2质量管理体系与措施文档格式.docx
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（八）质量保证支持性文件
1、质量程序文件
依据质量体系——生产、安装和服务的质量保证模式建立并保持文件化的质量体系。
在工程全过程中运作实施。
文件内容包括：
（1）《质量保证手册》
（2）包含体系要素和程序文件
（3）其它质量文件包括：
A、各种操作规程、管理规程、作业指导书、工法等。
B、质量记录、表格、图纸。
C、支持性文件—相关的法规、标准、规范等。
2、文件资料控制
现场设资料室统一管理程序文件资料，对质量体系持续有效运行起作用的各个场所都使用相应文件的“受控”有效版本。
质量管理机构
`
项目工程质量责任保证体系：
（二）组织措施
1、项目经理部按ISO标准要求，认真编制详细的《质量计划》，在质量计划中明确各类人员的岗位职责和质量控制要点。
2、在影响工程质量的关键部位和重要工序设置控制点，如在测量放线、模板、钢筋焊接和全部隐蔽工程设立以责任工程师牵头的检查小组。
3、建立高效灵敏的质量信息反馈系统，设专职质检员和责任工程师作为信息的收集和反馈的主要人员，针对存在的问题，项目经理部生产组织管理系统及时调整施工部署，纠正偏差。
4、按照我公司程序文件操作，以标准化工作统一现场的生产和质量管理。
（三）质量保证管理制度
1、工程项目质量负责制
施工单位对整个工程质量向业主负责，项目经理对工程质量向公司负责，各专业工程负责人向项目经理负责。
2、技术交底制度
坚持以技术进步来保证工程质量的原则，编制有针对性的施工方案，对特殊工序要依特殊过程或关键工序做为质量控制点，做好施工前的技术方案编制与各级技术交底及交底记录。
3、材料进场验收制度
本工程的水泥钢筋等原材料依国家规定及规范提出相应出厂质量合格证，并按规定要求分批量进行抽检，不合格材料一律不予使用。
4、样板指导制度
施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准操作，每个分项工程在大面积开始操作之前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。
5、过程三检制度
实行并坚持自检、互检、交接检制度，自检要做文字记录，预检及隐蔽工程检查做好齐全的隐预检文字记录。
6、质量否决制度
对不合格的分项、分部工程必须返工至合格，执行质量否决权制度，对不合格工序流入下一道工序造成的损失应追究相关者责任。
7、质量奖惩管理制度
我们在该项工程施工的全过程中，要将施工质量的好坏与责任者的经济利益挂钩，实行质量奖惩，以激励职工提高质量意识，努力提高施工质量水平。
公司每季度组织一次项目间的以质量为主的评比检查，以及时发现好坏典型，总结经验和教训，不断改进我们的质量管理工作。
8、质量体系内部审核制度
公司定期（每季一次）按ISO标准要求，组织对该项目的质量体系审核，重点审核管理职责、质量计划、文件和资料的控制、分供方的选择、物资验收及检验和试验、产品标识、计量管理、不合格品的控制、机械设备管理、过程控制、现场管理、质量记录等方面，一旦发现问题，及时发出不合格品整改通知，并采取纠正预防措施确保质量体系正常运行。
9、成品保护制度
管理者合格安排工序，上、下工序之间做好交接作工作和相应记录，下道工序对上道工序的工作应避免破坏和污染，按照质量计划要求，做好成品保护工作。
10、工程质量等级评定、核定制度
各分部分项工程及最终工程质量，均需进行评定和质量等级核定，分部工程由公司质量管理部门核定，单位工程和主要工程由监理或质量监督站核定，未经核定或不合格者不得交工。
11、挂牌操作制度
管理人员分片包干，对工人和班组明确责任划分区域，实行操作挂牌制度，谁出问题谁负责，加强每一位施工人员的质量意识。
12、培训上岗制度
工程项目所有管理人员及操作人员应经过业务知识技能考评培训。
对于特殊工种，必须持证上岗。
13、文字报告制度
对业主和监理提出的整改意见，定期整改并将整改结果以书面形式予以答复，与业主及监理建立良好的合作关系，并且对自身发生的质量问题引起足够的重视。
