草原生态建设项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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五、项目实施进度安排……………………………22

第七章　投资估算与资金筹措…………………………23

一、投资估算依据…………………………………23

二、项目建设投资估算……………………………23

三、资金来源与筹措…………………………………24

四、资金使用与管理………………………………25

第八章　财务评价………………………………………25

一、财务评价依据……………………………………25

二、销售收入和销售税金及附加估算………………26

三、总成本及经营成本估算…………………………26

四、财务效益分析……………………………………27

五、投资计划与资金筹措……………………………28

六、财务现金流量……………………………………28

七、按平均年利润计算的主要经济指标…………29

八、不确定性分析……………………………………29

九、财政有偿资金还本付息表……………………30

十、财务分析结论…………………………………30

第九章　环境影响评价…………………………………31

一、环境影响…………………………………………31

二、环境保护与治理措施…………………………31

三、环保部门意见…………………………32

第十章　农业产业化经营与农民增收效果评价32

一、农业产业化经营………………………………32

二、农民增收………………………………………33

三、其他社会影响　………………………………33

第十一章　项目组织与管理　………………………34

一、组织机构与职能划分…………………………34

二、项目经营管理模式……………………………35

三、经营管理措施………………………………35

四、技术培训……………………………………35

五、劳动保护与安全卫生………………………36

第十二章可行性研究结论与建议…………………36

一、可行性研究结论……………………………36

二、问题与建议…………………………………36

一、项目概要

项目名称：

XXXXX有限责任公司生态建设项目

项目管理单位：

XX县农牧局，XX县XX镇人民政府

项目实施单位：

XXXXX有限责任公司

项目建设地点：

XX镇

项目建设年限：

三年（2012－2014年）

项目法人代表：

XX

项目建设规模：

禁牧封育补播改良草原16000亩；

建设退牧还草人工饲草地6000亩及其配套水利设施；

建设50立方米青贮池400座；

肉牛饲养棚圈200座，肉羊饲养棚圈200座及其配套设施；

年饲养出栏牛2000头，羊10000只；

吸纳禁牧封育农户400户。

项目资金来源：

预计项目总投资3274.70475万元，其中：

固定资产投资2924.26475万元，包括土建工程1076万元，水利配套投资540万元，平整土地投资480万元，电力配置投资20万元，基础母畜投资610万元，其它费用198.26475万元；

流动资金350.44万元。

项目建设全部为自筹资金。

项目综合评价：

项目实施建成后，年可获利698万元，实现社会经济效益的可持续发展，达到资源与环境之间的协调统一，其生态效益和社会效益更为显著。

项目编制依据：

1、农业部《关于加快农牧业发展的意见》。

2、国务院《关于进一步加快XX社会经济发展的政策意见》。

3、XX优势农产品基地建设规划。

4、XX《关于发展现代农牧业的意见》。

5、农牧厅、财政厅、林业厅、发改委、科技厅、扶贫办《关于印发＜2012年XX农业特色优势产业扶持方案＞的通知》。

6、XX县有关行业法规、标准、定额。

7、XX县农牧业“十二五”发展规划。

8、《水利水电工程可行性研究报告编制规程》。

9、《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）。

10、《水工建筑物抗冰冻设计规范》（DL/T5082-1998）。

11、《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-93）

二、项目建设背景

（一）基本情况

XX县位于XX中部，是XXX山川结合部。

土地类型为干旱、半干旱荒漠草原，长期干旱少雨，年降水量不足300毫米。

农作物主要种植玉米、小麦、水稻、大豆等。

2003年实施禁牧封育以来，区、市县出台了一系列优惠扶持发展政策，鼓励农牧民在退牧还草过程中保护建设草原生态环境，发展建设人工饲草地，种草养畜，发展草畜农牧业，促进农村产业结构调整，要求退牧户依托草原生态建设再就业。

建设XXXXX有限责任公司生态建设项目，是贯落实农业部《关于加快农牧业发展的意见》，改善生态环境，调整农业产业结构，促进农业增收、增效，发展农村经济，拓宽退牧户再就业的重大举措。

