完成，考核内容为项目每月日常质量管理情况。
6.1.3年中考核每年7月15日前完成，考核内容为上半年度各项目质量管理情况。
6.1.4年度考核每年12月31日前完成，考核内容为本年度各项目质量管理情况。
6.1.5每次考核覆盖公司所有项目。
6.1.6质量考核依据《项目（）月度质量管理考核表》（以下简称月度考核表）《项目（）年（年中、年度）质量管理考核表》（以下简称年度/年中考核表）进行打分，考核表见附件1；
6.2质量考核内容
项目年中和年度考核指标为四项。
分别为质量体系建立健全情况，分值15分；
质量投诉情况，分值15分；
创优全覆盖情况，分值40分；
日常质量管理情况，分值30分。
项目月度考核指标分为8项内容，具体见附件1。
6.3质量考核评分说明
6.3.1月度考核总分100分，是项目日常质量管理情况的考核，考核结果作为年中、年度质量考核的一部分，权重占比为30%，以得分率的形式计算考核结果。
6.3.2年中考核和年度考核表总分为100分，以得分值的形式计算考核结果，90分（含）以上考核为优良，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求，且有所提升；
80分（含）至90分考核为良好，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求；
75分（含）至80分考核为一般，表明基本符合中国中冶质量管理标准化的要求；
75分以下考核为较差，表明不符合中国中冶质量管理标准化的要求，在质量管理体系、质量保证资料、工程实体方面存在较多问题。
6.4质量考核管理
6.4.1每次考核结束，公司技术质量部将按照考核结果进行排名，并在公司信息平台上公布。
6.4.2质量考核排名第一且考核为优良的项目，公司技术质量部对其进行表彰。
考核排名最后一名且考核为较差的项目，公司技术质量部对其进行惩罚，公司主管领导对其单位负责人或项目负责人进行约谈。
6.4.3年度考核结果与项目班子成员的评先、评优、兑现挂钩。
6.5质量评价程序：
6.5.1质量评价由公司总工程师组织，每年进行一次，于每年6月30日前完成，评价对象为各项目，评价年度为上一年度。
6.5.2质量评价依据附件《项目（）年度质量评价表》进行打分，以下简称评价表，见附件2。
6.6质量评价内容
质量评价内容共分为4个分项，每个分项又分为若干个子分项，5个分项内容和分值分别为：
体系内各种资源配置情况（30分），项目质量管理情况（40分），年度质量考核情况（25分），其他相关内容（5分）。
6.7质量评价评分说明
6.7.1总分为100分，得分在90分（含）以上的考核为优良，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求，且有所提升；
得分在80分（含）至90分的考核为良好，表明全面符合中国中冶质量管理标准化的要求；
得分在75分（含）至80分的考核为一般，表明基本符合中国中冶质量管理标准化的要求；
得分在75分以下的考核为较差，表明不符合中国中冶质量管理标准化的要求，在质量管理体系、质量保证资料、工程实体方面存在较多问题。
6.7.2评价表中的“年度质量考核情况”，主要以该二级单位年度考核得分值计算，得分≥180分不扣分，每低于1分扣2分，依次递减，最多扣30分。
6.8质量评价管理
6.8.1质量评价是指公司对各项目部的质量评价，由公司总工程师组织，技术质量部负责实施。
质量评价结果将作为对各项目部质量管理改进的重要参考依据。
6.8.2评价结果将在公司信息平台上公布。
6.8.3评价为优良的单位，公司部门负责人对其项目部质量管理者代表进行勉励，鼓励其继续保持。
6.8.4评价为良好的单位，公司部门负责人对其项目部质量管理者代表进行勉励，并指出不足，分析原因，促其进一步改进。
6.8.5评价一般的单位，公司部门负责人对其项目部质量管理者代表进行诫勉谈话，指出问题和不足，限期改进。
6.8.6评价为较差的单位，公司总工程师对其项目部质量管理者代表进行约谈。
7相关文件
7.1《施工企业质量管理实施细则》
7.2《工程现场质量管理标准化检查评分手册》
7.3《质量考核及评价管理办法》
7.4《质量奖惩管理办法》
8记录清单
8.1《项目（）月度质量管理考核表》、
8.2《年质量评价表》
9流程图
9.1《年（年中、年度）质量考核流程图》
9.2《年质量评价流程图》具体见附件3。
附件1：
项目年（年中□、年度□）质量考核表
考核对象：
指标分类
考核内容
评分标准
标准分
实得分
扣分原因
质量管理考核指标
