惠济区教育系统度部门决算公开说明Word下载.docx

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2.研究拟定全区教育、体育改革与发展战略和教育、体育事业发展规划、年度计划；

制定教育、体育体制改革政策以及教育、体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；

负责全区教育、体育信息的统计工作。

3.负责局属单位的党建工作；

指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、信访稳定、综合治理和安全稳定工作。

4.负责授权范围内的干部管理工作；

协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。

5.负责全区所有适龄儿童按时入学，并达到国家规定的九年义务教育；

负责基础教育教学改革；

负责扫除全区青壮年文盲工作；

管理社会力量举办的各类学校。

6.综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；

抓好直属学校的教育工作；

指导各镇（街道）的教育工作；

负责教育督导与评估。

7.负责全区各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。

8.统筹管理本部门教育经费；

参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；

监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；

归口管理国内外对我区教育、体育事业的援助和贷款。

9.主管全区教师工作。

负责教师资格认定管理工作；

负责全区教师学历培训、继续教育培训、校长培训等工作；

负责教育系统的表彰奖励工作；

负责局属单位的人事、劳动工资管理工作；

指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

10.负责辖区内社会办幼儿园、小学、初中的审批管理；

会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；

按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

11.会同有关部门拟定中小学、职业学校的招生指导计划并组织实施；

按照规定加强学籍管理。

12.负责管理全区教育、体育科学研究工作和信息化建设工作；

制定教育信息技术发展规划并组织实施；

负责信息资源的研究开发利用；

负责教育信息技术队伍的管理和培训；

负责教育信息技术网络的建设管理维护；

提升现代化教学手段。

13.归口管理教育、体育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育、体育交流与合作。

14.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；

指导教育体育学会、协会、基金会等社团组织工作。

15.制定全区教育督导计划和相关评估方案，指导全区教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准；

负责组织实施对各镇（街道）政府教育工作和全区中小学校的督导评估及检查验收。

16.贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；

拟定全区体育工作的政策及长短期发展规划、计划并组织实施；

推行《全民健身计划纲要》，指导各镇（街道）和区属各部门、行业、社会团体的体育活动；

实施国家体育锻炼标准；

开展国民体质检测。

17.制定全区体育竞赛规章制度；

负责管理各单位体育协会、群团组织；

负责审批辖区内社会力量办体育学校及各种体育培训班；

负责组织社会体育指导员、裁判员的培训、审批、报批工作；

负责研究和平衡全区体育运动项目的设置与布局；

负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才；

负责对区内学生体检和卫生健康的指导教育监测。

18.组织参加和承办体育竞赛，负责举办全区综合性体育活动。

19.承办区政府交办的其他事项。

二、惠济区教育部门决算单位构成

惠济区教育部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.惠济区教体局机关本级

2.惠济区教育教学研究室

3.惠济区学生资助管理中心

4.郑州市惠济区长兴路街道办事处中心学校

5.郑州市惠济区新城街道办事处中心学校

6.郑州市惠济区老鸦陈街道办事处中心学校

7.郑州市惠济区古荥镇中心学校

8.郑州市惠济区大河路街道办事处中心学校

9.郑州市惠济区迎宾路街道办事处中心学校

10.郑州市惠济区花园口镇中心学校

11.郑州市惠济区东风路小学

12.郑州市惠济区艺术小学

13.郑州市惠济区实验小学

14.郑州市惠济区第一初级中学

15.郑州市第七十九中学

16.郑州市第二十中学

17.郑州市惠济区教育中心学校

18.郑州市惠济区实验幼儿园

第二部分

惠济区教育部门2016年度部门决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

惠济区教育部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

惠济区教育部门2016年收入总计34888.7万元，支出总计34888.7万元，与2015年相比，收、支总计各增加7081.45万元，增长25.47%。

主要原因：

政府坚持教育优先发展战略，不断增加教育投入。

二、收入决算情况说明

惠济区教育部门本年收入合计34888.7万元，其中：

财政拨款收入34797.67万元，占99.74%；

事业收入91.03万元，占0.26%；

经营收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

惠济区教育部门本年支出合计34888.7万元，其中：

基本支出20977.62万元，占60.13%；

项目支出13911.09万元，占39.87%；

经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠济区教育部门2016年财政拨款收支总决算34888.7万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7081.45万元，增长25.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

惠济区教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为26390.34万元，支出决算为34888.7万元，完成年初预算的132.18%。

主要用于以下方面：

教育（类）支出31696.7万元，占90.85%；

文化体育与传媒支出45万元，占0.13%；

社会保障和就业支出2983.4万元，占8.6%；

其它支出69.57万元，占0.42%。

（一）教育（类）教育支出（款）。

年初预算为43622.35万元，支出决算为31696.7万元，完成年初预算的72.66%。

决算数小于预算数的主要原因：

上年度结转结余资金补充了本年度支出。

（二）文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）。

年初预算为3万元，支出决算为45万元，完成年初预算的1500%。

决算数大于预算数的主要原因：

区本级财政追加体育经费较多。

（三）社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）。

年初预算为1137.36万元，支出决算为2983.4万元，完成年初预算的262.31%，决算数大于预算数的主要原因：

人员增加，社会保障项目缴费比例增加。

（四）其它（类）其它支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为69.57万元，本项支出主要是政府性基金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠济区教育部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出20977.62万元，其中：

人员经费18579.41万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2398.21万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

惠济区教育部门2016年“三公”经费财政拨款支出预算为37.94万元，支出决算为28.46万元，完成预算的75.01%，主要原因：

严格执行八项规定，厉行节约，实现逐年递减目标。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28.64万元，下降50.16%，主要原因：

公车数量减少，相关费用减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：

……。

决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：

（二）公务用车购置及运行费23.5万元，完成预算的83.6%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；

公务用车运行维护费23.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

严格控制公车使用费用。

决算数比2016年减少万元，下降16.4%，主要原因：

严格执行相关规定，厉行节约。

（三）公务接待费4.96万元，完成预算的50.46%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待73批次、355人次。

严格执行八项规定，厉行节约。

决算数比2015年减少2.16万元，下降30.34%，主要原因：

严格执行公务接待相关规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

惠济区教育部门2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为69.57万元，本项支出主要是政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

惠济区教育部门2016年机关及下属单位运行经费支出2398.21万元，比2015年增加76.02%，主要原因：

人员增加，运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况。

惠济区教育部门2016年政府采购支出总额2631万元，其中：

政府采购货物支出1710万元，政府采购工程支出910万元，政府采购服务支出11万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，惠济区教育部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，惠济区教育部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

绩效评价结果概况说明：

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）×

×

事务（款）：

是指×

厅（局）用于保障机构正常运行、开展×

业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障×

厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为×

厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他×

支出（项）：

九、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。