为此县委、政府将种草养畜发展草畜农牧业做为振兴XX农村经济的重头戏和一大支柱产业来抓，是发展建设XXXXX有限责任公司生态建设项目的良好机遇。

（二）自然条件

XX县处于北纬36°

51′—37°

49′，东经105°

19′—106°

02′。

东西宽约50公里，南北长约X公里。

土地总面积X万亩，其中天然草场X万亩，占土地总面积的X%。

承包草原X万亩，占天然草原的X%。

是我国西北部高原的过渡带，四面环山，黄河自中部向东穿过，把县境分为南北两部分，中部地势平坦，是XX平原的一部分。

由于黄河长期冲刷，泥沙沉淀，沿黄河两岸形成东西狭长的冲积平原和阶地。

经过长期改造，平田整地，建设水利配套设施，已形成稳产高产的良田。

盛产小麦、水稻、玉米、黄豆等，粮食连年丰收，自给有余，为农牧业的发展打下了坚实的基础。

XX县属中温干旱气候区，海拔1100—1400米，地势比较平坦，土层较厚。

尤其是黄河两岸的冲积区，水分条件、土壤结构条件相对较好。

具有典型的大陆性气候特征，光能资源丰富，热量适中，干旱少雨，大的气象灾害比较少。

年平均气温8.3—8.7°

C，气温日差12.2—13.6°

C，小于10°

C积温3200—3630°

C，小于2°

C的无霜期年平均为139—170天。

最大冻土深度122厘米。

年平均日照时间2800—3073小时，年太阳总辐射量5870.8—5988.1兆。

年平均降兩量222毫米，年水气蒸发量1906—2900毫米。

水系主要是黄河，并以黄河引水的XX渠、XX渠、XX渠、XX渠，以及由此派生出的各水利配套网。

地下水埋藏于第四系砂石层中，以层间承压水形成出现，由黄河渗漏补水和地下水补给，水量丰富。

矿化度0.5—1克/升，水质为淡水，是比较好的饮用水。

（三）社会经济条件

XX县辖11个乡镇，一个管委会，138个行政村。

全县总人口X万人，其中汉族X万人，占总人口的X%，农业人口26.6万人，占总人口的81%。

2011年XX县农业总产值12.39亿元，其中牧业总产值5.35亿元，占农业总产值的43.2%。

养殖业是XX县农牧业的支柱产业，随着我区封山禁牧工作的深入开展，草食畜牧业蓬勃发展，兴起了人工种草，饲养草食家畜，发展节粮型、高效型畜牧业的热潮。

到目前全县饲养草食家畜奶牛、黄牛、肉羊、鹿总计75万只（头），其中建成奶牛园区22个，肉牛养殖园区18个，肉羊养殖园区21个，养鹿场2个。

人工种草，发展草畜农牧业是一项值得提倡发展的地方优势特色主导产业，是解决农村剩余劳动力，增加农民收入的好方法。

开展人工种草，饲养草食家畜，发展草食畜牧业，可以消耗农业生产中产生的大量农作物秸秆，生产优质农家肥，有效降低农业生产成本，提高生产经营效益。

草食家畜饲养业已经成为农村产业结构调整的突破口，是农民增收的主要途径。

XX县交通便利。

包兰铁路由西向东，在XX县通行106公里，设有6个车站。

宝中铁路由西向南，在XX县通行80公里，设有1个车站，中太银铁路自西向东，在XX县过境70公里，设有1个车站，年承运货物量1000余万公斤。

109国道由西南向东北从XX县穿过，是南来北往的必经之路，是XX交通要道的咽喉。

已经建成通车的北京—拉萨、银川—武汉、银川－青岛，XX—营盘水高速公路都在XX交汇，使XX县成为了XX乃至西北地区的交通枢纽地区。

XX县通讯设施先进，已经开通的40万门程控电话，覆盖城乡全境，可直拨国内国际长途电话。

中国移动公司、中国联通移动公司基站覆盖XX县全境，随时随地可以拨打国内国际长途电话。

XX县电力充沛，正在建设的国家“十五”重点能源工程XXX水利电力工程距XX县不足百公里，处于西北总电网的覆盖之下，全县境内不会出现停电、限电现象。

三、项目建设的必要性

一是建设XXXXX生态建设项目，是响应禁牧封育，改善生态环境，谋求社会经济发展的需求。

农业是我国国民经济的基础，也是政治社会稳定的基础。

2003年4月1日XX县全面实行禁牧封育，40多万放牧只羊全部下山，实行舍饲圈养，建立奶牛园区22个，肉牛养殖园区18个，肉羊养殖园区21个，养鹿场2个，为我县发展草畜农牧业打下了良好的基础。

实施禁牧封育后，养羊生产由传统的放牧、半放牧状态转向舍饲圈养，对草畜农牧业的发展提出了新的要求，舍饲圈养要求改变过去传统的放牧方式为现在的短期育肥方式，要求大幅度提高羊只的商品率，要求有一个成熟的市场支持，XXXXX有限责任公司正是为了顺应社会发展的这一要求而建立。

