孟村回族自治行政审批局Word文档格式.docx
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单位规格
经费保障形式
行政
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
孟村回族自治县行政审批局的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入165.57万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孟村回族自治县行政审批局年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年一般公共预算支出165.57万元，其中：
人员经费101.92万元，公用经费13.65万元，项目支出50万元，项目支出主要用于孟村县、乡、村三级网上审批便民服务平台保障运行费用。
3、比上年增减情况。
孟村回族自治县行政审批局为新设立正科级预算单位，与上年度支出安排无可比性。
三、机关运行经费安排情况
2018年度孟村回族自治县行政审批局机关运行经费预算为13.65万元。
主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
孟村回族自治县行政审批局财政拨款2018年度“三公经费”预算为2.8万元，其中：
（一）公务用车运行维护费2.8万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）因公出国（境）费0万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
通过完成县政务信息公开工作的指导监督工作，使全县政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；
政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。
职责分类绩效目标：
职责活动一：
落实省、市行政审批局有关政策
内容描述：
负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的方针政策和法律法规，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，创新和完善相关工作体系、体制机制。
绩效目标：
结合标准化体系建设，重新梳理各项制度规范，将制度建设与“中心”建设紧密对接，制定《孟村县行政审批局管理规范》。
职责活动二：
公共资源交易市场监督工作
推进公共资源项目进场交易，完善产权市场功能，做好各项监督工作。
进行公开交易、阳光交易，实现公共资源的有效配置，从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生。
职责活动三：
管理公共资源交易市场事务工作
贯彻实施有关法律法规，查验进场交易相关手续，做好各项公共资源交易市场的事务性工作，努力构建综合性要素市场平台。
充分利用网络平台制订项目推介方案，对交易项目进行采集、分类、整理，并提供咨询服务，承担进场交易项目报名、相关资料的查验，安排进场项目交易的时间、场所。
职责活动四：
行政审批局综合事务管理
按照有关要求，做好办公设施的维修、维护工作；
协调各股室工作，负责日常事务管理。
负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项。
部门职责-工作活动绩效目标
437孟村回族自治县行政审批局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、落实省、市行政审批局有关政策
1、落实省、市行政审批局相关政策
按照省、市政策要求，积极开展行政审批局各项工作
严格落实首问（首办）负责制、一次告知制、公开承诺制，杜绝搪塞、推诿，落实“限时办结制度”、“超时默许制度”，为广大群众提供优质高效的服务
行政审批事项办结率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
服务对象满意度
2、根据省、市有关制度，制定行政审批局规则、制度
会同有关部门制订实施适合各类行政审批的管理制度、行为规范和收费标准
完善行政事项审批、优化服务、学习相关法律法规
优化办件流程
规范性文件的合法性审查合格率
100%
≥80%
≥50%
＜50%
二、公共资源交易市场监督工作
推进公共资源项目进场交易，完善产权市场功能，做好各项监督工作
进行公开交易、阳光交易，实现公共资源的有效配置，从源头上有效防止暗箱操作及腐败行为的发生
1、受理对交易中心的投诉并协助调查违规行为
按照《河北省公共资源交易市场监督管理办法》、《河北省公共资源交易市场运行规则》及相关法律法规要求，监督公共资源交易项目的进场交易，对交易质疑、投诉进行处理，配合执法部门进场监督与执法
对交易中心相关工作人员的投诉率
≤10%
≤20%
≤30%
≤40%
三、管理公共资源交易市场事务工作
贯彻实施有关法律法规，查验进场交易相关手续，做好各项公共资源交易市场的事务性工作，努力构建综合性要素市场平台
充分利用网络平台制订项目推介方案，对交易项目进行采集、分类、整理，并提供咨询服务，承担进场交易项目报名、相关资料的查验，安排进场项目交易的时间、场所
1、公共资源交易市场事务性工作管理
贯彻实施有关法律法规政策，为市场主体提供法规咨询；
查验进场交易项目手续，维护交易活动秩序；
对交易中心信息网络技术平台进行维护，提供完善的网络竞价系统；
做好交易项目的专家评审及公共资源交易信用评价体系建设等有关工作
提供法规咨询次数
进场交易项目手续查验覆盖率
保证进场交易透明度
四、行政审批局综合事务管理
50.00
按照有关要求,做好办公设施的维修、维护工作；
协调各股室工作，负责日常事务管理
负责日常事务管理、后勤管理以及上级部门交办的其他事项
1、综合事务管理
保障各项工作有序进行
机关工作运转效率
综合行政事务完成率
<
90%
机关工作人员满意度
六、政府采购预算情况
2018年，我单位没有安排政府采购预算。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
七、国有资产信息
孟村回族自治县行政审批局上年末固定资产金额为516.2万元（详见下表），2018年我单位没有新增固定资产。
孟村回族自治县县直部门固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2017年12月31日
项目
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
516.2
1、房屋（平方米）
2000
507
其中：
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
1
9.2
3、单价在20万元以上设备
4、其他固定资产
八、名词解释
1、一般预算收入：
县级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、“三公”经费：
纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
2018年2月23日
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