民爆企业发展战略规划Word格式文档下载.docx

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公司主营业务为民爆器材的销售（流通）、配送、工业炸药生产和爆破服务。

公司自设立以来一直专注于通过自有营销网络从事工业炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材的销售、仓储、运输。

目前已在拉萨、林芝、昌都、日喀则、山南、那曲、阿里等六市一地区设立了销售网点、配送网络及储存仓库，销售范围覆盖整个西藏自治区，日常经营的民爆器材约二十种；

目标客户为西藏自治区内各矿山、水利开发建设单位、道路交通建设单位及爆破服务公司等。

公司拥有一条年产1.2万吨胶状乳化炸药生产线；

公司在拉萨市曲水县、昌都市各自建成一套混装车系统（各配混装炸药车2台，产能1万吨），并于2017年度试生产运营，每套系统拥有2,500吨多孔粒状铵油炸药和2,500吨胶状炸药许可生产能力。

二、公司主要经营模式

1、采购模式

公司设有供应部，负责公司原材料与成品采购，其中原材料主要有硝酸铵、复合腊、石蜡、纸等；

成品有胶状乳化炸药、导爆管雷管、工业电雷管、工业导爆索等。

供应计划依据物资需求计划制定，分为年度、月份和临时（急件）计划，由供应部计划室统一集中管理。

公司根据上年度销售情况和第二年行业预测情况、年度订货会议等信息制定下年度需求计划和采购计划。

结合年度采购计划、实际销售情况制定月度需求计划与采购计划，原料按公司经营计划由制造部下达，或仓储部根据实际库存下达，供应部根据生产实际及市场资源状态分解执行；

外购产成品由销售部根据销售情况下达，供应部根据库存情况及市场资源状态分解执行。

成品采购前，公司需在民用爆炸物品信息管理系统网上申报采购信息，申报内容包含采购厂家、采购品种、采购数量、运输公司等信息，并向公安机关现场申请《民用爆炸物品购买许可证》、《民用爆炸物品运输许可证》。

2、生产模式

公司主营产品有胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、工业雷管、工业索类等民爆器材，其中部分胶状乳化炸药由公司自行生产，其余产品均从其他民爆器材生产企业采购。

在生产的组织和实施上，本公司采用以销定产的生产模式；

制造部根据年度销售计划，制定公司年度生产计划和各车间的月度计划，报主管领导批准后组织实施。

3、销售模式

公司产品销售模式以“维护企业利益、稳定销售渠道、优化客户群体”为原则，采取直供的销售模式直接向终端客户销售。

公司设有销售部门，销售部是公司产品集中销售的主要部门，负责产品的市场调研和开发、销售计划编制、制订销售价格建议、落实销售计划、签订销售合同及客户（订单）管理等工作。

协助公司其他职能部门完成销售业务流程中收款、发货及售后服务异议处理等工作。

三、行业发展特征和趋势

1、行业发展特种

（1）周期性

民爆器材流通行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联。

在国民经济处于景气时期，固定资产投资增长，煤炭、石油及各类矿产开发需求旺盛，民爆器材流通行业也随之处于良好的发展阶段；

相反，如果国民经济萧条，固定资产投资大幅减少，民爆器材流通行业市场需求也随之下降。

（2）区域性

由于高危性和公共安全等原因，民爆器材的生产、销售、购买、运输、爆破作业均受到国家严格管控，民爆器材大范围、远距离经营能力受到较大限制，因而民爆器材的销售具有较强的区域性。

另一方面，由于自然资源和经济发展水平差异的原因，一些矿产资源较丰富或经济欠发达、基础设施建设滞后的地区，对民爆器材潜在需求较为旺盛。

因此，近几年随着沿海地区经济增长方式的转变以及国家中部崛起、西大开发战略的实施，民爆器材市场需求区域分布出现了显著变化，沿海及东部地区的市场需求有所下降，而西部市场需求快速增长。

（3）季节性

民爆器材流通行业没有明显的季节性特征。

但因公司地处西藏自治区，员工中有很大一部分的藏族同胞，为尊重藏族的传统习俗，藏历节日期间均实行休假制度；

并且西藏地区气候条件比较特别，冬季严寒多冰雪，大部分工程施工项目都必须停工，导致公司生产形成了明显的季节性特征，主要表现为一季度因为节日因素及气候因素产销量降低，而二、三、四季度由于大型矿山采取直供政策以及拉林铁路处于收尾阶段，销量与去年同期相比无明显变化。

