度区软件及动漫游戏产业园管理办公室 doc文档格式.docx

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一、主要职能

市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室的主要职责是：

（一）负责研究拟订市南区软件及动漫游戏产业园发展规划并监督实施，拟订实施市南区软件及动漫游戏产业园相关配套政策。

（二）建立和完善面向园区高新技术企业的现代服务体系，为园区企业提供优质的公共服务，组织园区、企业参加国内外相关展会。

（三）管理和使用上级财政拨付的专项建设资金，协助有关部门做好专项资金的审计。

（四）贯彻执行国家、省、市、区国有资产监督管理规章制度并组织实施，建立和完善资产管理体系和管理办法，组织实施园区的清产核资工作，科学管理园区国有资产。

（五）指导和管理园区产业发展，监测分析园区产业运行态势，引导与调整园区业态。

（六）负责园区基层党的组织建设、思想政治建设、精神文明建设、对外宣传、普法及评先创优等工作。

（七）配合做好驻园区企业安全生产监督检查，督促企业落实主体责任；

督导园区改、扩建设的安全生产管理；

配合园区及驻园区企业开展安全宣教培训；

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室是市南区人民政府直属的全额事业单位，属一级预算单位，无下属单位。

内设综合处、产业发展处、资产管理处3个内部机构。

三、部门预算单位构成

市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室部门预算包括：

部门本级预算。

纳入市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1、市南区软件及动漫游戏产业园管理办公室本级

第二部分

2019年部门预算情况

和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况说明

2019年收入预算为492.0168万元，其中，财政拨款492.0168万元，占100％；

其他收入0万元，占0％。

2019年支出预算为492.0168万元，其中，人员支出326.933万元，占66.45％；

公用支出42.5338万元，占8.64％，项目支出122.55万元，占24.91％。

（二）收入预算情况说明

2019年收入合计492.0168万元，其中，财政拨款492.0168万元，占100％；

其他收入0万元，占0％。

（三）支出预算情况说明

2019年支出合计492.0168万元，其中，人员支出326.933万元，占66.45％；

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算492.0168万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1339.2841万元，减少73.13％。

主要原因是2018年度申请园区企业房租补贴，2019年无此项预算收入支出。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入492.0168万元，与2018年相比，减少1339.2841万元。

其中：

一般公共服务（201）支出420.8117万元，占85.53％；

社会保障和就业（208）支出47.3229万元，占9.62％；

住房保障（221）支出23.8822万元，占4.85％。

具体情况如下：

1.一般公共服务（201）（99）（99）420.8117万元，比上年减少1423.1684万元，减少77.18％，主要原因是上年度申请园区企业房租补贴，2019年度未申请。

2.社会保障和就业（208）（05）（05）47.3229万元，比上年增加19.5952万元，增长70.67％，主要原因是人员调入与晋级。

3.住房保障（221）（02）（01）23.8822万元，比上年增加4.2952万元，增长21.93％，主要原因是人员调入与晋级。

（六）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，财政拨款安排的基本支出369.4668万元，其中：

人员经费326.933万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.5338万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）项目经费122.55万元，主要包括：

产业发展经费、党群活动经费、党群服务中心运营费用。

（九）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5188万元，比2018年增加0.1576万元，增长4.69％。

因公出国（境）经费0万元，比2018年相比无变化，下降0％，主要用于：

单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等，减少的主要原因是：

无；

公务用车运行维护费2.88万元，比2018年相比无变化，下降0％，主要用于：

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少的主要原因是：

公务接待费0.6388万元，比2018年增加0.1576万元，增长32.75％，主要用于公务接待餐费支出，增加的主要原因是人员增加。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出42.5338万元，比2018年增加8.5048万元，增长24.99％。

增加的主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额53.45万元，其中：

政府采购货物预算28.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.85万元。

（三）政府购买服务支出情况说明

2019年本部门政府购买服务预算总额34.85万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0万元，共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标设置情况说明

2019年，区软管办及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0元，绩效目标设置情况是：

无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；

从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、区软管办所使用的支出功能分类科目解释说明

201一般公共服务支出（类）**（款）

2019999其他一般公共服务支出

……

208社会保障和就业支出（类）**（款）

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

212城乡社区支出（类）**（款）

**（项）

221住房保障支出（类）**（款）

2210201住房公积金