同时也是为退牧农牧民舍饲圈养创造条件，提供了一个平台，提高了舍饲圈养的经济效益。

二是建设XXXXX生态建设项目，是农业产业结构调整的需求。

XXX人民政府实施的生态建设项目—禁牧封育，为我XX的养羊业提出了新的要求。

为此，XXX党委、政府及时提出调整农村产业结构，经过多年的探索总结，农牧业以其投资小，见效快，经营灵活，市场容量大受到各级政府的高度重视，农民从中得到了很大实惠。

草食动物牛、羊以其市场广阔，饲养成本低廉，绿色无污染，营养价值高而受到消费者的睛睐。

为了充分发挥XX县山川共济，农牧共兴，草牧结合，灵活经营的多渠道发展优势，把资源优势与区域优势转化为经济优势。

建设XXXXX生态建设项目，是促进农业产业结构调整，优化农牧业内部结构，改变传统饲养方式，提高农民饲养效益，争创农业名牌带领当地农民致富奔小康的经营之道。

四、项目建设的可行性

一是2003年实施禁牧封育以来XX县县委、政府就把大力发展畜牧业，实现由种粮大县向畜牧大县的战略转移，列入XX县社会经济发展纲要，出台了《关于加快畜牧业发展的实施意见》，从土地、信贷、技术、人才、物资等方面制定了一系列优惠扶持政策，集中人、财、物做大做强畜牧业，特别是要优先发展种草养畜业。

随着农业生产的进一步发展，禁牧封育的进一步深入，生态建设的效果逐年显现，怎样合理有效地利用保护改良草原，充分发挥草原的资源优势，提高资源利用率，加快草率农牧业的发展，是调整和优化农牧业内部结构，增加农民收入的重要途经。

也为实施XXXXX生态建设项目创造了便利条件。

二是通过禁牧封育实施以来进行的多项对比试验，科普宣传，调整结构，经营发展，农民群众充分认识到了调整结构多种经营的好处，激发出了种草养畜的强烈愿望，是实施XXXXX生态建设项目的最佳时机。

三是随着我国国力的增强，人民生活水平大幅提高，国民缮食结构发生了根本性变化，对肉类的质量和品种的要求越来越高，牛羊肉以其细嫩、多汁、味美、营养丰富，胆固醇含量低等特点，深受消费者青睐，已成为广大城乡居民餐桌上不可缺少的食品之一。

国内外对牛羊肉的需求量越来越大，欧美传统牛羊肉消费国家对牛羊肉需求是逐年上长的趋势，俄罗斯东欧等国家肉牛肉羊生产的发展和牛羊肉消费也呈增长阶段，信仰伊斯兰教为主的中东地区，牛羊肉需求也进一步增大，进口量逐年增大，东亚和东南亚的经济迅速增长，对牛羊肉生产和消费将持续发展，我国羊肉生产和消费近年来得到了长足发展，但人均占有量仅为1.29公斤，远不能满足要求，并且近年来牛羊肉价格坚挺，一路上扬，保持稳定的高价位，羊肉价格已经突破46元/公斤，牛肉价格已经突破44元/公斤。

由此可见，肉羊生产市场前景十分广阔。

建设XXXXX生态项目的可行的。

四是自治区对清真品牌的培育扶持，清真食品，特别是清真牛羊食品的品牌优势日见显现，人们对“清真•绿色•健康”理念已经有了充分认识。

XX回族自治区的区位优势也在经济活动中得到充分体现，对于全国其他省市的人来说，只要是XX人，都是回回，食用的是清真食品，并且是绿色食品，打出“XX•绿色•清真”品牌势在必行。

客观要求实施XXXXX生态建设项目，扩大绿色清真牛、羊肉的生产规模，才能适应市场的客观需求，才能做大做强我区清真农牧产业，才能进一步在全国打响“XX•绿色•清真”品牌。

五、项目建设单位基本情况

（一）项目技术依托单位基本情况

XX县农牧局现有人员216人，其中：

行政管理人员33人，工勤人员64人，技术事业人员119人（从事农业种植的技术人员42人，从事畜牧养殖的技术人员77人）。

下设站、所、中心机构10个。

其中：

XX县草原站现有技术人员19人，其中高级畜牧师4名，高级兽医师1名，畜牧师1名，助理畜牧师13名。

长期从事天然草原管理，牧草栽培，种草养畜技术的推广及应用。

执行有关草原法律、法规，处理草原纠纷，推行草原承包责任制，是实施该项目的技术保证。

（二）项目建设单位概况

XXXXX有限责任公司由XX先生自2008年创业以来，始终以建设XX，造福XX，发展XX为己任，至今已在XX、XX等地开发建设了20余个项目，建设销售商业用房10余万平方米，销售总额2亿多元。

