华金盛A级不燃保温板加盟生产项目可行性报告Word格式.docx
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一、项目背景
（一）项目名称华金盛A级不燃保温板
（二）项目的研发承办单位北京华金盛科技有限公司
（三）项目拟建地区和地点需要使用A级不燃保温板的地方
（四）承担可行性研究工作的单位和法人代表陈述华
（五）研究工作概况
1．项目建设的必要性
•外墙保温的建筑节能方式日渐普及，大规模的易燃保温材料引发火灾时有发生
•一例例建筑火灾的惨痛教训让国人历历在目，有机泡沫保温材料已成为危险的杀手，有机泡沫保温材料的快速蔓延火势的特性导致建筑大火来势迅猛且难以扑救，现有保温材料燃烧时的有毒烟气也难以避免
•65号文体现了政府对于治理建筑火灾隐患的决心，但目前的产业结构难以满足建筑施工的要求
•现有部分A级保温材料产量与性能不能满足现有建筑保温要求，国人当自强自立，尽快研究出适合国情的A级保温材料，并迅速产业化，尽快弥补空缺
2．项目发展及可行性研究工作概况
华金盛A级不燃保温板的研究可以追溯至8年前，陈述华教授带领有关研究人员一直进行各种实验和产品产业化的各种努力，在社会各界和各地公司的支持和高度关注下，目前实验教学工厂运行正常，产品的各项理化指标均已达到并超过国家检测标准，已经满足向社会推广的条件，可以向加盟者提供生产培训实习和教学。
华金盛适时推出华金盛A级不燃保温板，可以满足现行建筑保温和消防要求，市场的广阔和产品的稀缺利于加盟商尽快获得经营的成功；
第一期推出的华金盛A级不燃保温板生产技术就地取材、工艺简单、成本低廉、市场广泛，性能参数可以满足一般建筑保温市场的要求，同时满足国家消防的65号文的A级不燃的消防要求；
产品成本低廉，在售价顺应市场的前提下，可以有着丰厚的利润，投资者可以尽快获得投资回报；
华金盛A级不燃保温板的出现令社会各界大开眼界，在住建部有关部门的各种会议中备受关注；
生产加盟工作已经开始，技术的标准化、产业化实验和计划工作已经完成，有待各加盟商付诸实践修整和完善，华金盛人以雄厚的技术储备和热忱的工作态度欢迎各地朋友加入华金盛体系，体验科技魅力，共创美好明天。
二、存在问题及建议
华金盛已经尽力准备和扩大生产规模，但原材料产能不可能短时间内完全满足市场需求，所有合作伙伴均已先款后货、排单供应的方式，请通过提前订货来解决时间的延迟。
华金盛公司主要提供生产技术和关键原材料，流水线设备可以从华金盛购置，钗车、模具等辅助设施根据场地和自有资金和生产具体情况自行解决。
就眼下推广的产品，我们准备了两套生产方案，可选一也可都选。
第二部分建设条件与厂址选择
一、资源和原材料
（一）原材料及主要辅助材料供应
1．原材料供应
核心原料由华金盛销售机构直销供应，其他原料由华金盛公司提供，加盟商也可按华金盛原料标准自行购买。
2．燃料动力及其他公用设施的供应
华金盛A级不燃板的生产不存在燃料的使用，但不包括其中一种轻质集料的生产；
设备总容量估计约45Kw；
同时工作的电机不超过20Kw，用电量核计可按照20Kw计算，实际用量比20Kw要小。
二、工厂选址要求
（一）自然条件
由于原材料进出多为13米以上装载量100m³
左右的大车和载重量35吨以上的车辆，要求工厂选址必须靠近主要干道，考虑到重车的问题，通向工厂的小路建议有两条以上，以免交通受阻。
工厂必须具有进出大车的方便性，最好能够院内掉头方便进出，装车卸货方便，且不要与院内的晾晒产品区矛盾。
（二）基础设施
A生产车间：
生产车间分6个部分：
1生产大板车间、2硬化车间、3干燥室、4晾晒场、5裁切包装车间、6成品仓储车间，其中根据厂房大小，可以放置在一起或者两者在一起（根据实际情况自行调整，生产车间要求层高不得低于4米）；
硬化车间要求采用支架后必须能够存放500m³
以上中间产品的空间，还要预留叉车通道；
