商场（大型超市购物中心）安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料.docx
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大型商场安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案
商场安全生产风险分级管控和
隐患排查治理双体系全套资料
《2019-2020新标准整编汇总》
单位名称：
某购物中心
2019年X月
1
目 录
第一部分安全生产分级管控体系 5
第1章安全生产分级管控作业指导书 6
1.1编制目的 6
1.2编制依据 6
1.2.1相关法规及规定 6
1.2.2部门规章 7
1.2.3地方法规及文件 9
1.2.4标准和规范 10
1.3基本要求 12
1.3.1健全机构 12
1.3.2完善制度 12
1.3.3组织培训 13
1.3.4落实责任 13
1.4术语及定义 13
1.4.1风险评价 13
1.4.2危险源 13
1.4.3危害 13
1.4.4危险有害因素 13
1.4.5危害因素辨识 13
1.4.6风险 14
1.4.7工作危害分析法（JHA） 14
1.4.8安全检查表分析法（SCL） 14
1.4.9风险评估 14
1.5危害因素辨识 14
1.5.1辨识范围 14
1.5.2辨识内容 15
1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 15
1.6风险识别、评价及控制流程 15
第2章风险识别措施 16
2.1商场危险源（风险点）分布及辨识标准 16
2.2商场危险源（风险点）清单 23
2.3商场运输环节危害辨识、风险评价、控制措施 36
第3章风险评估体系 37
3.1商场风险源识别依据 37
3.2商场风险评价办法 38
3.3商场企业安全生产标准化评定标准 39
3.4工作危害分析法（JHA） 142
3.4.1作业活动的划分 144
3.4.2作业危害分析步骤 144
3.4.3危险作业风险分析及安全措施 147
3.5安全检查表分析法（SCL） 163
3.5.1安全检查表编制的依据 165
3.5.2安全检查表编制分析要求 165
3.5.3安全检查表分析步骤 166
3.5.4测算危害发生可能性L判断标准 168
3.5.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 169
3.6作业风险分析法 170
3.6.1作业条件风险程度评价（LEC） 170
3.6.2作业风险分析法（风险矩阵） 172
3.7商场风险分级管控清单 182
第4章风险控制体系 195
4.1风险责任人划分 195
4.2商场危险源与风险分析 199
4.3风险控制措施 208
4.3.1主要危险源 208
4.3.2主要危险源控制措施 211
4.4编制风险控制措施计划 213
4.5选择风险控制时考虑因素 213
4.6强化安全风险管理制度 214
4.6.1商场安全生产管理制度 214
4.6.2商场安全生产检查制度 216
4.6.3安全生产管理制度 216
4.6.4防火安全管理制度 219
4.6.5安全教育制度 223
4.7控制措施优先选择原则 225
4.8风险控制效果评审 225
第5章附录样表 226
1.2风险点分类标准 226
5.1风险评估表 231
5.2风险控制措施及实施期限 232
5.3商场工作危害分析（JHA）记录表（样表） 232
5.4商场安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 237
5.5作业活动清单 241
5.6安全检查对照样表 241
5.7设备设施清单 249
第二部分隐患排查治理体系 250
第1章隐患排查治理作业指导书 251
1.1编制目的 251
1.2术语及定义 251
1.3编制依据 252
1.4基本要求 255
1.4.1健全机构 255
1.4.2完善制度 255
1.4.3组织培训 255
1.4.4落实责任 255
第2章工作任务及实施 256
2.1成立隐患排查领导小组 256
2.2责任及职责划分 256
2.3隐患排查 257
2.4隐患排查结果的处理 259
2.4.1隐患分级 259
2.4.2隐患的判定标准 260
2.4.3隐患级别的确定 260
2.4.4隐患排查治理情况通报 261
2.5隐患分级治理 261
2.5.1隐患治理实行分级治理。
261
2.5.2一般隐患的整改 262
2.5.3重大事故隐患的整改 262
2.5.4整改期间的防范要求 262
2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 262
2.5.6隐患治理验收 267
2.6档案管理 267
2.7评审与更新 267
第3章隐患排查项目清单 269
3.1基础管理类 270
3.2生产现场类 278
第4章隐患排查台账 292
4.1隐患排查台账 292
4.2商场安全生产隐患排查标准 337
4.3商场安全生产检查表 366
4.4职业健康安全隐患检查表 571
4.5隐患整改通知单 572
4.6安全生产隐患通知单（排查） 574
4.7安全生产隐患验收单（治理和验收） 576
第5章附录样表 577
5.1表1：
隐患排查治理台账样表 577
5.2表2：
隐患排查治理记录样表 579
5.3表3：
隐患排查治理公示样表 580
5.4表4：
隐患排查治理通知单样表 582
5.5表5：
一般隐患登记及整改销号审批样表 583
