红木家具厂隐患排查治理全套资料Word下载.docx
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营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入
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安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
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健全安全教育培训档案，包括：
教材、记录表、考核试卷等
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新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
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制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
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针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
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劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
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采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
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安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
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有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
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有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
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安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
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安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
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所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
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事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
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有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
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危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
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有作业人员资格证明、作业票办理材料
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安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
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事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
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建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
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应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
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应急预案经专家评审或论证，有相关记录
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制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
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配备相应的应急救援器材及装备，有清单
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建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
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职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
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当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
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对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
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为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
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每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
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安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
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定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
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对风险点进行公告警示。
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安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
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通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
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从业人员熟练掌握，落实规程要求
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特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
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有特种作业岗位种类、人员名册。
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特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
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相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；
不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；
应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）
风险点
排查内容与标准
日常检查
步骤
危险源或潜在事件
现有控制措施
交接班
巡检
车间级
编号
类型
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
/
每日3次
生产作业
下料作业
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；
2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；
3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；
4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、口罩等劳动防护用品
1、制定应急预案，定期开展应急演练；
2、有紧急停机按钮
酒后等身体不适情况下上岗作业
未检查刨机、锯、铣床等设备状态，确保良好
未检查电气控制系统是否运转正常
作业
未按操作规程设备，或擅自变动工艺参数
操作时，未与设备保持足够的安全距离，或者身体接触设备运转等危险部位
运转异常或有不正常响声，未及时停止设备检查处理
作业现场未保持整洁、有序，工具、物料随便摆放
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖
设备运转过程中，调整设备或物料
通电时，进行清理、调整、维护、润滑
作业过程中，注意力不集中，擅自离开工作岗位
身体接触设备运转等危险部位
停止
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
未按照粉尘清扫规定，对设备及现场进行及时清理
环境
设备周围堆放易燃物品
机加工作业
雕刻作业
未检查雕刻机状态，确保良好
装夹工件时，未装牢、装正，悬空雕刻
机床横梁及挡板上，放置物品
趴在机床上，坐或靠在机床架上
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组装作业
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未检查气动工具状态，确保良好
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未按要求使用相关工具
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使用榔头时，未装榔头柄
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气动工具管路破损，电动工具电缆破损情况下，继续使用
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除毛刺时，未检查锤柄是否牢固，或对面站人
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使用无防护罩的砂轮机
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打磨（刮磨）作业
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配备防护服、口罩、胶皮手套等劳动防护用品
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未检查设备工具状态，确保良好
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未按要求使用相关设备、工具
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使用榔头、锉刀时，未装手柄
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电动工具电缆破损情况下，继续使用
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打蜡作业
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浸漆、喷漆未采取通风措施
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工件未放置稳固
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喷枪试喷时，未按要求对地
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未按规定操作空压机，超压使用
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在带电设备、配电箱1M内，进行喷漆作业
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擅自处理油纱、松节油、废漆等物品
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锅炉岗位作业
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对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；
司炉工持证上岗
配备防护服、防护口罩等劳动防护用品
1、有紧急停机、断开装置；
2、制定应急预案，定期开展应急演练；
3、现场有灭火器等应急器材
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非岗位作业人员作业或作业人员未取得操作证
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检查
未对天然气系统压力、过滤器等进行检查，确保正常
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未对水泵、管道、阀门等给水系统进行检查
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未对各开关、阀门进行检查，确保正常，处于规定位置
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未检查安全附件应在正常的位置上，水位表、压力表正常
94
未检查软化水设备能正常运行
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开机
未按规定操作程序，进行开机
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存在故障情况，下开机
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升至一定压力时，未定期排污
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运行
未按规定工艺参数，进行控制
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未按规定巡查，确保运行正常
100
停机
未按规定程序停机，关闭相关阀门、开关等
101
未关闭天然气管道阀门
102
设备出现异常或故障时，未及时停车处理
103
停机后，未对设备、阀门及开关等进行检查
物料堆放作业
104
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
设备符合作业要求
配备防护服、防护服、手套、口罩、口罩等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
105
106
未按规定区域存放
107
未对使用工具、设备进行检查
108
物料堆放不整齐、高度过高
109
货堆未留出足够的安全空间
110
未保证物料上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态
111
工作过程中，擅自离开岗位
112
作业完成后未按规定，对现场进行清理
装卸搬运作业
113
使用前未检查清楚叉车行情况是否良好
设备安全规定安装，有必要的安全防护装置
配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品
114
未对作业区域进行检查，确保无杂物、障碍物，符合作业要求
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作业中
未在规定装卸区域进行装卸作业
116
未按规定使用专用设备工具
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未按规定操作叉车，速度过快或超重
118
装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物
119
较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运
120
货物未按规定堆放
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维修作业
机电维修作业
1、按规定使用专用工具及设备；
2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。
电工持证上岗
配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品
未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行
未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电
未按要求先检查后送电；
检查不到位
未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护
未按要求接地或接地不良
工具使用不当；
未使用绝缘工具
未持证上岗；
电气绝缘失效；
线路负荷超限
作业后
特殊作业
用火作业
作业人员未持证上岗
设备符合作业要求，安全装置保持完好
配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品
未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常
作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施
现场消防器材准备不足
焊接
两个工件组对时，固定不牢靠。
未使用套头式面罩或带护目镜
电焊回路不与焊件直接相连
电焊机手把线、地线绝缘皮破损
更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内
电焊把、焊条及焊接工件随意摆放
气割
橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢
开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快
气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业
未按规定开启、关闭相关阀门
作业后，工具设备未放回指定地点
作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开
电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理
未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方
临时用电
作业前
安装临时线路人员未持有电工作业证
1、有作业审批制度及安全操作规程，并严格执行；
未按规定办理作业证
电工劳保用品穿戴不齐全
临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎
临时用电线路架空高度在装置内低于2.5米，道路低于5米
暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和安全标志，电缆深埋0.7米
现场临时用电配电盘、箱应未有防雨措施
现场临时用电未安装漏电保护器
停电时未挂警示牌，带电作业现场无监护人
电工工具绝缘不良
电箱安装位置不当，现场重要或危险部位，没有醒目电气安全标志
搬迁或移动用电设备未切断电源、未经电工妥善处理
设备未作保护接零或无漏电保护器
没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路
未对现场进行清理
高处作业
不按规定要求办理作业许可证
所需工器具、防护器具符合要求
1、有作业审批制度，制定施工方案并严格执行；
2、作业过程中现场监护，及时制止违章违规行为；
3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态
配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品
未确保个人防护用品完好并正确穿戴
作业人员未进行安全教育
未对使用工具进行全面检查，确保状态良好
现场未设置安全警戒标志或警戒线
监护不足，监护人不到位
作业人员未佩戴安全带
作业人员未携带工具袋或工具未放入工具袋
垂直分层中间未有隔离设施
梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固
出现工艺异常或设备故障时，继续作业
现场没有清理，拆架子板等
3.现场类隐患排查项目清单（设备设施）
专业性检查
季节性检查
项目
标准
每半年1次
升级会员 