SOLO集团员工手册内容Word文件下载.docx
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秀乐广告有一个立足点，那就是在客户与消费者之间找到共鸣，与客户一起实现共赢。
我们一直以高效、专业化的精神，在广告行业领域中辛勤耕耘，本公司秉承“诚信、智慧、求实、敬业”的服务精神。
以“客户的需求就是我们的追求”为服务理念，与您一起携手走向成功之路。
策划是集媒体代理、广告发布、活动策划、明星经纪、婚礼策划、奠基开盘、开业庆典、文艺演出、周年店庆、企业晚会等为经营项目的综合性文化传媒公司。
专业从事各类庆典、大型文艺晚会、房地产开盘仪式、奠基仪式、企业年会、答谢会、发布会、推介会、商业文艺演出及经纪业务、展览展示、文化交流、营销策划、企业形象设计及执行、设计制作代理国内广告业务、舞台、音响、灯光的设计安装租赁等、拥有众多主持人、歌手、灯光音响师等专业人才。
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面对未来，我们的发展目标是：
凭借公司在活动策划和明星经纪方面的双重技术优势，依靠科学管理和高度的团队协作精神，通过不断高水平的技术创新和高质量的支持服务，努力开拓新的市场，使之成为在应用尖端科技演出设备服务传统产业方面最有活力和市场影响力的高科技文化典范单位。
二：
公司整体人事结构图
《整体人事结构》
《广告部》
《装饰部》
三：
工作职责与分工明细
《总经理》
1、全面负责秀乐公司内部的管理工作，制订、落实公司年度经营计划，落
实董事会决议，实现年度经营目标。
2、建立健全公司工作流程，制定公司的管理机构设置及人员编制、定岗方
案，决定公司各部门人员的聘任及解聘。
3、统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的
工作配合。
4、负责组织项目的工作开展和各项工程项目的总体施工质量。
5、负责审核《预算书》、《工程施工合同》、《广告设计委托合同》、正
常费用报销等。
《经理》
1、协助总经理实施公司经营计划、业务发展计划，完成董事会下达的经营
指标。
2、组织、监督并实施公司内部管理制度，保持店内日常经营次序（如公司
卫生，客户接待，员工工作态度等）。
3、监督把关公司所有产品出品质量的审核，跟踪最终方案的出品流程并验
收产品，当对出品质量负间接责任。
4、扩展合作伙伴资料分类，提供长期合作合格的产品和服务，并不定时更
新合作供货商商家资料以及原材料价格。
5、在总经理缺席时，保持开展每日早会准备安排工作，以及下班前的交接
工作。
6、负责公司各项基础制度的落实；
负责公司员工每日的绩效考评、合同档案
管理、人事考勤管理、工作流程管理（发货和开票）、安全后勤管理。
7、对公司业务项目的监管、进程控制，客户沟通协调整，对项目报价给议，
对公司发展等问题提出建议。
8、报价成本要求至少提供三家以上的报价方案。
《装饰部项目经理》
为了规范项目现场施工管理，提高项目综合管理水平，创建精品工程，树立公司的良好形象，制定本制度。
本制度由项目经理成立现场施工管理小组负责组织实施，明确各层岗位职责，具体职责落实到每个人。
一、工作职责
1、负责工程前期准备阶段
（1）、熟悉图纸，根据装饰单位要求组织制定合理施工进度、设备、劳动力、材料等供应计划，并报总经理审批。
（2）、负责组织进场，搞好办公室、库房的选址工作。
（3）、组织现场工人大会，安排施工人员的安全、技术、纪律制度的交底工作。
2、施工阶段
（1）、负责安排各级工程按进度计划施工，协调各个工种交叉作业。
（2）、合理安排用工及使用材料，降低工费及材料成本。
（3）、督促下属制定材料总计划，提前制定材料供应计划，并给予采购部
门最少3天采购时间。
（4）、按图施工，如甲方要求变更施工内容，必须做好现场的安排工作及其
上报总经理协调，并入档。
（5）、施工及人员安全负责，并负主要领导责任。
（6）、组织办理质量监督的工程验收手续。
（7）、单项工程结束后，负责与建设单位办理工程验收及结算手续，上交总
经理审核，交财务部存档。
3、验收退场阶段
（1）、工程竣工后，先自行检查，交总经理复检后，再交甲方部门验收。
（2）、组织各工种进行协调退场以及材料的回收工作。
（3）、做好工程添加项目款项的整理，总经理审核，上交财务部。
《设计总监》
1、协助经理实施公司品牌定位、公司发展计划；
完成董事会下达的经营指标。
2、负责跟踪客户信息，保持与客户的设计作品的联系并协调沟通，充分分析
理解客户目标需求，明确对设计部工作的分配安排和设计指导、把关设计图
标准以及质量，督导设计团队对项目的执行，最终对每个项目进行评估分析。
3、定期组织培养公司设计师专业标准，考核公司设计师专业技能，负责制定把关公司设计收费标准。
《设计师》
1、遵守公司各项管理制度，上班时间做好工作计划与工作日志。
2、热爱本职工作，有强烈的事业心、使命感、责任感和危机感，服从领导
安排，以热诚的态度接受各项设计任务，以高效率和高质量完成各项设计及
排版任务。
3、设计师接受任务后，要及时与客户联系，建立通联方式，详细书面记录
客户的产品设计、排版、制作等细节提出的各种标准、要求、并与公司设计
总监、经理及时沟通。
4、严格按照工作任务的书面安排，依据客户要求和设计、排版标准，全面
、准确、详细、清晰、认真的填写“设计师接单表”。
用过硬的工作质量和严
谨的流程审核，确保产品的设计及排版质量。
5、创造需要技能，知识需要更新。
全体设计师有责任在实践中强化自身技
能，在创造中注重学习，不断完善自我，才能适应设计师岗位的工作需要、
才能以高品质作品满足客户要求。
6、遵守公司的规章制度和各项纪律，尊重客户，团结同事；
严于律己，宽
于待人；
以集体的荣誉感维护和谐团队，以良好的执行力提高运行质量，以
强烈的责任心保证安全稳定。
7、在工作中相互帮助，优势互补；
有问题虚心请教，不得过且过；
有过失及
时改正，吸取教训。
8、认真做好日常设计资料的收集、归类、排序；
做好设计成品的留样、存
档、保管；
做好自身每日工作日志的填写及报送。
公司业务保密工作。
9、设计师下单文件应注明单位、项目、规格、数量、交货时间及方式、联系
电话等完善的信息。
《出品制度、送货及发货》
出品部员工除按照公司人事制度、考勤制度来加强管理外，还要服从本管理制度。
一、工作前须做到：
1、首先应调整好自己的精神面貌，整理好自己的工服，带好工牌。
2、听从主管安排出品，并做好准备进行出品。
3、清理工作台和身边影响工作的物品，做到工作顺畅利索。
4、准备好所需的物料，并做好数据统计。
5、检查生产工具和生产设施是否能正常出品，如果不能正常出品立即上报给主管，由主管来解决。
二、在工作中应做到：
1、对每道工序都不能马虎，确保工艺质量的优良，尽一切可能做到“零次品”。
2、每位员工都应有节少成本意识，要把每个能用的材料都整理摆放好。
3、在包装产品要求上，应要看上去比较美观正规。
4、各工序应按操作规范进行操作，严防违规操作，确保品质优良。
三、下班后应做到：
1、生产工具和材料定位摆放，保持整齐有序。
