第十四章 质量保证措施Word文档下载推荐.docx
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分项工程名称
单元工程个数
质量目标
备注
单元工程合格率（％）
单元工程优良率（％）
分部工程等级（％）
黄
河
积
石
峡
截
流
及
混
凝
土
面
板
堆
坝
工
程
1.截流与围堰
上游围堰与截流
7
100
86％
优良
下游围堰
3
防渗处理
5
2.右坝肩开挖支护
土石方开挖
21
锚固支护
3.坝基开挖支护
6
91％
4.趾板
及坝基处理混凝土
趾板混凝土
33
93％
坝基处理混凝土
1
左岸补坡混凝土
18
地勘洞回填混凝土
5.灌浆
趾板固结灌浆
20
基岩帷幕灌浆
6.坝体填筑
坝料填筑
96
85％
挤压墙混凝土
60
坝后坡砌体
12
坝后写字
上游黏土和石渣铺盖
2
7.面板混凝土
面板混凝土
36
面板止水
8.坝顶结构
防浪墙混凝土
28
坝顶其他结构
54
坝顶填筑
坝顶及坝后道路
9.监测
.观测仪器埋设
8
完好率100％
观测房工程
16
图14-1质量保证体系组织结构图
14.5.2.2与本项目质量活动有关的各部门/人员在本项目中的职能如下：
（1）项目经理职责
1）主持制定项目质量目标；
2）主持实施项目质量目标；
3）批准质量计划；
4）批准合同文件。
（2）副经理职责
1）生产副经理职责
质量保证工作计划
质量保证工作体系
产品形成过程的质量控制体系
思想工作体系
组织保证体系
对设计图纸的质量审核
施工准备阶段质量控制
材料、机具的质量控制
施工工艺的质量控制
使用过程的质量控制
施工作业标准化
计量工作
质量保证体系
项目质量管理部
队质检员
质量第一
用户至上
班组质检员
质量管理目标确定
图14-2质量保证体系框图
A、协助经理工作，认真履行分管的项目工作；
B、负责组织有关部门特殊过程能力的鉴定；
C、批准物资采购的月、季、年度计划；
D、对项目部生产管理负领导责任；
E、项目经理短期离开工地时，在项目经理授权范围内履行项目经理职责；
2）质量副经理职责
B、负责组织建立本项目的质量体系；
C、负责组织检查项目的质量体系运行效果，并实施不断改进；
D、对项目部质量管理负领导责任；
3）安全文明施工副经理职责
B、对项目部施工安全和文明施工负领导责任；
C、负责建立项目安全管理体系；
D、批准工程安全施工措施计划；
E、负责检查安全措施的实施和达标效果。
（3）总工程师职责
1）组织有关部门人员编制项目部质量计划；
2）负责施工技术措施、方案的审批；
3）负责最终检验和试验报告的审批；
4）负责主持对不合格品的返工/返修/纠正措施的审批；
5）对项目部技术全面负责。
（4）生产调度中心
生产计划安排、实施、监督；
现场施工资源调配、指挥、协调。
（5）工程技术部职责
1）在项目部总工的领导下，代表项目部对外进行各种技术业务活动，对内负责编制所承建工程项目的分项、分部工程的施工组织设计及施工作业指导书，并组织进行图纸会审及技术交底，提供与施工相关的技术数据和文件；
2）协助产品采购的策划、验证工作，提供相应物资采购的技术要求、图纸等技术数据的文件；
3）负责工程项目内各项临建工程的设计；
4）负责分解施工总进度计划，负责施工进度计划的实施；
5）根据工程进展负责对地质资料的收集汇编及配合质量管理部进行日常工程质
量验收工作；
6）负责对外来的设计图纸和文件数据进行归口登记和发放工作；
7）负责制定不合格品返工/返修的纠正措施；
8）负责选定原材料检验和试验技术标准，并对紧急放行、通知作决定；
9）负责项目部统计技术应用的制订和管理；
10）负责施工原始记录及整理、编写施工大事记。
（6）经营核算部职责
1）协助项目副经理监督作业队对施工计划的执行，负责施工进度的指挥和管理；
协调各种施工机械的调配使用；
2）负责对施工过程中产品标识，对不合格品进行记录、隔离上报和处理；
负责施工过程和最终产品的防护控制；
3）负责施工期合同管理及合同修订；
4）负责外协单位施工合同的制订及承（分）包合同的谈判、签约，并对合同的执行进行管理、跟踪、检查；
5）负责施工合同修订的管理工作，负责对分包工程的策划及管理；
6）负责对分包工程不合格品组织评定处理；
7）负责工程的月、季度施工计划及材料计划的编制工作；
8）负责工程的对内、对外（预）结算及竣工结算等工作；
9）负责项目的成本控制和管理工作，并配合相关部门进行监督实施。