通过多年努力把该公司打造成为总资产达亿元的明星企业。

六、项目建设概况

（一）项目建设目标

通过建设XXXXX生态建设项目年饲养出栏牛2000头，羊10000只。

（二）项目建设规模

通过建设XXXXX生态建设项目，禁牧封育补播改良草原16000亩；

（三）主要建设条件

通过建设XXXXX生态建设项目地点位于XX镇XX草场，饲料用地灌溉用水，来源于XX渠供水。

供电利用西北电网“750”高压输电线路。

气象、水文、工程地质等条件均可满足项目各单项工程建设要求，无需特殊处理。

建设地点地形平坦，地势高燥，地下水位较低，排水良好，建设项目无污染。

（四）项目总投资及经济效益情况

（1）预计项目总投资3274.70475万元，其中：

（2）从利润指标分析看出，从利润指标分析看出，固定资产投资利润率23.87%，产值利润率25.06%，成本利润率104.60%，投资利润率19.43%。

项目具有较好的盈利能力和清偿。

能力，抗风险能力也很强，因此，项目从财务角度讲是完全可行的。

详见：

附表《利润率指标分析表》

（五）问题与建议

通过建设XXXXX生态建设项目实施建设中可能出现与东接壤的太阳梁移民开发区的纠纷矛盾。

建议各级政府、部门给予大力支持，防止矛盾纠纷出现。

七、组织机构及人力资源配置

根据国家发展和改革委员会（发改经贸[2003]54号）文件精神，本项目建设实行项目法人责任制，其组织机构按照国家计委计建设[1996]673号文件精神设立。

（一）项目法人组建方案

（1）为了建立投资责任约束机制，项目建设按照现代企业制度的要求，规范项目法人行为，明确其责、权、利，提高投资效益，依据《公司法》组建项目法人。

（2）由项目投资方组成项目法人筹备组，依据《公司法》的规定，XXXXX有限责任公司为项目法人，XXXXX有限责任公司董事长XX担任项目法人代表人。

项目实行项目法人责任制。

由项目法人对项目的策划、论证、审报、实施、管理、运行、资金筹措、竣工验收、生产经营、债务偿还和资产的保值，增值实行全过程负责。

项目建设资金由项目法人筹措解决。

可行性研究报告批准后，正式设立项目法人，确保资本金按时到位。

（3）XXXXX生态建设项目由XXXXX有限责任公司独资建设。

（二）财务管理

项目建立健全财务管理制度，严格执行财政部、农业部有关基建财务管理法规、制度。

不得擅自提高建设标准，增加建设内容。

如对批准的建设内容和规模进行调整，须报经原审批部门审批。

（三）人力资源配置

公司董事长以下设经理、副经理。

设办公室、财务部、种植部、养殖部、观光部、销售部、住宿部、餐饮中心8个职能部门，定员37人。

其中经理1人，副经理2人，办公室3人，财务部3人，种植部2人、养殖部2人、观光部5人、销售部2人、住宿部5人、餐饮中心12人，种植、养殖按照季节雇用旧时人员。

附表表7—1《人力资源配置表》

（四）员工培训

项目建成运行过程中要求必须具有掌握现代科学技术的人员进行运营管理，因此、必须在项目建设初期就开展员工培训，培训人员包括管理人员、工程技术人员。

对管理人员主要采用考察、交流和参加培训的方式进行培训。

对工程技术人员主要采用送往类似企业进行岗前上岗培训。

人员培训工作应在可行性研究报告批准后进行，保证项目顺利投产运营。

八、项目建设方案

（一）指导思想和原则

（1）指导思想

以水利先行为基础，生态功能为核心，地区稳定为根本，将项目建成小区域性的草原生态保护建设示范项目。

以现代农业工程手段，草原生态工程技术，畜牧养殖理念以及先进管理方法建设该项目，使项目发挥最大的生态效益、社会效益和经济效益。

（2）建设原则

1、水利灌溉工程先行；

2、满足生产使用功能要求；

3、采用先进生产理念、技术、工艺，并适度超前；

4、采用的技术应与建设规模，管理水平等相适应；

（二）总体规划方案

项目建设设计做到科学规范、布局紧凑、交通便利、管理规范。

该设计主要对管理草原补播改良、饲料基地平整、水利配套、棚圈建设、牛羊饲养、道路、生产管理用房、电力配置等配套设施。

（1）草原补播改良

