前郭尔罗斯蒙古族自治Word下载.docx
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项目
行次
决算数
栏次
1
2
一、财政拨款收入
363.44
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
六、其他收入
6
1.15
八、社会保障和就业支出
19
0.29
7
十四、资源勘探信息等支出
20
366.40
8
21
本年收入合计
9
364.59
本年支出合计
22
366.69
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
41.68
年末结转和结余
24
38.42
12
25
合计
13
406.27
26
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
关停企业清理办公室单位：
项目
本年收入
财政拨款收入
上级补助收入
事业
经营
附属单位上缴收入
其他
功能分类科目编码
科目名称
栏次
208
社会保障和就业支出
20808
抚恤
2080801
死亡抚恤
215
资源勘探信息等支出
364.30
363.15
21599
其他资源勘探电力信息等支出
215999
其他资源勘探信息等支出
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
人员经费
公用经费
366.69
351.70
14.99
0.29
资源勘探信息等支出
366.40
14.99
351.70
关停企业清理办公室单位：
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
363.44
二、政府性基金预算财政拨款
366.40
年初财政拨款结转和结余
41.68
年末财政拨款结转和结余
38.42
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
27
总计
405.11
28
405.11
部门:
单位：
项目
基本支出
关停企业清理办公室
科目
编码
301
工资福利支出
343.30
302
商品和服务支出
310
其他资本性支出
30101
基本工资
261.25
30201
办公费
0.61
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
81.90
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
0.12
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
0.03
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.18
31006
大型修缮
30107
绩效工资
0.06
30206
电费
0.15
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.10
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
8.40
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
8.03
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
3.00
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.01
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
10.79
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.08
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计406.27万元。
与2016年相比，收、支总计各减少101.52万元，降低24.98%。
主要原因：
本年度对个人和家庭的补助减少。
本年收入合计364.59万元，其中：
财政拨款收入363.15万元，占99.6%。
本年支出合计366.69万元，其中：
基本支出366.69万元，占100%。
基本支出中，人员经费351.70万元，占95.91%；
公用经费14.99万元，占4.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各405.11万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少102.68万元，降低25.34%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出366.69万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，财政拨款支出减少98.8万元，降低26.94%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出366.69万元，主要用于以下方面：
工资福利支出351.70万元，占95.91%;
商品服务支出14.99万元，占4.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为428.05万元，支出决算为366.69万元，完成年初预算的85.67%。
其中：
1.资源信息勘探等支出（类）其他资源信息勘探电力信息等支出（款）其他资源信息勘探等支出（项）年初预算为428.05万元，支出决算为366.69万元，完成年初预算的85.67%。
决算数小于预算数的主要原因是2017年度在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出366.69万元，其中：
人员经费351.70万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、采暖补贴。
公用经费14.99万元，主要包括：
办公费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；
公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；
公务接待费支出决算为0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为0万元。
全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.因公出国（境）支出决算比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元，主要用于公务用车的维修、保养、保险、油料支出。
2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。
2017年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出14.99万元，比2016年减少3.99万元，下降2.66%。
主要是商品服务支出减少。
（二）政府采购支出情况
2017年度我单位无政府采购支出情况。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位无国有资产占用情况。
一、财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：
纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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