（4）成长性

公司地处矿产资源丰富、基础设施建设尚处于高速发展阶段的西藏地区。

随着国家加大西部大开发的力度，对西藏地区铁路、高速公路、水利工程等基础设施建设以及矿山资源开采的投资规模将进一步扩大，西藏地区民爆器材的需求量将逐年递增。

2、行业发展形势

从国家宏观经济来看，中国经济进入调结构、稳增长的新常态，经济增速从高速增长转为中高速增长，从要素和投资驱动转为创新驱动，经济结构和经营模式不断创新优化升级，传统产业产能过剩、日益衰竭，新常态下企业面临严峻困难，也面临新的发展机遇。

从民爆行业发展来看，随着直供直销、价格放开、需求萎缩，民爆行业市场化竞争加剧，传统经营模式已不足以应对新常态下经济调整所带来的冲击；

业内优势企业纷纷实施转型升级，加大重组整合，民爆上市公司从9家增至11家，行业集中度大大提高，行业竞争已从区域性竞争转向全国性竞争。

2018年，在行业产业政策的引导下，民爆企业将继续转变发展方式和经营模式，通过技术进步和企业间的深度融合等一系列措施，以提升企业的竞争能力。

随着全国经济环境转好，西藏基础建设投资政策逐渐落实，将会有效改善目前经济形势，对民爆行业的稳步发展形成有力的支撑。

三、公司发展战略

基于对未来经济形势的研判，我们坚持“打造具有区域竞争力的民爆企业”的战略发展目标。

未来，公司将坚持以改革发展、提质增效为工作主线，全面提升公司经营管理水平；

强化安全管理，牢守安全生产底线，全面提升本质安全水平。

四、公司经营任务

2019年是国企改革攻坚之年。

新常态是当前和今后一个时期内国家经济发展的大逻辑，国家经济进入中低速增长，国家将着力加快创新驱动、供给侧改革和三去一补，我们将面临更加复杂和严峻的宏观形势，必须以更加坚定的信念和勇气，更加强有力的措施和执行力去实现新的超越，实现转型升级。

为此，2019年主要工作如下：

1、加大行业内企业并购重组力度

2019年公司将加大,民爆行业产业集中度将加大大提高。

公司要利用现有的技术、规模、安全生产管理能力等优势，在审慎研究、详尽调查的基础上，积极搜寻、收购能与公司业务产生协同作用的企业，进一步扩大业务规模或延伸产业链。

通过重组整合加快企业产业升级、产业链更加优化,从而全面企业提升技术创新和安全水平。

利用多渠道进行投融资。

2、进一步加强人才队伍建设

公司将根据业务实际发展状况和资金需求，在有利于股东利益最大化的前提下，以满足业务发展的需要。

一是通过社会招聘引进了部分优秀人才。

二是通过高校、科研机构、内部培训部门培养人才。

三是着力干部提能增效。

要努力提升领导干部的“十个能力”，即学习能力、思考能力、统筹全局的能力、本职专业能力、推动发展的能力、应对解决复杂问题的能力、创新能力、培养下属的能力、敢于担当的能力、个人影响能力。

要进一步强力推进干部十个能力建设，公司的各级领导干部必须对照干部综合能力素质标准模型不断自我评价，不断查找自身差距和短板，然后针对性地制订提升计划，持之以恒的自我加压、自我提升。

3、要进一步做好公司市值管理工作

一要坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念，依托上市公司平台整合优质资产，加大兼并重组力度，积极稳妥实施收购，努力做强做大企业规模。

