上海市浦东新区惠南镇成人文化技术学校Word下载.docx

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191.13

一、一般公共服务支出

0.00

其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

196.49

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

72.54

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

33.39

九、医疗卫生与计划生育支出

15.17

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

7.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

35.36

本年收入合计

263.66

本年支出合计

287.47

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

83.63

年末结转和结余

59.82

总计

347.29

2017年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

205

教育支出

195.78

135.51

60.27

04

成人教育

02

成人中等教育

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

事业单位离退休

5.21

机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.84

06

机关事业单位职业年金缴费支出

7.34

210

医疗卫生与计划生育支出

11

行政事业单位医疗

事业单位医疗

221

住房保障支出

住房改革支出

01

住房公积金

229

其他支出

12.27

99

2017年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

252.11

09

教育费附加安排的支出

0.72

其他教育费附加安排的支出

2017年度财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

136.22

191.84

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

136.22

机关事业单位基本养老保险费支出

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

经济分类

301

工资福利支出

162.24

--

基本工资

34.14

津贴补贴

3.83

03

奖金

3.50

其他社会保障缴费

18.43

伙食补助费

07

绩效工资

73.17

08

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

8.34

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

17.33

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

12

因公出国（境）费用

13

维修（护）费

5.99

14

租赁费

15

会议费

16

培训费

0.38

17

公务接待费

18

专用材料费

24

被装购置费

25

专用燃料费

26

劳务费

27

委托业务费

28

工会经费

4.21

29

福利费

3.52

31

公务用车运行维护费

3.24

39

其他交通费用

40

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

12.28

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

办公设备购置

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

19

其他交通工具购置

174.51

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

6.00

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：

上海市浦东新区惠南镇成人文化技术学校2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为347.29万元、支出总计为347.29万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少71.15万元。

主要原因：

其他收入减幅较大。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计263.66万元，其中：

财政拨款收入191.13万元，占72.49%；

其他收入72.54万元，占27.51%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计287.47万元，其中：

基本支出252.11万元，占87.70%；

项目支出35.36万元，占12.30%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算191.84万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.66万元，增长4.16%。

财政拨款收入增幅较大。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出191.84万元，占本年支出合计的66.73%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.38万元，增长4.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出191.84万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）136.22万元，占71.01%，社会保障和就业支出（类）33.39万元，占17.41%；

医疗卫生与计划生育支出（类）15.17万元，占7.91%；

住房保障支出（类）7.06万元，占3.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.21万元，支出决算为191.84万元，完成年初预算的112.05%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）135.51万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为119.38万元，支出决算为135.51万元，完成年初预算的113.51%。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.72万元，主要用于：

教师绩效工资。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因：

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.21万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为4.90万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的106.33%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.84万元，主要用于：

单位职工养老保险缴费支出。

年初预算为18.07万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的115.33%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.34万元，主要用于：

单位职工职业年金缴费支出。

年初预算为7.23万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的101.52%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）15.17万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为15.30万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的99.15%。

决算数小于预算数的主要原因：

医疗保险费有结余。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.06万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为6.33万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的111.53%。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出191.84万元，包括人员经费174.51万元，公用经费17.33万元。

基本支出中：