2、保持出品部清洁整齐。
3、关电、关水、关窗户，以防出品部遭火灾、水灾、偷盗的损失。
4、整齐有序地到打卡机前打卡下班。
四、规章制度：
1、员工要服从主管安排，分配到每个人的工作任务要认真做好做完，不得拖三拉四完成不了任务和质量要求，否则给予重罚。
2、不能带陌生人进入。
3、不能在工作时间内做不关于工作的事情。
4、装车不能托托拉拉，应听从主管的安排进行装车。
五、操作制度
1、必须严格按照工序质量流程进行生产，不得任意妄为。
2、不能为了省事而偷工减料，不能自己想怎么做就怎么做，一定要按制作流程严格做到自检、互检，不合格产品不要流到下道工序；
下道工序员工要对上到工序的质量进行严格审核，如有发现上道工序质量问题应要求上道工序返工，主管负责对质量的监督和抽检工作。
3、如因质量问题得到客户投诉的，查明哪道工序出问题，其此工序员工应承担一切经济损失。
六、送货要求
1、统一着装，佩戴工号牌，保证服装干净和整洁。
2、电话确认订单信息（包括货物品种、数量、规格、收款方式等），并确认客户是否在家，约定送货时间和收货地点，必须用普通话和客户沟通。
3、按照订单位置分布及各订单送货时间拟定配送路线。
4、根据货物量选择运输工具，配货装车。
5、检查随身携带物品，包括用于记录客户意见及需求的笔记本，商品发票（如客户不索要就无需准备），收款包，送货单等。
6、送货之前必须仔细的核对好送货单，客户姓名、地址、电话、所送商品、然后检查所送货物是否装齐、方可出车。
7、送货人员送货完毕后，应及时把相关票据及现金交到财务部。
七、对客户送货的工作流程
1、问候客户
送货员：
XX女士/先生，您好！
我是秀乐广告的送货员，很高兴为您服务，您制作的XX已经给您送到，麻烦您清点核实一下。
（如遇客户正在和别人说话，或其他事情，应将商品轻轻放下，保持微笑耐心等待。
）客户确认商品无误后，主动将产品摆放好。
2、现金付款客户：
您的货款是XX元，请您支付现金并在这里（双手递上送货单）签名，这是找您的XX元，请您核对收好。
3、送货结束返回公司工作
（1）、清点、整理货款，核对后上交。
（2）、汇总和整理当日收集的信息，填写工作日志。
（3）、整理次日送货票据和内务。
4、送货员注意事项
（1）、不开赃车，不开赌气车，不酒后驾驶，不开超速车，保证文明行驶。
（2）、送货期间不准办私事，不准和顾客大声说话，不能随便拿顾客东西，每天对自己的车辆进行检查，轮胎、刹车灯、行车灯、转向灯、常用工具箱。
（3）、不准让他人驾驶配送车辆，如果出事后果自负。
（4）、不送货时必须保证自己的车辆安全，不允许乱放在门外，谁的车谁负责。
八、发货
1、发货员根据当天物品要发货的通知单，准备好当天要发货的物品，并认真做好打包工作，看上去要美观正规。
2、发货完毕，发货单及代收单要及时送到财务部。
《财务部》
财务总监——负责依据国家和行业规定，在总经理的领导下，建立健全顶点公司会计、出纳岗位责任制；
负责规范建立公司各项财务台账，完善财务档案管理。
一、财务管理的基础工作
1、原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明。
2、应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：
填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员。
3、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
4、公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
5、加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。
凡一年以上应付、未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
6、负责固定资产的价值核算与管理，负责实物的记录、保管和登记工作，财务部应建立固定资产明细账。
7、对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由负责盘点一次，盘点中发现问题，应及时查明原因，并编制报表，报财务部审核，进行账务处理。
8、营业收入要按照规定列入相关的收入，不得截留到账外或作其他处理。
9、成本费用开支范围包括：
利息支出、营业费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：
指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：
职工工资、职工福利费、医药费、工会经费、固定资产折旧费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、办公费、劳务费、奖励费、各种准备金等其他费用。
10、公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出
11、财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。
年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作。
二、费用报销制度
1、费用报销须严格遵循以下步骤：
（1）、经办人认真填写费用报销单；
（2）、部门经理签字；
（3）、总经理签字；
（4）、到财务部出纳处领款或进行销账。
2、报销费用填写费用报销单。
3、填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。
如原始发票丢失，必须写明原因，上报总经理，不经批准，不允许随便替票。
4、一旦发现员工报销费用弄虚作假，将予以适当的处罚。
财务部有权对不合法或不合理的原始凭证提出质疑并要求更改或拒绝报销。
三、报销流程图
《采购、仓库管理》
一、采购物资的分类
本制度所指采购物资分为三类：
A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包括设备、备品备件、工器具等。
C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
二、物资需求（采购）计划的分类
1、月度物资需求计划
2、紧急物资需求计划
三、采购物资付款方式分为
1、预付部分款项。
2、货到凭发票报销付款。
3、货到后分期付款。
4、货到延期付款。
四、职责
1、严格按照物资采购需求计划及发放程序规范管理，库存数量不足的，执行采购计划做好库存的需求性。
2、物资采购审批程序
采购物资应根据目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟定采购方式，经项目经理审核，总经理批准后实施采购。
3、物资采购实施程序
（1）、物资采购人员接到批准后，先核对采购内容和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料（除经批准的紧急特殊情况外）必须精选三家以上的供应商进行询价。
