危险化学品企业事故隐患自查自纠报告表文档格式.docx
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1、是否建立安全生产管理机构、配备专职安全员；
2、是否建立健全安全生产责任制度；
3、是否设立了安委会，安全生产管理网络图；
4、企业是否根据化工工艺、装置、设施等情况，制定完善主要安全生产规章制度（19项制度）。
二、企业安全生产费用的提取、使用
1、是否建立了安全生产费用台账；
2、是否符合国家相关管理办法规定。
三、安全教育培训管理
1、是否建立安全教育培训制度；
2、是否按规定进行对新上岗从业人员、主要负责人和安全管理人员安全资格培训以及每年的从业人员再培。
四、风险评价与隐患控制
1、是否建立安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度；
2、是否及时对法律法规和标准进行识别；
3、是否定期对作业活动和设备进行危险、有害因素识别和风险评价；
4、是否建立隐患治理台账。
五、事故管理、变更管理与承包商管理
1、是否建立事故管理制度、档案和事故管理台账；
2、是否建立变更管理制度、承包商管理制度及相关安全培训教育记录。
六、作业管理
1、是否为从业人员提供劳动防护用品，并按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规定；
2、是否在危险活动前进行危害、有害因素识别，制定有效控制措施；
3、是否在作业现场配备相应的安全防护用品及消防设施与器材；
4、是否遵守操作规程、作业票证管理；
是否制定了应急管理制度，建立应急指挥系统、应急救援队伍；
5、是否编制生产安全事故应急救援预案，并进行备案登记；
6、是否按规定进行应急救援预案培训，并进行定期应急演练，及演练记录等；
应急救援预案是否每三年修订一次；
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区域位置及
总图布置
一、区域位置
1、区域的间距是否符合国家相关的法律、法规、规章和标准的规定；
2、卫生防护间距是否设置居住性建筑物；
3、是否按照设计进行绿化；
4、周边企业或设施的防火间距是否满足相关规范的要求；
二、总布置图
是否符合GB50160-2008第4.2.2条、4.2.5条、3.2.7条、4.1.6条、4.1.8条、4.2.9条规定；
三、道理、建构筑物
1、是否符合GB50160-2008第5.2.11条、4.3.2条、GB50016-2006及其第3.3.7条、3.3.15条规定；
2、是否符合《安全生产法》第34条；
3、是否符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的规定
四、安全警示标志
1、是否在易燃、易爆、有毒害的危险场所的醒目位置设置符合规定的安全标签；
2、是否在厂内设置限速标志；
是否在检维修作业现场设置安全标志；
3、是否在职业危害作业岗位的醒目位置设置职业危害警示标识、设置警告牌；
4、是否对作业场所职业危害因素进行检测、并对员工进行公告；
5、是否在生产区域设置风向标。
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工艺
一、工艺的安全管理
1、是否建立工艺管理制度、风险管理制度，编制操作规程；
2、是否按规定进行工艺的安全培训，培训计划、培训记录。
二、工艺技术及工艺装置的安全控制
是否使用国家明令淘汰、禁止使用的及生产安全的工艺、设备。
三、现场工艺安全
1、是否建立连锁管理制度并严格执行；
2、是否建立操作记录和交接班管理制度；
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设备
一、设备管理制度及管理体系
1、是否按国家相关风流鬼制定和及时修订本企业的设备管理制度；
2、是否建立安全设施管理台账；
3、安全设施是否有专人管理，定期检查和维护保养；
4、是否建立监视和测量台账
二、大型机组、机泵的管理和运行状况
三、加热炉、工业炉的管理与运行状况
四、压力容器
五、压力管道
六、其他特种设备
七、安全附件管理与运行状况
1、安全附件是否定期检维修；
2、安全附件运行情况是否处于良好运行状态。
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电气系统
一、电气安全管理
1、是否建立电气管理制度和台账；
2、特种作业人员是否经过专门培训持证上岗。
二、供配电系统设置及电气设备设施
1、企业的供电电源是否满足不同负荷等级的供电要求；
2、消防泵、关键装置等重点部位以及符合中的特别重要负荷的供电应满足《供配电系统设计规范》
3；
企业供配电系统设计是否按照负荷性质、用电容量、工程特点等条件进行设计，满足相关标准规范的规定；
4、电气设备的安全性能，是否满足相关标准规范的规定。
三、现场管理
1、企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作接地保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好有效，功能正常；
2、用电设备和电气设备线路的周围是否留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃易爆和腐蚀性物品；
