蔬菜育苗示范项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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（三）项目参加单位、人员及分工
宁夏六盘山（隆德）花卉研究所为本项目的实施单位，中国科学院寒区旱区环境与工程研究所为本项目的技术依托单位，甘肃临洮农校为本项目参加单位。
项目组人员情况及分工详见下表。
项目组人员情况及分工
姓名
职称
学历
单位
年
龄
性
别
专业
分工
谢忠奎
研究员
研究生
中科院寒旱所
46
男
生态学
主持
王亚军
副研
女
植物生理
方案制定
于晓春
副教授
临洮农校
43
园艺
病害防治
辛四辈
高级农艺师
本科
花卉研究所
农技推广
基地建设
马卿卓
42
仇正跻
张玉宝
工程师
30
生物技术
示范推广
郭志鸿
助研
34
何玉惠
31
张丽华
检验检测
邱阳
博士生
25
四、组织及管理形式
本项目属农业综合开发项目，项目组织及管理严格按照国家农业综合开发管理程序进行管理，宁夏六盘山（隆德）花卉研究所为本项目的实施单位，中国科学院寒区旱区环境与工程研究所为本项目的技术依托单位，甘肃临洮农校为本项目参加单位。
中科院寒旱所负责整个项目总体设计和主要蔬菜标准化育苗技术示范和推广，临洮农校主要负责标准化育苗过程病虫害防治和生防方面的研究，宁夏六盘山（隆德）花卉研究所主要负责基地建设方面的工作。
项目完成后，由宁夏六盘山（隆德）花卉研究所负责管理与运营。
五、经费预算及支出计划
项目概算总投资为120万元，分别是：
1、网室建设费：
50.59万元；
2、水利工程建设费：
20.54万元；
3、生产资料费：
13.87万元；
4、小型仪器设备费：
2万元；
5、种苗繁育示范费:
8万元；
6、测试化验费：
4万元；
6、差旅费：
7万元；
8、劳务费：
10万元；
9、专家咨询费：
5万元；
元
10、培训费：
9万元；
经费概算见附表一，网室建设及水利工程建设经费预算详细列表分别见附表二、附表三。
六、项目效益
通过本项目实施，在隆德建立年产各类蔬菜种苗3000万株的标准化育苗基地，提高蔬菜育成苗的质量，减少农药、化肥用量，降低育苗成本，促进隆德县蔬菜产业健康、高效发展，实现农业增效、农民增收。
农药、化肥用量的减少对于降低蔬菜农药残留，提高农产品的品质和食用安全性、农业生态环境的可持续发展等具有十分重要的意义，有着巨大的社会环境效益。
附表一：
蔬菜工厂化育苗技术项目经费概算表单位：
元
名称
实际数量
单位
单价
金额
备注
一、水利措施
302800
预算明细见附表二
1、输变电线路配套
1
套
158935
2、机电井
眼
50520
3、埋设管道
500
米
33
16480
4、微灌
13500
4.2
56900
5、蓄水池
3
座
6655
19965
二、农业措施
607200
1、育苗基质
方
210
105000
2、育苗穴盘
10000
个
2
20000
3、晒场
2100
平方米
72
151200
4、道路硬化
0.5
公里
350000
175000
6、组培仪器
52
台
3000
156000
清单见附表三
三、科技措施
90000
1、技术培训
900
人次
100
四、测试化验
200
次
40000
进行测土配方施肥和产品品质检测和农药残留检测
五、差旅费
20
3500
70000
为该项目实施和培训所需的差旅费
六、劳务费
10
人年
15000
150000
为该项目实施所请当地技术人员、研究生生活补助费及生产用工费等
七、专家咨询费
4000
为改项目实施所请国内外院校专家
合计
1300000
附表二：
育苗网室建设预算表单位：
规格
用途
数量
标准材料数量
单价
资金
备注
方钢
5×
10cm，厚度1.6-1.7mm
圈梁立柱
169根
56.3根
132
7436
4888元/吨
5cm，厚度1.6-1.7mm
东西圈梁立柱上顶
37根
100.0根
87
8700
四周安装阳光板支撑
56根
固定阳光板加固件
7根
槽钢
16×
2cm
拱架连接及水槽
217根
217.0根
178
38626
5460元/吨
镀锌焊管
直径2寸，厚度2.0mm
