莱西市宣传部部门预算有关情况的说明Word文档格式.docx

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（三）把握正确的舆论导向,指导协调新闻、出版等部门的工作；

把握正确的文艺导向,指导协调全市文化艺术工作；

指导全市精神产品的创作、生产和群众文化活动。

（四）规划、部署全局性的思想政治工作；

负责重要典型的总结、宣传和推广；

指导开展全市职工思想政治教育；

宏观指导全市学校的思想政治教育工作;

承担市国防教育办公室的日常工作。

（五）协调市直宣传文化系统的工作，抓好领导班子建设，指导拟定有关意见、制定宣传干部培训规划并组织实施。

（六）负责全市精神文明建设的规划、组织、协调、督查和落实工作;

指导开展市民文明素质教育；

组织开展群众性精神文明创建活动；

承担市精神文明建设委员会的日常工作。

（七）组织、指导、协调全市对外宣传工作；

负责党报党刊的发行工作。

（八）负责政工专业技术职务职称的评审、推荐工作。

（九）承办市委和上级业务部门交办的其他工作。

市委宣传部为正科级行政单位，内设机构有：

市精神文明建设委员会办公室正科级，市委对外宣传办公室副科级，以及办公室、社会宣传科、文明办综合科、未成年人思想道德建设工作科、新闻科、教育科均为股级；

下属事业单位为：

市委报道组和网络宣传办公室，均为股级全额事业单位。

二、机构设置

纳入莱西市委宣传部2018年部门预算汇编范围的内设机构共8个，分别是：

办公室、教育科、宣传科、市对外宣传办公室、市网络宣传办公室、精神文明建设委员办公室、新闻科、市委报道组。

核定行政编制15人，全额事业编制10人，机关工勤编制2人，实有行政人员10人，事业编制8人，机关工勤编制2人。

三、预算单位构成

市委宣传部预算为部门本级预算。

第二部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为383.62万元，其中：

财政拨款383.62万元，占100％。

2018年支出预算为383.62万元，其中：

基本支出346.48万元，占90.3％；

项目支出37.14万元，占9.7%。

（二）2018年收入预算情况说明

2018年收入合计383.62万元，其中：

财政拨款收入383.62万元，占100％。

（三）2018年支出预算情况说明

2018年支出合计383.62万元，其中：

（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算383.62万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少17.8万元，主要是17年人员调出较多，在职人员减少。

（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入383.62万元，与2017年相比，减少17.8万元。

2018年一般公共预算支出383.62万元，与2017年相比，减少17.8万元。

（六）政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

（七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年，通过财政拨款安排的基本支出383.62万元，其中：

人员经费346.48万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.14万元，主要包括：

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，比2017年增加28.6％。

其中：

无因公出国（境）费。

公务用车运行维护费5万元，比2017年增加20％。

公务接待费2万元，比2017年公用经费增加主要原因是对宣传活动增多，相应的接待活动增加。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况2018年本部门机关运行经费支出37.13万元，

（二）政府采购情况

2018年本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2018年无政府购买服务。

（四）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中公务用车1辆。

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政有关规定，我部对2018年度所有专项资金全部纳入绩效目标管理，项目立项规范，绩效目标明确，实现全覆盖。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨

款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；

从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费等。