（7）质量管理部职责
1）协助上级主管部门对项目部内部质量、安全的审核工作进行管理；
2）负责工程验收及质量等级评定；
3）负责工程项目质量、安全记录的管理；
4）负责编写质量体系文件和项目质量计划，并负责质量体系文件和质量计划的实施监督和检查；
5）负责项目部质量、安全体系文件、数据的发放、记录管理；
6）负责工程最终检验；
7）负责最终产品的标识。
（8）综合办公室职责
1）负责项目施工人员的上岗资格和执业资格的管理；
2）负责组织各类文体活动和企业CI形象的策划工作；
3）负责协调项目部各职能部门（室）、厂、队之间的工作关系及对工程业主、监理、设计等友邻单位的联络工作；
4）负责职工培训计划的编制、技术考核、人员调配等。
（9）物资机电部职责
1）负责项目施工设备的配置和管理；
2）保证按设计要求的规格、数量及时供应所需原材料及其它物资；
3）收集、整理、编制、保管机电技术数据，建立施工机械设备的技术档案，充分掌握施工机械设备的技术情况及各项性能指标；
4）积累和分析各类统计资料，收集施工机械设备运转、维修记录，及时填写和报送相关报表；
5）负责编制物资采购计划；
6）负责对供方的评审和选择；
7）负责采购的谈判、签约，并对采购和提供的产品进行验收、记录、标识、保管、发放；
8）负责委托检验和试验部门对采购和顾客提供的产品进行规定的检验。
当经检验和试验发现不合格品时，负责与供方的交涉事宜。
（10）财务部职责
1）负责与业主按合同或补充协议结算工程款；
2）负责工程材料款的发放及管理；
3）内部员工工资发放。
（11）质量监督检测站职责
1）负责自产的产品、顾客提供及采购的建筑材料的检验和试验；
2）负责施工过程中加工制作成品的试验；
3）负责施工现场计量、检验、试验设备的管理；
4）负责施工过程的质量检测、检验、试验，并配合质量管理部编写本项目的质量计划；
5）负责编写检、试验报告，及时准确地将原材料和砂浆、锚杆、混凝土检测的试验结果或委托试验结果提供给业主和有关部门；
6）负责检验和试验设备的正确使用以及周期校验、维护、保养。
（12）安全文明办公室职责
1）负责（实施）安全管理措施及安全管理方案的实施，主要对安全管理体系的文件资料发放和管理；
2）负责按照根据业主《文明施工考核管理办法》对施工现场所有作业面、弃渣场、运输道路及生活区等，进行管理、检查、考核、评比；
3）对安全生产进行全面监控，包括安全投入、设施、安全保护等，并进行检查、考核及评比。
（13）施工队职责
1）开挖工队：
负责本标土石方工程开挖、支护工程施工，严格按规程、规范、图纸、施工作业指导书及质量体系文件要求进行规范施工；
2）岩锚施工队：
负责本标的岸坡支护，锚索锚杆的施工、混凝土喷护；
3）机械一队：
负责施工现场钻、爆、挖、装、碾等设备的管理，对机械设备进行日常维护和保养；
4）机械二队：
负责施工现场运输设备的管理，对机械设备进行日常维护和保养；
5）风、水、电队：
负责本标施工风、水、电的供应；
6）混凝土施工队：
负责本标大坝所有混凝土工程施工，坚持施工工序的质量自检；
完成施工过程产品的实施和保护，按规定做好质量体系运行记录；
7）基础处理工队：
负责本标工程范围所有钻孔、防渗工程、灌浆工程等，负责不合格品的处理和记录；
按规定认真作好施工质量记录；
8）安全文明施工队：
负责本标的安全文明施工、施工道路维护、通讯管理和维护，负责对施工范围内标识标志的实施和管理；
9）观测施工队：
负责本工程项目的所有观测仪器、仪表的安装、校正、观测、维修。
（14）测量队职责
1）对施工测量放样质量负主要责任；
2）认真执行图纸、设计规定，整理分析测量原始数据；
3）依据施工测量技术规范完成施工放样工作，以满足施工进度的要求，并监督施工过程中的点、线是否符合设计要求；
4）根据施工和设计要求，完成施工测量和地形测量任务；
5）准确测算各工程项目的工程量，认真作好旬报、月报、季报工作，并整理出计算图纸、文字说明等；
6）配合工程技术部、质量管理部、质量监督检测站、各施工队做好施工全过程控制；
7）负责测量设备的正确使用以及定期维护和保养。
（15）试验室职责
1）负责进场原材料的检、试验工作；
2）负责施工过程试验。
14.5.3工程项目文件资料控制的质量保证
14.5.3.1总要求
为了对与质量有关的文件实施有效控制，确保质量管理体系运行的各个场所均适用的有效版本文件，防止使用失效文件。
14.5.3.2内部质量文件的编、审、批控制
（