圈梁以外的立柱
361根
120.3根
110
13236.66667
4000元/吨
直径1寸，厚度2.0mm
主拱架
462根
665.5
65
43257.5
5000元/吨
东西向每两道立柱横梁共9道
165根
斜十字拉筋
33组
直径6分，厚度2.0mm
付拱架
880根
1619.8根
50
80990
4200元/吨
每幢拱棚南北横梁3道
621根
东西向横梁连杆
594根
钢材加工及安装费用
钢材资金合计
232246.17
防虫网
四周332.8×
666平方米
8585.6平方米
25756.8
顶6×
60×
22
7920平方米
阳光板
（220+225.6）×
891平方米
891.2平方米
56
49907.2
土建
6600.0平方米
198000
网室修建总资金合计
505910.17
附表三：
水利建筑工程预算表
单位：
编号
工程或费用名称
合价
205365
一
输电线路
61500
架设输电线路
800.00
50.00
变压器及安装
1.00
15000.00
减压启动器及安装
台套
6500.00
6500
二
水泵
20520
电缆线铺设
M
200.00
90QJ50--30/4型潜水电泵
5620.10
5620
50QJ25--10/4型潜水电泵
3.00
700.00
4
水泵安装
4.00
800
5
附件
2000
三
上水管道铺设
PVC上水管道（∮90）
500.00
22.00
11000
管道铺设
2.00
1000
土方开挖
M3
560.00
5.00
2800
土方回填
1680
四
机井新建
延长米
30.00
1000.00
30000
五
蓄水池
6655.00
15.00
225
20.00
砼浇筑
10.50
460.00
4830
防渗处理
M2
1500
六
田间滴灌配套
36900
16滴灌管
13500.00
2
27000
50PE管材
400.00
10
4000
施肥系统
800
2400
过滤系统
组
750
2250
PE旁通
300.00
1
300
6
PE直通
150.00
150
7
PE堵头
8
其它附件
500
七
滴灌系统安装
工日
100
附图一：
育苗网室平面图
门
3米
56.4米
110米
35米
40米
蔬菜育苗网室平面示意图
目录
第一章项目单位基本情况1
1.1企业性质1
1.2人力资源1
1.3运营管理模式2
1.4经营情况及财务状况3
1.5企业发展战略3
第二章项目基本情况4
2.1项目建设背景4
2.2项目建设的必要性6
2.3建设内容及规模8
2.4总投资及资金来源9
2.5项目主要经济技术指标9
2.6各项建设条件落实情况10
第三章项目市场分析与销售方案15
3.1市场分析15
3.2营销策略、方案、模式23
3.3市场风险分析24
第四章项目建设方案26
4.1项目总体布局26
4.2建设规划和原则26
4.3建设标准与交易产品标准27
4.4蔬菜交易方案28
4.5建设方案29
4.6节能减排措施30
4.7项目实施进度安排31
第五章环境影响评价32
5.1环境影响32
5.2环境保护与治理措施33
5.3评价与审批35
第六章投资估算及资金筹措36
6.1项目总投资估算及投资使用方案36
6.2资金筹措方案39
第七章项目财务分析、经济分析及主要指标40
7.1财务分析指标计算和评估40
7.2项目经济评价结论44
第八章项目组织与管理45
8.1组织机构与职能划分45
8.2劳动定员48
8.3经营管理措施48
8.4技术培训50
8.5劳动安全、卫生与消防50
第九章项目风险分析及控制风险措施52
9.1风险因素识别52
9.2风险程度分析52
9.3控制风险的措施53
第十章项目招标内容55
10.1招标依据55
10.2招标范围55
10.3招标方式55
10.4招标组织形式56
第十一章社会效益分析58
11.1社会评价基本结论58
11.2农业产业化经营58
11.3农民增收、农业增效评价60
11.4其他影响评价61
有关证明材料62
一、附件62
二、附图63
附图二：
灌溉工程管网平面布置图
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