四川省成都市武侯区环城生态区建设管理会部门决.docx

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四川省成都市武侯区环城生态区建设管理会部门决

四川省成都市武侯区环城生态区建设管理委员会2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

区环城管委会是区政府重点工作推进机构，作为区政府授权的武侯环城生态区项目行政管理主体，负责制定和实施武侯环城生态区项目相关的管理制度，负责编制环城生态区区域总体发展规划、建设计划，负责管理、协调、监督武侯环城生态区项目区域的拆迁安置、工程建设、土地整理、流转、报征、上市、基础设施和公建配套建设等工作，负责项目区域内的招商引资工作，负责协调、解决环城生态区建设所需的其他工作。

（二）主要工作：

2016年，管委会全面开展环城生态区各项目标工作，截止12月底，拆迁、安置房建设、城市森林建设、景观提升等项目已累计完成投资20.2亿元，占全年目标的252.5%；已完成存量违建拆除39处，拆除面积2.75万平方米，占全年目标的105.77%；已完成绕城高速生态带200米外拆迁45.04万平方米，占全年目标的300.27%；续建九花新型社区建筑面积23.9万平方米，开工建设新苗新居和三河新居建筑面积41.7万平方米，续建和新开工面积分别达到全年目标值的239%和208.5%；共完成城市森林建设214亩，完成量占全年目标值的107%；已完成绕城高速文昌段外侧区域新建1公里健康绿道，完成景观提升工程一期（6.3公里）。

综上所述，2016年管委会已圆满完成承担的市级目标工作，并获区目标先进单位表彰。

二、部门概况

区环城管委会无下属二级决算单位，下设综合科、规划建设科、土地整理科、投资促进科等4个内设机构。

三、收支决算总体情况

2016年区环城管委会本年收入合计524.11万元，与2015年相比减少207.58万元，主要变动原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整。

其中：

财政拨款收入524.11万元，占100%，减少207.58万元，主要变动原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

如下图所示：

2016年区环城管委会本年支出合计524.11万元，与2015年相比减少207.58万元，主要变动原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整。

其中：

基本支出449.03万元，占85.67%，增加22.4万元，主要变动原因为2016年开始启动机关事业单位养老保险制度、机关职业年金制度改革和住房公积金缴存比例及缴存基数调整；项目支出75.09万元，占14.33%，减少229.91万元，主要变动原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

如下图所示：

四、财政拨款收支决算情况

区环城管委会2016年度财政拨款收支总决算524.11万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少207.58万元，下降28.37%，其原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整。

如下图所示：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区环城管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出542.11万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少207.58万元，下降28.37%，其原因为市级目标进行调整，武侯区环城生态区区域规划改变，管委会计划进行相应调整。

如下图所示：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区环城管委会2016年一般公共预算财政拨款支出524.11万元，主要用于以下方面:

社会保障和就业支出39.33万元，占7.5%；国土海洋气象等支出457.56万元，占87.30%；住房保障支出27.22万元，占5.2%。

如下图所示：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）:

2016年决算数分别为21.70万元和17.64万元，预算数0万元。

由于机关事业单位养老保险制度改革，2016年机关事业单位基本养老保险预算追加数7.23万元，结算追加数14.46万元；机关事业单位职业年金预算追加数17.64万元，决算数与预算数持平。

　　2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）:

2016年决算数分别为382.47万元和75.09万元，预算数分别为175.88万元和100万元。

2016年行政运行预算追加数209.92万元，结算追减数3.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；2016年一般行政管理事务结算追减数24.91万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是工作变动，规划编制费未使用完。

3.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

2016年决算数为27.22万元，预算数为21.41万元，2016年住房公积金缴存比例及缴存基数有所调整，预算追加数6.70万元，结算追减数0.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区环城管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出449.03万元，与2015年相比增加22.4万元，主要变动原因为2016年开始启动机关事业单位养老保险制度、机关职业年金制度改革和住房公积金缴存比例及缴存基数调整。

其中：

人员经费418.13万元，主要包括：

基本工资46.76万元、津贴补贴50.82万元、奖金3.34万元、绩效工资15.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.70万元、职业年金缴费17.64万元、其他社会保障缴费8.70万元、其他工资福利支出226.29万元、住房公积金27.22万元，其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

　　公用经费30.90万元，主要包括：

办公费1.82万元、电费0.51万元、邮电费2.19万元、物业管理费0.59万元、差旅费2.63万元、维修（护）费0.11万元、租赁费1.73万元、会议费0.08万元、培训费0.01万元、劳务费0.48万元、其他交通费15.89万元、其他商品和服务支出4.87万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区环城管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.34万元，预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为4.34万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年预算数未列支“三公”经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.34万元，增长100%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加4.34万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

增减变动的主要原因是郝斌同志赴澳大利亚、新西兰招商引资。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.34万元，占100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费4.34万元。

全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。

开支内容包括：

成都市武侯区外事工作领导小组兹批准中共成都市武侯区委员会郝斌同志应澳大利亚纽卡斯尔市政府、新西兰哈密尔顿市政府邀请，于2016年10月24日前往澳大利亚、新西兰执行考察交流招商引资任务。

2.公务用车购置及运行维护费

区环城管委会2016年无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

区环城管委会2016年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区环城管委会2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

9、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，区环城管委会机关运行经费支出30.90万元，比2015年增加20.13万元，增长187%，主要变动原因公车改革，车贴变更。

（二）政府采购支出情况

2016年度，区环城管委会政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，区环城管委会公有车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金10万元，项目名称为武侯环城生态区宣传片制作费，根据比选结果，实际支出8万元，绩效目标的产出和效果均达到要求。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位缴纳的基本养老保险费和机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车