14、竣工后服务承诺制度
按公司《服务控制程序》要求，做好竣工服务工作，定期回访服户，并按有关规定实行工程保修服务。
三、质量保证工序管理和过程控制
（一）施工过程控制要素
1、过程控制
（1）施工准备阶段的控制：
A、图纸会审
会审程序：
施工方先熟悉、审查图纸，发现问题后召开三方会议，由设计单位介绍设计意图、图纸设计特点和对施工的要求，施工方提出图纸中存在问题和对设计的要求，讨论协商解决，写出纪要，由设计方提出变更文件（图纸）。
审图抓关键，形成图纸审查与修改文件，并存档。
B、施工规划
对质量控制起主要作用的施工规划内容是编制施工方案、安排施工顺序、选择施工方法、选用施工机具等，以保证工程质量为目标。
同时注意施工方案的优选。
C、技术交底
总工向项目工程师、项目工程师向技术员工长、工长向班组三级交底，目的是使参与项目施工的人员了解担负的施工任务的设计意图、施工特点、技术要求、质量标准、应用新技术、新工艺、新材料、新结构的特殊技术要求和质量标准等，从而建立技术负责人、岗位责任人质量责任制，加强施工质量检验、监督与管理。
交底的主要要求是：
以设计图纸、施工规范、工艺规程和质量检验评定标准为依据，编制技术交底文件，突出交底重点，注重可操作性，以保证质量为目标。
D、预检
由工长及时进行预检，预检的目的是通过对以后各施工工序有重大影响的项目进行检查，防止可能发生差错造成质量事故，预检由施工单位进行，做出记录。
土建工程规定的预检项目有测量放线、模板、翻样，设备基础，混凝土施工缝留置位置、方法及接槎处理，地面基层处理等。
E、隐蔽验收
凡被下道工序所掩盖包裹而无法再进行质量检查的施工过程和分项工程，由工长组织隐检，填写隐检报告单交质检员检查验收，及时向业主（监理）提出隐检报告，并督促其及时完成隐检工作。
一般项隐蔽由现场质检、业主、监理共同验收，关键项由公司部门、业主、监理会同设计院、市质检共同验收把关。
设备安装前耐压、密封等可靠性检测，水、电隐蔽前耐压检测会同业主验收签认，把事故消灭在隐蔽之前。
（2）特殊过程控制流程
A、对重要工序进行工序能力分析，设置管理点，找出关键质量预控点，制定措施、标准、工艺，按标准先做样板间，进行质量预控，确保工程质量。
B、特殊过程、关键工序、新工艺操作、冬施雨施，由公司总工、质量经理、技术科来现场检查、把关，参与交底和实施，确保措施有效贯彻，工程质量有保证。
通用施工技术执行公司工法，常用工艺执行公司作业指导书。
特殊过程由经过培训考核合格并持证的专业人员使用受控设备和经批准的方案进行作业或进行连续监控。
工长、质量员跟踪检查记录，实行超点检查和超标准控制。
（3）交叉配合施工：
A、各工种之间需要交叉配合施工时，按过程流程进行，由需要配合工种的工长提前提出配合要求，条件具备后进行交接检查，再进行配合施工。
B、配合施工的过程交接检查，交接方在上级技术负责人或工程调度人员参加监督下进行。
分别保证并填写检查记录。
2、检验和试验
（1）本工程现场试验室、试验业务受工程部监督指导，送检试验项目，由现场抽样员取样，业主（监理）参加验证，试验过程或部位检验和试验的控制，执行公司质量体系文件《检验和试验的控制》及规范有关规定。
（2）建筑材料试验和施工试验是持国家试验许可证单位或工程质量检测中心接受试验委托，按程序对规定建筑材料及施工半成品、成品进行性能测试的工作。
试验的目的是检查质量状况，以便做出材料是否可用、施工试验项目是否符合质量要求进行继续施工的决策。
（3）按国家规定，建筑材料、设备及构件供应单位对供应的产品质量负责。
在原材料、成品、半成品进场后，除应检查是否有按国家规范、标准及有关规定进行的试（检）验记录外，还要按规定进行某些材料的复试，无出厂证明或质量不合格的材料构配件和设备，不得使用。
（4）进行试验的原材料及制品有：
水泥、钢筋、砖、砂、石、防水材料、预制混凝土构件等。
（5）施工试验的项目有：
回填土、砂石、砂浆试块强度、混凝土试块强度、防水、试水等。
（6）材料及施工试验按下列程序进行：
填写试验委托单，送试样→检查核对试样尺寸、数量、外观编号、委托单内容→进行必试项目和要求项目的试验，填写试验记录单→计算与评定→填写试验报告→复核签章→登记建帐→签发试验报告。