1、结合草原围栏，定点、定片、定面积、定草原承包户补播改良任务，采用人工撒播、机械旋耕等方法进行实施。

2、沙打旺，冰草、花棒、沙蒿。

播种量每亩0.5kg，采用混播方式，比例为4：

1：

1，及4kg沙打旺1kg冰草1kg花棒1kg沙蒿。

3、播前在4－5月份用钉耙对地面进行全面耕耙处理，等待5—7月份下雨后采用撒播或机械旋耕抢商播种。

播前首先将4种牧草种籽混合搅拌均匀拌入5倍的细沙土，播后用耱将地耱一遍做好覆土保墒工作。

（2）饲料基地平整

1、根据原始地貌，水源位置，灌溉渠道走向，确定田块大小，耕作道路。

2、使用平地仪对规划好的地块进行平整。

3、土地平整为两档一渠，一路。

（3）水利配套

1、按照项目建设规划总用水量260万立方米。

2、农渠衬砌断面型式为“U”型，C15砼予制板砌筑，流量0.15～0.05m3/s，其结构尺寸为渠深0.7～0.45m，口宽0.7～0.4m，底部圆弧半径0.33～0.18m，壁厚8cm，农渠岸顶宽1.0m。

3、项目区综合净灌溉定额为396m³

/亩，饲料用地净灌溉定额为600m³

/亩，饲草用地净灌溉定额为360m³

/亩，粮草比例：

15:

85。

4、田间配套6000亩、衬砌支渠10km，农渠8条长26km，配套渠系建筑物25座。

5、农渠设计

①田间配套设计衬砌支渠10km，农渠8条长26km，配套渠系建筑物25座。

节制双开口8座，节制单开口5座，车桥8座。

②农渠衬砌断面型式为“U”型，水泥标号425#，水泥强度等级P.042.5，C15砼予制板砌筑，流量0.15～0.05m³

/s，其结构尺寸为渠深0.7～0.45m，口宽0.7～0.4m，底部圆弧半径0.33～0.18m，壁厚8cm，农渠岸顶宽1.0m。

③农渠控制建筑物主要为农节制单双闸口，其底板为C15细粒砼砌石，厚0.3～0.5m，闸墩为C15砼组合预制闸墩，闸墩长0.45m,宽0.35m,高0.6～0.8m,闸孔宽0.5～0.7m，口孔宽0.4～0.5m，墩高0.5m，闸门采用简易手提式钢闸门；

农桥采用板式结构，底板为C15细粒砼砌石，桥墩为C25砼现浇，桥板为C25预制板。

④农渠设计图

（4）棚圈建设

1、畜牧养殖园区距离公路、学校、厂矿、居民区5km以上。

地势高燥，给排水方便。

地处生活区下风向。

粪便就地进入沼气池进行熟化处理，沼气用于生产环节，不产生污染物。

2、牛棚圈200座，20000平方米；

羊棚圈200座，20000平方米；

50立方米青贮池400座。

3、棚圈设计。

①牛棚设计。

②羊棚设计。

③青贮池设计。

（5）电力配置

本项目由一路750kv电源供电，电源引入点位置根据现场确定。

主接线方式为单母线分段供电。

采用高供高计的计量形式。

变压器容量500kw。

（6）生产管理用房

1、牛羊养殖园区，共计35间，平方1260米。

饲料储备用房10间、360平方米，饲草储备用房10间、360平方米，诊疗室2间，72平方米，配种室5间，180平方米，消毒隔离室3间，108平方米，职工宿舍5间、180平方米。

2、种植区，共计25间，900平方米。

农业机械用房10间、360平方米，农作物储备用房15间、540平方米，晒场1000平方米。

3、经营管理区办公用房15间、540平方米。

4、所有建筑物及构筑物均为8度抗震设防。

基本雪压为0.1kn/m²

，基本风压为0.65kn/m²

。

九、投资估算和资金筹措

本项目投资估算按费用构成采用单位建筑投资估算法和单位实物工程量估算法估算。

项目建设投资由建筑工程费，水利配套建设费、平整土地费、电力配置费和建设期利息构成，为简化计算方法，一并计入固定资产。

（一）基础数据

（1）建设期贷款利率按6.55％计算：

（2）项目建设进度为3年，第1年为建设期，第2年达到设计能力的50％，第3年达到85％。

第4年达到100％。

营运期按12年计算，计算期为13年；

（3）流动资金350.44万元为生产所需成本资金。

1、肉牛饲养费用69.83万元。

表9—2《肉牛饲养成本测算表》

2、肉羊饲养费用88.61万元。

表9—3