5.6表6：
重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 584
5.7表7：
事故隐患分类汇总表 586
5.8表8：
事故隐患信息表 586
5.9表9：
事故隐患排查治理情况统计分析表[季度] 587
5.10表10：
事故隐患排查治理情况统计分析表[年度] 588
5.11表11：
重大安全生产事故隐患报表 590
第一部分安全生产分级管控体系
第1章安全生产分级管控作业指导书
1.1编制目的
为了建立商场安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实商场的安全生产主体责任，规范商场开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升商场本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实商场主体责任。
1.2编制依据
1.2.1相关法规及规定
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《中华人民共和国安
全生产法》
中华人民共和国主席令13号（2014年），2014
年12月1日实施
2
《中华人民共和国消
防法》
中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1
日实施
3
《中华人民共和国劳
动法》
中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和
国主席令第18号修改，2009年8月27日实施
4
《中华人民共和国职
业病防治法》
中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和
国主席令第48号修改，2016年7月2日实施
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
5
《中华人民共和国突
发事件应对法》
中华人民共和国主席令第69号，2007年11月
1日实施
6
《中华人民共和国特
种设备安全法》
中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月
1日实施
7
《中华人民共和国环
境保护法》
中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1
日实施
8
《使用有毒物品作业
场所劳动保护条例》
中华人民共和国国务院令第352号，2002年5
月12日实施
9
《特种设备安全监察
条例》
中华人民共和国国务院令第549号，2009年5
月1日施行
10
《危险化学品安全管
理条例》
中华人民共和国国务院令第591号，国务院令
第645号修订，2013年12月7日施行
11
《工伤保险条例》
（2010年修订）
中华人民共和国国务院令第586号，2011年1
月1日施行
1.2.2部门规章
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
1
《危险化学品目录》（2015版）
国家安全监管总局等10部门2015年第
5号公告，2015年5月1日实施
2
《危险化学品经营许可证管理
办法》
国家安全生产监督管理总局令第55号，
2012年9月1日起施行
3
《有限空间安全作业五条规定
》国家安全生产监督管理总局令69号，
2014年9月29日实施
4
《国家安全监管总局关于修改
<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第79号令，
2015年5月1日起实施
5
《国家安全监管总局关于废止
国家安全生产监督管理总局第79号令，
序号
文件名
文件号、颁布实施日期
和修改危险化学品等领域七部
规章的决定》
2015年7月1日起实施
6
《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培
训等领域十部规章的决定》
国家安全生产监督管理总局第80号令，
2015年7月1日起实施
7
《油气灌区防火防爆十条规定
》国家安全生产监督管理总局第84号，
2015年7月30日实施
8
《爆炸危险场所安全规定》
劳部发[1995]56号，1995年1月22日
实施
9
《仓库防火安全管理规则》
公安部第6号令，1990年4月10实施
10
《消防监督检查规定》（2012
年修订）
公安部令第120号，2012年11月1日
施行
11
《危险化学品经营单位安全评
价导则（试行）》
安监管管二字[2003]38号，2003年4
月1日实施
12
《易制爆危险化学品名录》
（2011年版）
公安部，2011年11月25日实施
13
《生产经营单位安全培训规定
》国家安全生产监督管理总局3号令，国
家安全生产监管总局令第80号修正
14
《生产安全事故应急预案管理
办法》
国家安全生产监督管理总局令第88号，
2016年7月1日
15
《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名
录的通知》
安监总管三〔2011〕95号，2011年6
月21日实施
16
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名
录的通知》
安监总管三〔2013〕12号，2013年2
月5日实施
17
《国家安全监管总局关于宣布
失效一批
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