3、检验、试验设备的控制
现场设专职计量员一名，负责对检验、试验设备的检验检定，确保施工过程的各个工序，使用合格的受控设备、仪器或工具。
4、采购
执行公司发布的《材料采购程序》和《工程设备采购程序》，由材料公司和设备安装公司分别贯彻实施。
5、产品标识和可追溯性
材料员、构件员分别负责对验证后的材料、构件或半成品进行标识。
工长、技术员负责隐蔽工程、分项分部工程标识，质量员验评、签字确定。
项目工程师组织有关部门对本工程进行标识。
技术负责人组织检验评定，经监理工程师验核签字，并将有关评定资料交当地工程质量监督部门核验。
对隐蔽工程重要、特殊的购进及过程产品保证其可追溯性。
6、不合格品的控制
对工程中采购、进货、过程检验或业主发现的不合格品，项目副经理、项目工程师组织有关部门对其进行标识记录、隔离、评审和处置，并书面通知操作人员，防止误用或进入下道工序。
7、纠正预防措施
（1）对实际或潜在不合格因素，由项目工程师及时提出，项目副经理组织，采取纠正和预防措施。
（2）对容易出现质量通病的工序，重点分析所用材料、工艺生产设备、操作规程、操作技术等。
按公司相关文件予以预防。
8、搬运、贮存、包装、防护和交付
（1）对重要及特殊物资，项目副经理在搬运前对搬运方法、运输装备、性能、运行路线、安全操作规定向作业人员进行技术交底。
（2）项目工程师制订竣工验收前已完工程的保护措施和办法，工长对已完工序采取保护措施，设专人对重要工序进行保护，避免后续工序对上道工序的破坏。
（3）对即将完成或完成房间，要及时封闭，由专人负责掌管钥匙。
班组交接时，要对成品情况登记，如有损坏要查清责任。
（4）严格按工序施工，先上后下，先湿后干，先管道试压后吊顶，严格防止流水污染地面，装修完工后，各工种的高凳架子、台钳等工具原则上不许再进房间。
9、职工素质保证
（1）选拔一支重质量、善管理的干部队伍。
（2）坚持先培训后上岗和持证上岗制度。
（3）坚持干什么学什么，对技术精益求精，使大多数职工一专多能，使技术人员在施工的各工序、各环节发挥骨干作用。
（4）定期举行技术考核、比武，岗位练兵，鼓励学业务技术。
职工素质与工资晋升、职称晋升、技师考评挂勾。
10、内部质量审核
对项目质量体系运行效果及产品质量，由公司定期组织审核，为质量体系进一步完善提供依据。
11、质量记录及工程技术资料
工程施工技术资料是施工中的技术、质量和管理活动的记录，也是工程档案的形成过程。
按各专业质量检验评定标准的规定及实施细则，全面、科学、准确地记录施工及试（检）验资料，按规定积累、计算、整理、归纳，手续必须完备，用以评定单位工程质量等级，移交建设单位及档案部门，不得有伪造、涂改、后补等现象。
（二）施工质量控制要点
1、施工准备过程中的质量控制
（1）认真抓好质量意识教育，以“质量是企业的生命”为题，宣讲质量的重要性，将质量意识贯彻到每个施工人员的头脑中。
（2）优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学安排施工进度，合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致的安排，对施工中易碰到的技术问题要有详细的针对性措施。
（3）由公司总工程师召集有关部门技术人员共同进行图纸会审和技术交底工作。
对于推广应用的新技术、新工艺要组织有关人员认真学习，对于特殊工种人员（电焊工、钢筋连接操作工等）操作前要进行技术培训，经考核持证上岗。
（4）建立由公司总工程师组成的质量检查监督机构，定期对工程质量进行检查。
（5）推行全面质量管理，建立以项目经理部为核心的QC领导小组，负责领导该工程的全面质量管理工作，各小组均应制定自己的管理目标，以便遵照执行与检查。
（6）材料采购力求货比三家，择优选用，把好原材料的入场质量关。
凡进场材料必须具有出厂合格证或材质证明外，还应有公司试验室出具的复检合格证明文件，否则一律不准使用。
（7）降低材料在运输、装卸过程中的损伤，从材料出厂至材料最终使用，其中的每一个环节都要严加控制，保证材料完好无损地送到施工人员手中。
