安庆台联部门决算情况Word格式文档下载.docx
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三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
38.25
九、医疗卫生与计划生育支出
4.81
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
4.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
二、收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业
经营
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
201
一般公共服务支出
20125
港澳台侨事务
2012501
行政运行
97.37
2012502
一般行政管理事务
2.00
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
30.31
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
7.94
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗★
2101101
行政单位医疗★
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
三、支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
138.72
8.47
90.90
88.90
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
项目（按功能分类）
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
科目编码
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
金额
301
工资福利支出
86.22
302
商品和服务支出
11.28
310
其他资本性支出
30101
基本工资
26.66
30201
办公费
2.11
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
14.60
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
2.10
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
5.40
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.15
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
29.53
30209
物业管理费
0.70
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
41.22
30211
差旅费
0.60
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
0.11
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
1.15
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.45
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
0.48
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
0.07
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
7.49
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.74
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
0.01
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
5.21
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.94
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
127.44
公用经费合计
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
科目名称（项目）
小计
基本支出
说明：
安庆市台联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计147.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计147.19万元（含结余分配和年末结转结余）。
与2016年相比，收、支总计各增加20.28万元，增长15.98%，主要原因是：
1、安排1名县级干部担任驻村扶贫工作队队长，相关费用有所增加；
2、财政统发人员绩效奖金有所提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计147.19万元，其中：
财政拨款收入147.19万元，占100%；
无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计147.19万元，其中：
基本支出138.72万元，占94.25%；
项目支出8.47万元，占5.75%；
无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计147.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计147.19万元（含年末财政拨款结转结和结余）。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.28万元，增长15.98%，主要原因是：
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入147.19万元，占本年收入的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.28万元，增长15.98%。
主要原因是：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出147.19万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.28万元，增长15.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出147.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出99.37万元，占67.51%；
社会保障和就业（类）支出38.25万元，占25.99%；
医疗卫生与计划生育（类）支出4.81万元，占3.27%；
住房保障支出（类）支出4.76万元，占3.23%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.50万元，支出决算为147.19万元，完成年初预算的125.27%。
其中：
1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）
年初预算65.28万元，支出决算97.37万元，完成年初预算的149.16%。
决算数大于预算数的主要原因是：
2.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算0万元，支出决算2.00万元。
决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚资金需求较大。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算34.71万元，支出决算30.31万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是2017年11月份起，退休人员养老金开始由机关社保发放。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算7.94万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
年初预算4.81万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出138.72万元，其中人员经费127.44万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；
公用经费11.28万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况
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