硬化过程中产品会有反应热的产生，必须注意通风。
厂房设计为1000m²
，生产、硬化和裁切都在一起。
晾晒场地要求1000m²
以上，最好做好地面平整硬化，以便转运车辆的进出方便，而且与裁切车间临近，减少运输距离；
B设备设施
主要生产设备为特制搅拌机、加强网产品生产线、模具成型箱和裁切机，辅助设施有废料粉碎机、晾晒硬化堆砌支架，场内运输设施可有汽油叉车或液压叉车，也可以有双轮平板车作为场内转运工具；
根据需要情况辅助设施可以增减。
C仓储
仓储以原材料为主，产品包装后一般可以室外码放或置于室外大棚下；
日常生产约有100~200吨原材料库存约需要90~200m²
的占地；
如不考虑产品的室内仓储，则原材料仓库的最小面积为200m2为宜。
（以上均为单条生产线配套设施要求）
D电力
同时工作设备总负荷不超过20KW，设备累计负荷量最大为45KW，所有负载为三相异步电动机以及部分照明；
照明动力电可以分开供应，车间有照明和单相电插座也有三相动力插座，根据当地电力部门的要求动力照明应该明确分开走线使用，分开计量计费；
生活办公区则只有两相电照明和插座。
可以设专门的开关箱分别控制和掌握各部分用电，各车间和生活办公区也可以设置单独的开关箱，为保证用电的安全，漏电保护设施一定设置完善。
如有条件建议双路供电，以保证电力供应和生产的持续进行。
E办公
仅供工厂物流仓储和生产指挥人员办公用，24平方左右的房间1间或2间即够用，设置简单的办公桌椅，配备电脑电话传真供联络使用。
（如有其他需要根据实际情况自行调整）
F生活
15人（或更多）的生活起居必须的房间食堂浴室等。
G安全防护
建议配置安防设施，防盗设施，摄像监控等保证厂区的物料人员的基本安全。
（三）环境经济条件
工厂最好设置于工业区内，各种配套设施齐全，服务完备，但造价可能会居高不下；
在交通电力水源保证的前提下，也可选在稍微偏远的地方，但必须获得地方政府的同意和支持。
（四）其他应考虑的因素
华金盛A级不燃保温板的生产不产生任何废气、和污染物，但会伴随机器设备的运转产生轻微噪声，运输车辆的来往会给当地形成交通压力和通过时的尘土飞扬，对附近的居民也会有交通噪音的影响，虽不作为生产必须考虑的内容，选厂必须注意到这一点的存在和必要公关处理。
三、多厂址比较（本节内容加盟商可以根据需要自行细化）
（一）厂址多方案比较
（二）厂址推荐方案
1．绘制推荐厂址的位置图
2．厂址地貌、地理、地形的优缺点
3．环境条件的分析
4．占用土地种类分析
5．推荐厂址的主要技术经济数据
第三部分工厂生产技术方案
一、华金盛A级不燃保温板项目组成
1.加盟华金盛，获得技术使用权以及支持
2.获得主要从业人员的培训、管理模式、建厂经验
3.厂房及基础设施的建设、租赁，电力的安装接通
4.设备购进，安装调试、试产、投产
5.原材料的采购、生产、仓储
6.产品的市场行销，物流、资金流的控制
二、生产技术方案
（一）主要生产设备选择
本系统共有以下主要生产设备设施：
项目方案一模具厚板来源
==================================
1.可拆卸模板成型模具根据厂房和设备自制
2.带锯切割机
3.转运装运车辆（叉车或液压叉车）（可选）就地外购
4.平板手推车两至三辆（可选）根据大板尺寸自制
5.干燥室根据场地自建
6.托模板支架（硬化车间）、养护晾晒支架根据车间情况自制
7.特制搅拌机华金盛提供
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项目方案二加强网薄板来源
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1.制板流水生产线可由华金盛提供
2.切割机可由华金盛提供
3.托模板根据场地情况自行解决
其他设备为公用设备，上表斜体字部分
（二）主要原材料、动力消耗指标
原料3种：
1,2,3
