安全质量标准化细则Word格式文档下载.docx
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值班制度
查车间值班记录:
1.当班情况记录(问题处理、汇报情况)
2.上一班遗留问题处理记录(要闭合)
3.查岗记录(要注明查岗情况)
4.调度会安排事项
(1)调度会上安排的工作不落实的
(2)安排不力影响工作进度的
(3)影响安全、生产造成后果的
5.交班注意事项(要具体明了)
6.有无交接班值班人员签字
每缺一项扣3分
6
干部上岗
查重点岗位、边缘岗位干部巡查记录(按规定并注明查岗情况)
按单位《走动式管理规定》,岗位缺少管理人员巡查的扣5分
7
设备检修
验收制度
1.有无岗位司机验收签字、检修人签字
2.完成情况(包括工作质量)
3.现场清理情况(标准:
不遗留任何物件;
简单清理现场)
4.注明验收结果(验收人填写)(抽查10-20份检修单)
5.未上报擅自检修设备的
每项不符合要求,扣5分
现场检查岗位记录簿:
1.有无检修内容及检修情况记录
2.有无检修人员及岗位人员签字
未按要求签字交接的,每次扣5分
8
检修停送电制度
现场动态检查:
1.是否按规定办理停送电手续
2.停电单填写是否标准(对照条目各自填写,严禁替写)
3.是否停电挂牌(两牌)
未按规定停送电检修设备的,每次扣10分
9
技改安全措施
查:
1.与厂和车间工作计划对照是否缺项
2.是否报批
无措施或未报批,每项扣10分
10
大修安全措施(管道、溜槽、大的清理)
3.现场基础设施毁坏未及时修复(谁用工谁负责)
无措施或未报批,未恢复基础设施的,每项扣10分
11
安全资格证
要求持证上岗。
无证上岗,每人次扣2分
12
特种作业证
1.持证上岗
2.证件年审有效
1.无证上岗,每人次扣3分
2.未按规定年审,每人次扣3分
13
特种作业人员
管理
单位“特种作业人员”登记表。
(内容要详细,记录要全面)
无登记或不标准、具体,扣5分
14
消防器材设施
(使用单位负责)
1.配备数、质、量符合要求
2.消防器材完好
3.消防器材保养到位
1.数、质、量不符合要求扣3分
2.不完好扣3分
3.保养不到位扣3分
15
安全防护装置
安全防护设施是否规范、齐全、完好且色彩鲜明
一处不合格扣5分
16
安全警示
1.查警示牌是否齐全、完好、牢固,悬挂位置及部位是否合适、端正,扎线是否标准(无刺头露出),锭钉标准不出头
2.查警示牌是否移作他用,乱丢、乱放
3.查警示牌是否清洁,警示标语清晰明亮
每一处扣3分
17
安全用具
查领取、发放使用登记,检测、检查记录
无登记或遗漏登记,扣5分;
无检查或检测记录,扣5分。
1.完好情况(是否缺件、损坏)
2.保养情况(未清洗、腐蚀)
3.是否正确使用
1.不完好,扣3分
2.保养不合格,扣2分
未正确使用扣5分,“三违”处理
18
起重设备
1.检查维护(每月不少2次)及检验记录;
2.起重设备档案、检修记录、检查表。
1.按规定每缺一次扣3分
2.每缺一项扣3分
1.龙门吊、桥吊、行车、电动葫芦完好情况,控制手柄上锁情况;
2.手拉葫芦、吊索、吊具是否完好
3.使用是否符合要求
1.一般性不完好,每台扣2分;
如果上下限位不完好扣10分,不按规定上锁,扣2分
2.不正确使用扣5分,“三违”处理
19
电气保护
1.检测记录;
2.继电效验;
3.防雷效验记录
每缺一项扣10分
1.电动工具和移动电器是否装有漏电保护器,配电盘及放置是否规范
2.使用的电线电缆是否符合规定
3.接线是否牢固
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安全
设施装备
1.限位开关、拉绳开关完好、规范
2.各种强检仪表、指示仪表是否效验,各类显示信号完好、标准
3.压力容器自动卸荷装置、保险、逆止器、挡车器是否完好
4.安全通道、各类钢梯等是否完好、畅通
21
设备的维护、保养维修
1.包机责任制是否到位,人员是否准确
2.单位责任范围内所有设备的档案(档案要及时更新)
每项不符合要求扣3分
抽查2-3个班组(岗位):
1.有无设备保养记录