同时还要积极开展与媒体良好的沟通互动工作，积极加大对企业的宣传力度，使公司的闪光点得到投资者的认可，提高公司在证券市场的影响力。

三要同中小投资者保持良好的关系，争取投资者对公司工作的理解和支持。

四要高度关注股市的涨跌变化，采取各种综合措施保证股价平稳波动。

4、促进信息技术发展

在新的背景下，信息化已经成为促进和创新经营管理的重要手段；

全方位实施信息化，公司将继续推动信息化二期后续建设的不断深入应用，将是公司未来发展战略的重要组成部分，才能保障企业安全、健康的持续发展。

5、促进人力资源发展

完成战略目标和转型升级任务的第一要素是人，一是要打造适应业务转型的营销队伍、爆破业务队伍和适应产业转型的投资业务队伍，打造适应转型升级的技术人员、管理人员；

二是要优化和创新用人机制，要坚持任用“愿干事、能干事、干得成事”的干部，要创新人员招聘、任用和培养方式，强化优胜劣汰的用人机制；

三是要优化和创新激励机制，要探索制定灵活的薪酬分配体系、激励机制以及利益补偿机制等，用业绩说话，按贡献论功，奖优罚劣；

四是要优化和创新企业文化，通过对内宣传，凝聚人心，通过对外宣传，培养员工责任心和自豪感。

6、加强管理工作

一是加强安全管理，提升企业本质安全水平；

二是完善工艺及质量管理，确保产品质量；

三是狠抓制度和流程建设，提升公司治理风险防控水平；

四是扎实推进综合管理工作，确保目标和任务的落地；

五是强化财务管理，加强业务过程财务管控，防控财务风险；

六是强化销售管理、降低销售成本，七是做好环保管理，推进清洁生产、节能降耗。

五、主要风险

1、行业政策调整加剧行业竞争的风险

2006年国务院颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》鼓励民用爆炸物品从业单位采用提高民用爆炸物品安全性能的新技术，鼓励发展民用爆炸物品生产、配送、爆破作业一体化的经营模式；

2011年发布的《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》鼓励民用爆炸物品行业进一步优化产品结构、提高产业集中度、推行爆破服务一体化模式；

《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》中民爆行业产业政策调整，正引领民爆行业逐步提高产业集中度，促进规模化和集约化经营，并向民用爆炸物品生产、配送、爆破作业一体化的经营模式方向发展。

作为西藏自治区的民爆企业，公司的生产经营符合国家产业政策，销售网点与储存仓库遍布西藏各地区，年产10,000吨现场混装炸药车作业系统也投入试生产，具备适应行业发展要求的竞争优势。

目前，公司的销售区域全部在西藏自治区内，主要竞争对手是在区内拥有混装炸药车作业系统的中金新联爆破和葛洲坝易普力股份有限公司墨竹工卡分公司等，年现场混装炸药产能均为4,000吨。

如果公司不能进一步充分利用民爆行业产业政策调整和产品结构优化所带来的发展机遇，迅速适应《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品行业“十二五”发展规划》和《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》的要求，公司的竞争优势可能被削弱。

同时，公司可能直接面对规模更大、生产成本更低的内地企业以及区内爆破工程服务企业的竞争，公司继续保持快速发展态势将面临一定风险。

2、人力资源风险

公司地处西藏自治区，人才相对缺乏，虽然公司已经形成了成熟的经营模式和管理制度，培养了一批较高素质的业务骨干和核心人员，但未来随着公司业务所处行业市场竞争的不断加剧，相关技术人才的竞争也将日趋激烈。

如果公司不能有效保持业务骨干和核心技术人员的激励机制并根据环境变化而不断完善，将会影响到相关人员积极性、创造性的发挥，造成人才流失，从而给公司的生产经营造成不利影响。

在公司快速发展的过程中，产业链不断延伸，随着现场混装炸药的投产、工业雷管项目的实施、爆破服务产业进一步延伸，公司经营规模持续扩大和业务范围的不断拓宽将对人力资源及其管理能力提出了更高的要求，公司需要继续加强管理、技术、生产、市场等方面的人才储备支撑，但由于公司地处西藏地区，对高素质人才的吸引方面处于相对劣势，公司是否能在快速发展的趋势中尽快建立人才力量，以支撑公司抢占市场先机存在一定的不确定性。

3、管理风险

近年来，随着公司民爆产业链业务的不断拓展，公司规模进一步扩大，公司日常管理工作难度趋增，现有管理制度和管理体系面临诸多新挑战。

公司会在原有基础上进一步加强管理，从而实现整体健康、有序地发展。

但如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构等的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。

4、民爆器材价格放开带来的竞争风险

由于西藏自治区所需的民爆器材及原料主要从内地采购，产品运输成本相对较高，同时受地域影响，企业承担的社会责任较多，各项成本偏高，区内民爆器材销售价格历来均远高于内地。

民爆器材价格的放开，将促进行业市场化进程。

从长远来看，有利于行业的健康发展、促进行业内优势企业做大做强、增强行业整体竞争力，推动民爆行业转型升级；

但短期内可能促使价格竞争趋于激烈，对民爆行业未来经营和利润水平造成一定的影响。

2019年度，公司的经营环境发生了变化，民爆市场放开，实行市场竞争：

（1）西藏域腾民爆有限责任公司已取得营业许可证将于4月份开始销售；

（2）西藏华泰龙、巨龙等大型矿业企业已实行民爆器材直供；

（3）由于2018年根据民爆市场供需情况，公司对区内采取了降价销售的原则，以便更好的维持客户关系，保持市场占有率，将会对公司2019年的盈利能力造成一定的影响。