动力消耗：
动力配置45KW，日常生产工作负荷20KW。
（三）环境保护
生产过程中没有任何污染物品的产生和噪声污染，对周围环境没有不利的影响；
重型和大体积运输车辆可能会有噪声、交通压力和扬起尘土等影响周围环境的不利情况存在，应事先充分考虑和做妥善处理。
教
学
厂
布
置
示
意
图
（一）总平面布置原则
方便生产需要、减少搬运移动、留有转运空间、大车进出通道
（二）厂内外运输方案
厂内：
●生产区拆模板后下来的产品需放在叉车或平板车上，运至硬化区放置于支架内标记时间后，硬化反应12小时以上；
⏹运至晾晒区标记时间晾晒2~3天；
⏹干燥完成后运至裁切车间，切割包装后运至产品码放区
厂外：
产品的运输是根据客户需求量发货，车辆的大小不好确定；
但产品的包装是8个角采用瓦楞纸保护，并用胶带固定牢固；
采用叉车起吊时必须有人工抬至叉车上，再起吊至车厢高度，由人工搬运至车厢，或者有龙门吊装车，避免边角碰撞损毁。
如正常满负荷生产，每天将有一车100m³
以上轻质材料进出工厂，每2~3天将有35吨以上的大车添加剂从外地长途运输而来，大车通道必须畅通，卸货的人员机械安排必须到位，车辆到后能够有组织有秩序地卸车和存放物料；
（三）仓贮
原材料诸如改性剂和轻集料、网格布可以存放于室内，产成品包装后可码放在方便装车的室外或成品库。
（四）占地面积及分析
设备占用车间已有计算，硬化车间要求能容纳200-500m³
以上的产品存放空间，码放高度不能超过3m（一般3吨叉车的工作高度）；
模板之间要保持产品板厚度加上一定空间，以保证湿态产品不会碰撞；
一般可以考虑在200-500㎡左右。
室外场地的面积要能够保证3~4天生产的产品松散摆放能够有效晾晒，产品晾晒区靠近切割车间，方便搬运；
另外还要考虑3~4天产成品的叠加码放区域，可以堆放与大车道两旁，可以近距离装车；
两个场地一般考虑在有效面积在1000m²
以上就可以满足使用
四、其他工程（各加盟商自行确定）
（一）给排水工程
（二）动力及公用工程
（三）地震设防
（四）生活福利设施
一、不存在污染
华金盛A级不燃保温板在生产和储存过程中不会产生任何垃圾和污染物，生产设备没有污水垃圾的排放，生产过程中没有影响到邻居的噪声和光污染。
二、劳动保护与安全卫生
生产过程中有粉料存在，但在遇水搅拌后即得到根本改善，所以没有必要设置除尘设施，必要时可开窗通风，避免室内粉尘飞扬。
工作时需着统一工作服装，佩戴安全工具。
厂内及原料库属于易燃地，应远离明火，并配备泡沫灭火器消防用水等设施。
做到符合消防安全规定。
严格按用电规定接电，执行安全规定。
一、企业组织
（一）企业组织形式（略）
（二）企业工作管理制度（后附，仅供参考）
二、劳动定员和人员培训
（一）工厂组织及劳动定员
工厂人员组织为二级管理模式；
对于多台设备的工厂可以分组管理，设有班长管理；
这里是说明一台设备一个工班的人员配备和定员情况。
并配备厂长一名，库管两名、会计一名。
模具生产时的配置
每个班制定编为8-10人，根据生产需要可以自由增减工班数量。
关于工厂收发货仓储控制和其他管理方面的规定可以参照后附《工厂管理制度》。
采用生产设备流水生产时的人员安排
人员配置数量相同，可以灵活安排。
（二）人员培训
华金盛A级不燃保温板生产工艺较为简单，加盟开始时生产培训可以满足开始正常生产需要，以后招聘新人后可由老工人带徒弟的形式，1~2天即可上岗顶班。
生产安全、质量控制等的培训按需随时召开，所涉及费用也无需另行计算。
第六部分项目加盟实施进度安排
一、项目加盟实施的各阶段
（一）填写加盟意向书并获得华金盛公司同意加盟通知书
（二）建立项目实施管理机构，资金筹集安排
（三）签订合同、缴纳费用
（四）参观教学实习工厂
（五）厂房场地勘察设计和施工、生产准备
（六）生产设备、原材料发货运输
（七）附属设备设施的订货制作
（八）生产技术人员培训、施工工艺工艺研讨