3、防雷防静电接地装置的电阻是否符合相关规范的要求。
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仪表系统
一、仪表安全管理
1、企业是否建立健全仪表管理制度和台账；
2、可燃气体、有毒气体检测报警器管理是否满足：
a可燃气体报警器布置图b可燃气体报警器安全规定周期进行校准和检定，检定人有有效资质。
二、仪表系统设置
可燃气体和有毒气体检测器的设置是否满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009。
三、仪表现场安全
可燃气体检测报警器传感器探头是否完好，无腐蚀、无灰尘；
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危险化学品管理
一、危险化学品档案
是否建立危险化学品档案。
二、包装安全：
“一书一签”（化学品安全技术说明书、安全标签）；
产品包装。
是否编制产品安全技术说明书和安全标签。
三、应急咨询服务固定电话
是否设立了应急咨询服务固定电话。
四、危险化学品登记
是否取得了危险化学品登记证书，且在有效期限内。
五、设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员
是否设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员。
六、储存：
采用专用仓库
危险化学品是否储存淄专用仓库、专用场地，并有专人负责管理。
七、危险化学品出人库核查、登记制度
是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。
八、安全设施、设备定期检测、检验
是否对专用仓库的安全设施、设备定期进行监测、检验。
九、危险化学品运输、装卸安全管理制度。
是否建立危险化学品运输、装卸安全管理制度。
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储运系统
一、储运系统的安全管理制度及执行情况
1、是否制定了罐区、危险化学品仓库储存等管理制度；
2、罐区、重点部位是否定期进行检查维护。
3、罐区的日常和检维修管理是否满足相关规定与要求。
二、储罐区的安全设计
易燃、可燃液体罐区是否符合相关规范要求。
三、可燃液体、液化烃的装置设施
可燃液体（乙酸乙酯、乙酸丁酯）的装卸设施是否符合相关规范要求。
四、危险化学品仓库
1、化学品和危险品库区的防火间距是否满足国家相关标准规范要求；
2、仓库额安全出口设置是否满足有关规定；
3、危险化学品是否按照化学物理特性分类储存。
五、储运系统的安全运行情况
1、储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等是否齐全完好；
2、储罐区的环境是否满足：
a罐区无脏、乱、差、锈、漏、无杂草等易燃物；
b消防通道畅通无阻，消防设施齐全完好；
c喷淋设施齐全好用，切水系统可靠好用；
d防雷、防静电设施外观良好。
六、汽车、铁路装卸设施
可燃液体装卸设施是否符合：
a流速是否符合防静电要求；
b甲类、乙A类液体为密闭装车；
汽车装卸站台应满足：
a汽车装卸应有静电接地安全装置；
b管道槽罐必须跨接或接地
c消防设施齐全，消防器材的配备符合规定；
d劳保着装、工具等符合安全规定；
e装运危化品的汽车必须“三证”（驾驶证、危险品准运证、危险化学品押运证）齐全；
f汽车安装阻火器。
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公用工程
一、一般规定
公用工程管道或设备连接是否符合下列规定：
1、连续使用的公用工程管道上应设止回阀，并在其根不设置切断阀；
2、在间歇使用规定公用工程管道上应设止回阀和一道切断阀或设两道切断阀，并淄两切断阀间设检查阀；
3、仅在设备停用时使用的公用工程管道应设盲板或断开。
二、给排水
1、企业供水水源、循环水系统的能力必须满足企业需求，并留有一定余量。
输水系统、循环水系统的设置是否满足相关标准、规范的规定；
2、室内照明灯和通风设备的开关应设在室外。
三、供热
四、空压站、空分装置
五、泄压排放和火炬系统
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消防系统
1、建设工程消防审核设计意见书、建设工程消防验收意见书手续审核是否齐全；
2、是否制定消防管理制度；
3、是否制定消防培训计划、培训记录；
4、是否建立建立消防设施台账，消防设施定期维护计划记录；
5、企业是否按照规定进行防火检查、防火巡查。
6、消防泵是否定期进行检测，检测报告并在有效期限内。
填报时间：
2013年07月26日填表人：
联系电话:
办公室手机
填表说明：
1、企业可根据自身实际增删自查内容；
2、检查情况栏，根据自查结果填写“合格”或“不合格原因”；
不适用的填写“无此项”，并在备注中说明；
3、整改责任人栏，填写负责该项检查内容整改工作的人员；
4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间；
5、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间；
6、备注栏，填写需要说明的有关问题。
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