（8）正确选择和合理调配施工机械设备，搞好维修保养工作，保持机械设备的良好技术状态。
2、施工过程中的质量控制
（1）建立“四条控制线”。
为了实现质量目标就需要调动每个管理人员的积极性，搞好压力传递，管理人员做到目标明确、指挥分工、管理到人。
根据公司质量保证体系标准，建立项目施工四条控制线。
即：
工序控制线、材料供应控制线、内业管理控制线、现场文明施工管理控制线。
每条控制线由若干人组成，指定专人负责，并分别与项目经理签订责任状，与经济利益挂钩。
（2）根据对影响工程质量的关键特点、关键部位及重要影响因素设质量管理点的原则，在工期工序、测量放线、钢筋、模板、砼、大型设备吊装拖运、管道试压、系统调试等几个管理点设立管理小组。
管理小组按工作特性有不同的区别。
工期工序小组是以项目经理部为主，以提高工作质量为目的的“管理型”小组，其余五个小组是以“五结合”为主，以攻克技术关键或质量通病为目的的“攻关型”小组。
（3）现场质检员要及时搜集班组的质量信息，按照单层随机抽样法、分层随机抽样法、整群随机抽样法客观地提取产品的质量数据，为决策提供可靠依据。
（4）采用质量预控法中的因果分析图、质量对策表、“五合一”记录表开展质量统计分析，掌握质量动态，追踪“病灶”，对“症”下“药”。
（5）质量管理小组在每月底召开一次质量分析会议，主要研究课题为工期工序、测量放线、模板、钢筋、砼、防水及管道安装等工程。
活动过程严格按照PDCA循环有秩序地开展，即按P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（处理）工作程序进行。
（6）各分项工程在施工过程中，实行质量程序控制。
根据设计及规范要求，编制各主要分项工程质量控制程序图，并按各质量控制程序图进行施工。
（7）砂浆、防水材料配合比设计由公司中心试验室先行试配，合格后才能使用。
现场配制除设专业工长负责制外，必须派专人过秤、挂牌明确各种混合物的配合比，并随时检查。
（8）严格控制主体结构的标高和垂直度，应在电梯井或其它合适部位设置水准点作为楼层标高传递依据，并经常校核该点的准确性；
用光学经纬仪把主轴线垂直引到施工楼层，作为楼层放线的依据，在施工过程中，要特别注意保护好轴线桩及标高水准点等基础点。
（9）加强工种间配合与衔接，施工管理人员应事先研究制定出种分部分项之间各道工序之间、各工种之间配合衔接的最合理工艺流程；
安装工程各工种应与土建施工密切配合，应设专人随土建工程进度进行预留、预埋，并认真检查预埋件和预留孔洞的位置是否符合设计要求和规范堆积的规定。
（10）对于钢筋及模板的要求：
钢筋的绑扎搭接及其物理性能检测严格执行规范要求，并派专人负责其质量检验工作，保证结构工程的安全，根据结构布置合理配制各种模板及支撑体系，保证其刚度要求。
（11）坚持样板制。
工程要先作样板段，经监理单位检查验收认可后，才能大面积施工。
（12）工程质量竣工验收
对单项、单位工程竣工交工层层把关。
工程交工前，首先由项目经理主持，项目技术负责人、专职质检员、工长对工程逐一进行检查，达到质量目标后，书面向公司申请验收，一般由公司总工带队主持检查验收，在此基础上，总公司请监理公司及市质检站进行复查、评定质量等级。
与此同时竣工图及其各种技术资料经市档案馆评定、验收。
在各种条件具备后，向建设单位联系交工事宜。
（13）工程档案管理
A、工程档案是在施工准备及施工全过程中形成的各种历史记录，其中主要是各职能部门、各岗位履行各自质量职能的凭据或证明，它们不但是企业技术经济资料储备，而更重要的是作为向业主或第三方质量监督机构所提供的质量保证文件。
B、工程档案资料按照泸州市有关规定进行收集、整编、立卷和归档，并经公司有关职能部门审核和送交市质量监督站核查认可后，方能与工程一并提交竣工验收，工程技术文件资料送审顺序如下：
3、工程交付使用后的质量管理
（1）及时回访。
工程交付使用后，由有关领导到建设单位调查访问，听取用户对工程质量的意见，了解工程的实际使用效果。
（2）根据建设工程质量管理条例规定保修。
（3）我公司在工程完工验收结算后为客户提供“质量保修证书”，一式两份，客户和我公司各执一份，双方盖章有效。