）项目部各职能部门负责本部门职责范围内的技术文件的编制，并拟定发放范围，质量副经理审核，项目经理批准发布；
（2）项目部各职能部门依据项目部文件管理规定对文件编号、标识、登记签发、归档、保存、记录。
14.5.3.3业主/监理单位提供的施工图纸和设计变更的控制
（1）业主/监理提供的图纸、文件由项目部工程技术部控制管理与发放，数量不足时，只能由工程技术部拟定复制份数、发放范围、控制办法，经该部门领导批准后复制，进行统一编号、标识、登记签发作为受控文件发放，保存发放清单，施工单位只能领用不得再行复制；
（2）项目部收到业主/监理提供的施工图设计变更通知单后，由工程技术部收文并呈项目领导阅批，及时对原施工图逐一进行相应的变更标识；
（3）标识范围包括：
原施工蓝图和因需要经批准复制的施工图；
标识内容：
依据设计变更通知单的内容；
标识的方法：
可采用在原图上划改和在原施工图上明确标识本图有设计变更，见﹡﹡号设计变更通知单；
（4）设计变更通知单应随图发放、使用，标识应有责任人签字，并标识日期。
保持变更处置记录。
14.5.3.4业主/监理单位就工程质量等问题的来函、指令单处理的控制
当项目部接到业主/监理签发的指令单，要做好以下工作：
（1）项目部文件资料管理员对“指令单”收文登记，做好记录，立即送交项目部主管该项工作的负责人，项目部主管该项工作的负责人对“指令单”所开展的活动做出具体批示，交由主办部门/施工单位进行处置；
（2）接到“指令单”的主办部门/施工单位，按批示要求进行处置，如实记录处置过程及结果，并将结果记录报送主管该项工作的负责人，该“指令单”的处置结果，如业主/监理需要验证也应当通知业主/监理验证；
（3）项目部文件资料管理员应将“指令单”的处置记录和“指令单”收集归档，如有要求时，主办部门要以书面形式报告业主/监理。
14.5.3.5标准、规范清单及其控制
我局工程科技部负责与国家标准、行业标准信息机构建立联系渠道，获得最新有效版本的各类标准、规程、规范并及时向项目部公布“最新标准清单”，每年至少一次，项目部质量管理部按“最新标准清单”及时更换失效版本，并将本项目实际使用的标准清单报局工程科技部审定备案。
14.5.3.6文件的管理
（1）本项目的文件管理由项目部档案室进行集中管理。
在归档保存文件时应保存文件的原稿（最终审批稿），受控状态的文件1份；
（2）档案室编制《受控文件清单》，每年至少公布一次；
（3）文件的持有者要妥善保管所使用的文件，不得私自复印和对外提供，调离时须交还发放部门；
（4）项目部建立文件的收、发记录，对上级文件进行二级管理，对档案室有要求备案发放记录的要及时报送；
（5）当使用文件人的文件破损严重影响使用时，应到档案室办理更换手续，原文件编号不变；
（6）当使用文件人的文件丢失，经所在部门领导确认，并未因此引起相应责任的，可另申请到档案室办理重新领用手续，并注名原文件作废，需要时，应通知相关部门，防止误用；
（7）文件的借阅：
文件的临时借阅，借阅人到档案室办理借阅手续，经档案室负责人批准后，方可借阅，借阅者应在指定日期归还文件；
（8）承载文件的媒体控制：
档案室还须对输入计算机的文件进行控制。
对计算机磁盘进行标识，存放在适宜的环境中，避免因环境影响而引起数据的丢失；
（9）文件评审：
为确保上级运行的所有文件的有效性、充分性和适宜性，文件经审核批准发布后，在实施过程中如发现文件要求与实际不符或有错误时，应提请档案室对文件进行评审，必要时进行修改并再次获得批准；
（10）文件的更改
1）文件在使用过程中不能有效指导工作，需要进行更改时，由更改申请人填写《文件更改申请单》，说明更改原因，对重要的更改通知（如技术参数），应附有充分的证据；
2）质量管理体系文件的更改由其归口管理部门负责，技术文件的更改由其编制部门负责，授权的审批人审批。
文件更改时，必须考虑更改后可能给质量管理体系或产品的其他方面带来的影响；
3）文件更改批准后，由各文件归口管理部门实施更改，并按文件发放范围向有关部门或人员发放《文件更改通知单》，保存《文件更改通知单》的签收记录，确保文件使用者都能得到更改后的有效版本；
4）更改方式：
a换页：
更换有修改的文件全页；
b划改：
部分字句的更改：
c换版：
文件需要进行大幅度修改或经多次修改阅读很不方便时，换版印发。
（11）文件的作废：
文件换版或更改后，对作废的文件由文件文件的归口管理部门按原《受控文件发放记录》回收并妥善处置，保留记录。