2.记录是否规范(检查项为:
时间、检修人,设备名称、编号,检修内容、更换的零部件,试车情况要记录声音、震动情况和电流、电压、油压、气压、温度等参数,岗位验收人,记录填写人)
1.每缺一项扣3分
2.每项不符扣3分
22
设备完好率
设备完好合格率达90%以上
H1机械设备
H2电气设备
H3管道
H4溜槽
H5闸阀
H6建筑物
H7构筑物
H8其他
每低1%扣10分
H1—H8,每一处不符合,扣2分
23
设备保养率
设备保养合格率达90%以上
24
大型工器具
维护和保养
1.现场动态检查和专项检查:
电焊机、砂轮机、切割机、升降梯(平台)氧气瓶、乙炔瓶、潜水泵等完好和维护保养
2.查车间登记表、检查表
1.每台次不合格,扣10分
25
作业区
(文明卫生)
1.设备检修必须认真、及时的清理作业现场,不得把任何物件遗留在生产区域内任何地点
2.检修备件一般提前一天放置现场,特殊备件最迟不得存放现场3天,并且要告知相关部门;
放置要规范,符合定置管理标准
3.生产区域内内各类备件、材料放置点的卫生做到“四无”标准(放置单位管理)
4.岗位卫生必须做到班班清扫,卫生工具配备齐全,岗位卫生和卫生工具作为交接班一项重要内容
5.安全栏杆、各类防护罩要规范、齐全、完好、牢固、色彩鲜明
6.墙壁、柱子、顶板无溅落煤尘积存,无严重污染痕迹
7.设备运行正常,达到“四无”、“五不漏”标准,做到物见本色、“三光”(设备、地面、墙壁)
8.门窗、玻璃完好无破损,玻璃洁净明亮;
墙壁,楼梯清洁卫生,无卫生死角
9.各种管道、溜槽、箱体、机(支)架、吊挂等整齐、规范,按要求除锈、油漆防腐
10.生产区域内的照明灯具无积尘无污物;
各类检修平台、操作平台、各类箱体、刮煤板上无积煤、无杂物;
建筑物楼顶、伸出平台无杂物遗留
11.设备机体及附属无积煤、无积油;
电器设备无水溅
12.作业现场各类记录本清洁无破损,记录清晰
13.作业现场各种工器具摆放整齐、皮管盘好规范
14.作业现场各类警示牌、责任牌、制度牌、宣传牌清晰明亮、完好清洁
15.公共区域无蜘蛛网遗留
16.变压器及附属设施、配电柜、控制柜、按钮箱、操作台配件齐全、内外清洁无积尘
17.消防箱、消防器材完好、无积尘
18.各类钢构走廊、平台无积水
19.皮带机及刮板机、减速机机架、支腿、过桥平台要保持干净,机体无油污、无积煤,各处皮带支架、机架及皮带底下无积泥,转动托滚和活动支架严禁大量煤泥滞留,影响转动,定期清理,吊挂房应保持清洁,吊挂滚筒无积煤
20.各类水泵轴封水不能过大,泵长时间不用时及时关闭轴封水,泵体无漏料(特殊情况除外),无煤泥,无漏油
21.设备加油、换油造成漏油及时清理
22.地漏、地沟保持畅通无杂物,盖板盖放整齐、地沟畅通
23.新安装设备、管道、溜槽时破坏现场地面、楼板未及时封堵或抹砌
24.长期跑、冒、滴、漏找客观理由拖拉不及时解决的,或因跑、冒、滴、漏造成大面积环境卫生打扫不彻底或遗留于其他单位不予解决的
25.氧气、乙炔带用后收齐盘起
26.手推车车体要保持干净,不得满物存放较长时间,要定期清理
27.制度牌、宣传画、交接班台干净明亮、内容清晰可见,交接班台只允许放交接班本、茶杯、笔,其余物品不准放置
28.洗手池无长流水,周围地面、池体保持干净无卫生死角,池周围无杂物
29.各种橡胶软管接口帮扎牢固、整齐、规范、无刺头
30.用铁丝绑扎的物件,整齐、牢固,绑扎头留置合适
按特别规定处理
27
休息区
1.休息室内物品摆放整齐有序;
桌椅、杯具摆放整齐、清洁
2.室内清洁卫生,无积水,无积尘,无杂物
3.电扇、照明灯具、无积尘、无蜘蛛网,墙壁清洁;
洗衣机摆放有序,无污渍;
空调及空调滤网无积尘
4.工作服、鞋帽整洁,挂放有序
5.工具柜、电风扇、电灯、开关、钟、奖牌、制度牌等完好、清洁
6.垃圾箱(桶)要及时倾倒;
卫生工具、门窗完好、清洁
7.休息室内无生产用或其他工器具放置(不能作为生产用具存放地
8.休息室外周边责任区域内原则上要保持地面清洁卫生、无杂物(特殊规定下例外)
9.各类记录本要挂放整洁
10.班长室、集控室地面应无杂物,电脑、桌面要保持干净,物品及外置工具要摆放整齐,空调、电话无积尘