形成一个为客户利益着眼的质量保证体系，确保客户在我公司承诺的免费保修期的保修责任落到实处。
四、质量保证技术管理措施
一）、确保施工质量的技术措施
1、严格执行ISO质量标准，按程序文件进行质量管理，按作业指导书进行操作，是质量水平保持稳定、连续并不断上升的根本保证。
2、加强技术管理，认真贯彻执行国家规定。
操作规程和各项管理制度，明确岗位责任制，认真做好技术交底工作，除进行书面交底外，还应组织各班组召开技术交底会，对施工难点和重点进行讲解。
3、各种不同材料必须合理分类、堆放整齐。
对于钢筋须挂牌标示，避免锈蚀和污染。
加强原材料检验工作，严格执行各项材料的检验制度，水泥、钢材及搭设架子的钢管、钢丝绳都必须有出厂合格证和试验资料。
混凝土严格按配合比施工，认真做到开盘交底和拆模申请制度。
4、各工序技术措施
（1）、测量放线
设立专门的测量放线小组，测量仪器及工具事先检查、定期校正。
测量控制的重点是保证建筑物垂直的控制。
（2）、模板工程施工
鉴于模板工程是影响工程质量好坏的重要环节，采用“一次成优”的质量控制法，以便在结构工程施工时为装饰工程提供优越的条件，其具体的施工流程说明如下：
A、工程技术人员在工序开工前将各工序部位的模板安装图详细绘出，工人按图施工，质检员严格按图检查验收。
B、认真做好工序交接检，当钢筋工程完工后应组织钢筋、木工班组长和技术员进行现场交接检，凡钢筋位置不符合要求的必须整改完后方可封模。
C、提高模板施工质量标准，垂直平整度均要在规定范围之内，尤其要重视外墙垂直度，这是影响工程质量的一个重要因素。
D、模板拆模后要进行清理修正，涂刷隔离剂后才能继续使用。
E、为保证板缝能满足优良标准要求，在模板安装完毕后，应用透明胶纸粘贴板缝。
（3）、钢筋工程施工
A、钢筋进场后要及时进行原材料检测试验，合格材料方可使用。
B、钢筋工程施工前要认真做好翻样。
交底工作。
钢筋密集处既保证钢筋位置准确，又要保证混凝土顺利浇捣。
C、钢筋工程安装后，工程质检人员应对钢筋进行检查，做好隐蔽验收。
重点进行下列内容检查。
根据设计图，检查钢筋的种类。
直径。
根数。
间距是否正确，特别要检查负筋位置是否准确，检查钢筋接头位置及搭接长度是否符合要求；
绑扎是否牢固、有无松动脱变现象，检查混凝土保护层是否符合要求，检查钢筋对焊接头是否符合要求。
（4）、混凝土工程施工
A、严格执行材料进场验收制度，特别是对水泥要有计划地提前做好化验工作，杜绝不经化验而先使用的现象。
B、预拌混凝土到现场后要有专职质检员进行检验。
C、作业面设技术人员和专职质检员跟班作业，对振捣密实度、下料方法、高低差留置、平整度等工艺进行监督检查，对不符合施工工艺标准的将行使质量否决权，有权下令停工修复，直至符合工艺标准才能继续施工。
二）、保证质量的管理措施：
1、岗位责任制：
按质量目标分解，将质量责任层层挂牌，层层落实。
由质检员行使质量否决权和奖罚权。
2、奖罚制；
拉大班组优良与合格的上资差距，质量评定按楼层各部位分开进行，实行优质重奖，劣质重罚的方法，最大限度地调动工人的积极性。
3、材料进场检查制：
要特别注意杜绝无准用证书水泥的使用。
4、三检制：
主要分项工程质量严格检查，坚持“自检、交接检、专检”三检制。
5、隐检制：
根据施工进度安排预检、隐检计划，进行预检、隐检程序，办理预检、隐检手续，并及时履行签字归档。
6、工程例会制：
（1）、外联工程例会：
汇报工程进展情况；
听取业主，监理、质检站及设计院等各方面的指导和意见，提出施工或图纸上的问题、方案措施；
协调与业主外包专业工程施工单位的矛盾、协作关系。
（2）、内部工程例会：
总结工程施工的进度、质量、安全情况，传达外联工程会议精神，明确各专业的施工顺序和工序穿叉的交接关系及质量责任，加强各专业工种之间的协调、配合及工序交接管理，保证施上顺利进行。
定于每星期五下午召开工程例会。
7、成品保护制度：
施工过程中，后插入的工序，应采取确实行措施，如覆盖、防护等进行深护，免遭污染或破坏
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