留作资料保存的作废文件，申请人应填写《作废文件留用申请单》，经文件归口管理部门批准后标识“保留”、“作废”印章后可以保留。
14.5.3.7项目部与质量相关的应上报局总部备案的文件
（1）项目部制定的《质量计划》；
（2）保修期服务的施工方案；
（3）施工组织设计；
（4）重大施工方案；
（5）竣工验收文件；
（6）作业指导书；
（7）工程项目实际使用的标准清单；
（8）质检计划；
（9）工程质量等级评定证书；
（10）工程质量汇总报告及附件。
14.5.4工程项目质量记录控制的质量保证
14.5.4.1总要求
执行本局《质量记录控制程序》规定和合同规定的需提交给监理工程师各种质量记录资料，确保各类记录的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理得到有效控制，提供可靠的、清晰的、真实的原始记录。
14.5.4.2工程项目质量记录及实施/控制
本工程项目部各部门及各施工队，分别对各自的质量职责进行实施，并保持相应的记录。
14.5.4.3质量记录保存的期限要求
（1）合同对质量记录保存期限有规定时，按合同要求执行；
（2）国家和行业有规定保存期限的质量记录执行国家或行业规定；
（3）与产品质量直接有关的质量记录长期保存，最低不得少于30年；
（4）质量管理体系运行记录由质量记录的归口管理部门保存。
14.5.5工程项目资源管理与配置的质量保证
14.5.5.1人力资源配置
本项目人力资源配置情况见表18-1人力资源配置一览表。
14.5.5.2基础设施配置
（1）施工测量仪器配置见表14-2测量仪器配置表；
表14-2测量仪器配置表
序号
仪器设备名称
规格型号
数量
生产
厂家
购进日期
全站仪
TCR402
台
瑞士
2005
水准仪
S2
北光
经纬仪
J2
台
2004
4
卷尺
50m
个
陕西
2006
（2）施工检验、试验主要设备、仪器配置见表14-3检验、试验主要设备配置表；
（3）施工机械设备配置见表18-2机械设备配置表。
表14-3检验、试验主要设备配置表
仪器名称
型号规格
技术指标
制造厂家
量程
准确度
01
万能材料试验机
WE-1000B
1000KN
0.5KN
上海申克试验机厂
02
混凝土抗渗仪
HS-40
4MPa
0.1MPa
无锡建材仪器厂
新购
03
混凝土回弹仪
225型
04
台秤
TGT-500A
1000kg
感量：
0.5kg
上海衡器厂
05
TGT-100
100kg
06
案秤
AGT-10
10kg
07
天平
JYT-20A
2000g
0.5g
08
电子天平
LP2102
2100g
0.1g
江苏常熟衡器厂
09
JPT-1
100g
10
架盘天平
HC-TPLL-5
500g
5mg
11
混凝土含气量测定仪
HK-1
1.6-2.5kg.f/cm
0.005kg.f/cm
天津庆达试验仪器制造公司
混凝土抗冻试模
100*100*400m
13
混凝土抗渗试模
185*175*150mm
14
新标准砂石筛
0.16-5mm
0.08-10mm
15
石子标准筛
5-100mm
自制
砂石筛
0.1-0.5mm
17
土工标准筛
0.074-2mm
水泥砂浆三联试模
40*40*160mm
19
粗粒土渗透双环
500-1000mm
粗粒土相对密度仪
400*540mm
砂浆稠度仪
145mm
1mm
天津建筑仪器厂
22
贯入阻力测定仪
HG-80
80kg
0.5kgf
23
土壤密度计
TM85
上海天乐磁电器研究所衡器厂
24
混凝土锚杆拉拔仪
QS－3
25
K30测试设备:
1）压板：
直径30cm～50cm、厚25～32mm的钢制圆形板；
（2）加载装置：
15t千斤顶1台；
（3）测力装置：
BHR-4型（30t）荷重传感器2个，YJS-XZ-01手持式应变数据采集仪2台（试验前标定）；
（4）测沉降量装置：
DSB-50型数字百分表4只。
14.5.5.3施工工作环境的控制
（1）项目部先识别与确定必须管理控制的工作环境，有混凝土作业、爆破作业、灌浆作业、高空作业、夜间作业、雨季作业、高温高寒作业、工程截流、防洪、度汛等；
（2）对必须控制的工作环境，制定有针对性的措施，包括技术方案、所需设施、安全施工的要求，同时，这些措施还应满足有关法律法规的规定；
（3）对所采取的控制措施的落实实施，由综合办公室进行检查，发现问题及时整改，并留下相关记录；
（4）安全施工是工作环境管理的重要组成部分。
项目部建立健全
升级会员 