（九）设备安装调试试产、辅助设施和人员就位
（十）竣工验收，试产，投运
第七部分财务、经济效益评价
一、生产成本和销售收入估算（加盟商自行计算）
（一）生产总成本
各地税收政策不一，生活状况不同，工厂人员相差甚远，所以有关税收和办公生活的费用开支没有计算；
当前华金盛A级不燃保温板市场依然为卖方市场，加上销售人员的日常开支的不确定性，所以有关销售开支的情况这里不作计算；
计算产品每小时生产6m³
，按照设备运行情况，正常运行耗电20Kw左右，每天有效工作时间为10个小时，每天的成产成本计算如下：
1.以当前价格计算，每立方原材料成本500元，每天生产60立方，则每天所消耗的原材料费500*60=30000
2.水电费，水费按照每吨2元计算，电费按照每度1.5元计算（已为工业最高电价），水用量每天不超过10吨：
20Kw*10*1.5+10*2=320元
3.人员工资统一按照3000元估算，各地可按照实际情况计算：
工人10人一班，管理人员常白班一个班次，每天应计入的人员工资：
10*300030+300030=1100元
4.产品包装采用8个瓦楞纸角打包带捆绑，费用每只0.2元，按照每立方2包计算:
0.2*8*2*60=192元
5.60m³
产品运输费用按600元估计，一般不会达到这个数字。
6.产品出厂售价1400元m³
、最终用户价1600~2200元m³
为华金盛公司要求的价格，不得擅自调低调高，否则视为自动脱离华金盛体系。
7.每天售出60m³
产品的收入为60*1400=84000元
产品成本与售价（每小时6m3，10小时，耗电20Kwh）
序号
内容
数额（元）
说明
1
材料成本
-30000
部分华金盛供应，部分自购自产
2
产品包装
-192
每包产品采用8个瓦楞纸护角
3
水电费
-320
10*20*1.5+10*2=320元
4
人员工资
-1100
建议计件
5
运输费用
-600
60立方按照100公里计算
6
产品售出
84000
1400元m3，60m³
产量
7
盈亏
51788
未计入房租、办公生活、税收等费用
表内数字消耗为负，收入为正。
（二）单位成本
当前市场行情，生产华金盛A级不然保温板材的单位成本为：
537元m³
（二）销售收入估算
A级不燃保温材料的紧缺不会因为一两种产品问世而减轻，卖方市场的局面可能会持续一段时间，所以计算按照满负荷设计；
北京地区外墙保温施工每年月9个月左右，其余用于彩钢复合等领域的情况不在此估算之列，每天毛收入51788元，则有华金盛A级不燃保温板项目每年的税前收入：
9*30*51788元=1398.28万元
（三）年总工资和职工年平均工资估算
以每人平均每月3000元计，实际发放建议按照计件方式设计进行，设每班10小时工作，生产先保持工作常态，每年休息一个月，则有年工资总额为：
10*11*3000+3000*2*11=39.6万元
二、财务评价
该项目固定资产投资15~25万，流动资金30万，年税前收入1398.28万元，属于低投资，高利润的项目；
按照计算该项目正常运行的前提下1个月内即可收回投资，使得投资风险降到最小
三、不确定性分析
不燃保温材料的应用是个不会更改的方向，其他不燃保温材料也会层出不穷，这些材料出现的时间和产品幅度能够对市场造成多大冲击，我们难以分析和估计。
由于这些不确定因素的存在，各加盟商应该抓紧时机，尽快投产，待其他新产品的冲击来临时我们也已经有备无患了；
华金盛会不断研发新产品，以简单的生产工艺，低廉的生产成本，高技术含量的形象，信心十足地迎接新产品冲击波的到来。
华金盛A级不燃保温板项目投资少，生产技术简单易行，成本低，利润高，市场前景广阔，容易收回投资，获得高额利润，投资风险小，技术风险低，是中小保温板生产企业的改型转型的好产品。
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