11
质量管理体系建立健全
质量管理体系不健全，岗位设置不齐全，人员不能正常履职的，存在一项扣15分
15
22
甲方或监理单位对工程项目质量情况的投诉
因工程质量问题被甲方或监理投诉到公司的，存在一项扣15分；
因工程质量问题直接投诉到公司党政领导的，存在一项扣15分
33
创优全覆盖
所属项目未按照优质工程标准组织实施的，扣20分。
20
公司下达年度省部级创奖指标未完成的，扣20分；
完成国家级创奖指标的，额外加10分；
44
日常管理
月度质量考核得分均值*30%。
30
总分100分
总实得分：
考核组长：
考核组成员：
项目（）月度质量管理考核表
考核日期：
序号
考核项目
考核内容及分值
得分
1
报表填报10分
每月新中大及集团公司等要求填报的各项报表10分
2
月度质量检查情况60分
以《工程现场质量管理标准化检查评分手册》得分率的均值计算，检查内容包括质量体系（占比15%）、保证资料（15%）、实体质量（70%）三部分；
权重占比为60%，即应得分等于各项目月度检查得分率均值*60%。
3
质量整改闭环反馈情况10分
质量检查到的各类质量问题能够及时整改、验证、反馈10分
4
过程创优完成情况5分
项目工程按照创优规划实施情况3分
项目质量通病防治情况2分
5
QC小组活动开展情况5分
1、完成年度公司下达省部级QC成果指标的得5分；
全部未完成的扣5分，缺一项扣2分，至多扣5分；
超额完成省部级QC成果指标的，每个增项额外加1分，至多加5分；
完成国家级指标的，每个增项额外加5分，至多加10分；
2、未按照公司质量月活动文件要求进行活动策划的扣1～5分，未按照策划文件执行的扣2～5分，未及时上报活动总结的扣1～5分。
6
甲方或监理单位对工程项目质量情况的投诉10分
因工程质量问题被甲方或监理投诉到公司的，存在一项扣10分；
因工程质量问题直接投诉到公司党政领导的，存在一项扣10分
总分：
100分
总标准分：
得分率：
附件2：
项目年质量评价表
评价对象：
评价日期：
评价项目
评价内容与标准
评价方法
应得分
扣分
体系内各种
资源配置情况
（30分）
1、项目部质量检查人员配备情况（是否按照施工企业质量管理实施细则配备质检人员），质量检查站站长配备齐全，专检人员是否履职到位；
2、是否编制工程质量管理年度工作计划和年度创优计划；
工程质量管理目标没有进行分解和落实。
3、工程质量管理责任制或制度是否齐全；
4、有关层次、部门、岗位人员及总分包质量管理责任制是否得到落实；
5、是否制定各阶段及年度质量培训计划，培训完成情况；
查相关文件、管理办法目录、内容，检查相关学习、培训记录
1、管理台帐内容真实、齐全；
2、是否对分包和供货商进行评价；
3、计量器具管理情况；
4、公司信息管理系统中，质量业务网上填报是否连续、内容是否详实并与工程实体同步，
5、分包方控制中，签署分包合同时，质量监督分站是否组织分包单位签署《建筑施工质量协议》，并将协议留存备案，
项目
质量
管理
情况
（40分）
1、各项目质量计划、质量检验计划、创优规划审批时间、流程是否准确，内容是否符合公司相关文件要求？
2、是否针对每月检查总结分析并研究制定的整改措施；
3、是否对各项目每月的质量考核（包括对质量人员的季度考核）；
4、是否对项目部不合格品处置的监督处理及纠正和预防措施的监督处理；
5、公司及各项目质量月活动开展情况，查看活动策划及总结；
6、是否签订《法定代表人授权书》和《工程质量终身责任承诺书》；
7、是否执行全面质量管理QC成果管理办法，是否组织参加公司年度QC成果发布活动；
8、是否执行工程质量事故报告和调查处理制度；
查相关文件、管理办法目录、内容，并抽查相关记录
40
年度质量
考核情况
（25分）
公司质量监督站对各项目的年度质量考核情况，以该公司年度质量考核得分值计算，权重占比为25%，即应得分等于项目年度考核得分值*25%。
查看上一年度
质量考核表
25分
其他相关
内容
（5分）
1、是否受到公司以外上级单位在质量检查中的表彰或批评，每受一次表彰加2分，每受一次批评扣3分；
2、项目是否发生严重不合格品，发生一次扣3分，发生一次以上扣5分；
3、年度中是否创公司外优质工程，市级加0.5分/项,省部级加1分/项，国家级加3分/项，至多加3分；
查看相关文件、证书，并抽查相关记录
5分
评价组组长：
评价组成员：
附件3：
项目年（年中、年度）质量考核流程图
附件4：
项目年质量评价流程图
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