（2）、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后，经项目经理审核后，进行采购。
4、采购物资验收入库工作程序
采购物资到公司后，仓管人员应对采购《物资入库单》，经检验或验证人员签字后办理物资登记入库。
5、采购物资付款工作程序
（1）、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。
（2）、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到公司入库后，由采购人员凭购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。
6、规定与标准
（1）、物资需求使用部门必须将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。
（2）、物资需求使用部门也要及时掌握所需物资的市场信息情况，物
资需求使用部门需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知采购部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
7、物资采购规定
（1）、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
（2）、供应部要严格遵守公司管理制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。
（3）、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
8、采购物资验收入库、出规定
（1）、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
（2）、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式进行规范和明确。
9、采购纪律规定
（1）、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
（2）、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
（3）、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。
任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。
对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
（4）、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
10、材料采购原则
（1）、项目部将根据工程特点下达材料的采购计划任务，由材料员对计划中的自采材料、外购材料认真调研，实施询价、比价、定价、采购及验收工作。
（2）、在工程项目实施过程中遇到特殊情况，如急用的工具材料，采购员不在时，使用人可自己或委托他人代购，但必须由项目经理或分管负责人批准，事后必须向保管员办理出、入库手续，凭发票方可报帐。
（3）、项目部不定期对材料的采购过程进行检查、监督，一旦发现材料采购过程中出现虚开数量、虚开单价、虚假单据，以次充好的，将对材料采购员进行处罚。
11、仓库管理员岗位职责
（1）、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
（2）、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
（3）、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
（4）、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写入库单。
属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
（5）、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
（6）、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
（7）、物品出库或入仓要及时登记好，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
（8）、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务部，做好各种单据报表的归档管理工作；
（9）、严禁私自借用仓库物品；
12、验收
（1）、仓管员根据单据进行验货；
（2）、货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；
（3）、所有物资的验收，一律登记入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联存根。
13、保管
（1）、仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
（2）、掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；
14、盘点
仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
《人事部》
一、人事管理制度总则：
为使公司人事部工作规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。
1、适用范围
（1）、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。
（2）、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。
2、录用
（1）、本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经相关负责人批准后，由人事部门统一纳入聘用计划并办理甄选事宜。
（2）、本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。
采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。
（3）、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。
原则上员工试用期一个月，期满合格后，方得正式录用；
但成绩优秀
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