11.承包门前卫生责任区无杂物和其他白色垃圾
12.严禁长流水、长明灯
13.洗衣间物品乱、洗衣机卫生差
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仓库、工作间
1.仓库物品分类摆放整齐,物件整洁
2.门窗完好、清洁
3.地面清洁卫生
4.仓库内备件要标注清晰,严禁废品入库
5.备件台账记录本要整洁有序
6.消防器材完好,无积尘
7.库房内材料要码放整齐,易燃物品分类摆放整齐
8.各类油脂放在专用仓库
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责任区内
1.清洁卫生,无垃圾、无积水、无枯枝树叶等杂物堆积
2.道路路面整洁,水沟及盖板、照明、消防设施、宣传牌完好无损
3.卫生间清洁,设施完好
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自查
“三违”
1.自查“三违”在3日内上报安监科办理手续
2.自查“三违”要有登记表
3.自查“三违”单位自行处理要有记录,要有“五谈表”
4.自查“三违”遵循指标要求
1.不按时间上报扣5分;
每缺一人扣3分
2.无登记表,扣2分
3.无五谈表,扣2分
4.缺少一人次扣2分
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外委管理
1.查是否制定使用外委人员施工(包括用零工)管理办法;
2.查外委人员及施工现场是否有违章、违规、隐患等违规现象
3.查施工现场是否有制度、规章,安全设施是否齐全
4.查单位使用零工安全目标分解详细记录(安全责任人)
2.每“三违”一人扣用工单位5分
3.每缺一项扣用工单位5分
4.无记录扣用工单位5分
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安全隐患
(隐患排查)
厂各类检查发现的问题,经考核组评审属于安全隐患的
G1电气隐患
G2一般机械设备隐患
G3特种设备隐患
G4管道隐患
G5溜槽隐患
G6胶带输送机的胶带隐患
G7建筑物
G8构筑物
G1—G8,每处扣5分
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隐患整改
1.自查隐患记录
2.现场整改简单记录
3.事后整改要有整改单,记录整改措施、整改人、(要求)责任人、完成时间、验收人
每一项不符合,扣3分
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厂下隐患整改单
1.按要求整改
2.按规定时间返回整改单
3.回单未整改(或无特别说明)
1.整改不合格每一项,扣3分
2.未按规定时间返单扣3分/天
3.扣5分
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隐患追究
有隐患责任人追究记录和处理
无记录或未处理扣2分
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兼职安监员
1.汇报次数
2.参加检查和会议有无缺少
每缺少一次,扣5分
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工作质量
1.检修工作质量是否符合标准
2.检修质量不高影响生产台时
3.现场不及时清理
1.每处不合格扣3分
2.每影响生产1小时以上/扣3分
3.每处扣10分
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工作任务
完成情况考核
调度会与生产会及安全办公会等安排的工作(不含零活);
一项没完成扣10分
文明卫生考核特别规定:
1、东区选煤车间每月查出文明卫生项剔除的15项每项扣0.5分,其他剩余项都扣1分。
2、西区选煤车间每月查出文明卫生项剔除的25项每项扣0.5分,其他剩余项都扣1分。
3、西区装卸车间每月查出文明卫生项都扣1分。
4、其他单位查出文明卫生项每项扣2分。