废渣处理厂搬迁技改项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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4.1项目建设总体方案33
4.2项目建设方针、目标及标准34
4.3项目生产工艺技术方案36
4.3.1产品特点、技术36
4.3.2生产方案及工艺流程37
4.3.3自动控制方案39
4.3.4设备方案40
4.3.5原材料、动力和燃料消耗41
4.4总平面布置和交通运输42
4.4.1总平面布置42
4.4.2项目内外运输方案44
4.5工程建设方案44
4.5.1主体工程建设44
4.5.2配套工程建设45
4.5.3工程建设投资估算48
5环境保护49
5.1项目区环境现状分析49
5.2项目主要污染源和污染物分析50
5.2.1项目建设期主要污染源及污染物50
5.2.2项目运行期主要污染源及污染物52
5.3项目拟采用的环境保护标准53
5.4环境保护措施54
5.4.1施工期环境保护措施54
5.4.2运行期环境保护措施56
5.5环境保护投资56
5.6环境影响评价结论57
6节能、消防和安全58
6.1节能58
6.1.1用能标准及节能设计规范58
6.1.2能源消耗种类和数量分析59
6.1.3能源供应状况分析60
6.1.4节能措施和节能效果分析60
6.2消防62
6.2.1设计依据62
6.2.2设计中的消防措施63
6.3劳动安全及工业卫生63
6.3.1设计依据63
6.3.2主要安全卫生措施64
7项目的组织管理和劳动定员68
7.1项目实施及运行的组织与管理68
7.2劳动定员69
7.3管理措施69
7.3.1建设期管理69
7.3.2建成后经营管理70
7.4技术培训70
8项目施工条件和进度计划72
8.1施工条件72
8.2进度计划72
9项目投资估算和资金筹措75
9.1投资估算依据75
9.2项目总投资估算75
9.2.1估算说明75
9.2.2总投资估算76
9.3资金来源及资金筹措77
9.4资金使用和管理77
10项目经济评价78
10.1财务评价依据78
10.2财务计算79
10.2.1成本概算79
10.2.2销售（营业）收入80
10.2.3销售（营业）税金及附加81
10.2.4利润及分配81
10.3盈利能力分析82
10.4清偿能力分析82
10.5盈亏平衡分析83
10.6敏感性分析83
10.7财务评价结论84
11项目社会及经济分析92
11.1社会影响92
11.1.1项目对本地区社会影响分析92
11.1.2项目与本地区互适性分析93
11.2经济评价93
11.2.1经济效益93
11.2.2项目经济评价94
12项目主要风险分析95
12.1政策风险95
12.2市场风险95
12.3财务风险96
12.4社会风险96
12.5经营风险96
13结论和建议99
13.1结论99
13.2建议100
14附录101
14.1附件101
14.1.1XX省危险废物经营许可证101
14.1.2企业相关证明文件102
14.1.3废弃物委托处理协议104
14.2附图107
14.2.1项目地理位置及交通图107
1总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
废渣处理厂搬迁技改项目。
1.1.2项目承办单位
XX废渣处理厂。
1.1.3项目拟建地址、地点
某工业集中发展区•化工园区。
1.1.4项目建设规模与目标
本项目为搬迁技改项目，即：
在XX工业集中发展区•化工园区搬迁新建一个年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸的项目。
项目总占地面积50亩，总建筑面积约9300m2，项目总投资约5500万元人民币，建设期为24个月。
主要建设内容为：
车间厂房、库房、办公用房、住宿用房、食堂、配电室、门卫室、道路围墙及相关辅助设施等。
1.1.5项目投资资金及效益情况
项目总投资约人民币5500万元。
项目建成后，年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸，实现年销售收入5956万元，利润1412.75万元，利税736.59万元。
根据该项目投资成本所需要的时间及预计净利率水平进行分析，该项目动态投资回收期为4.63年，投资回收率在20%以上，从动态投资回收期和投资回收率的数据表明，该项投资回报能力强。
表1-1本项目主要经济技术指标
序号
指标
单位
数量
评价标准
是否可行
1
建设规模
1.1
占地面积
亩
50
1.2
建筑规模
m2
9300
1.2.1
车间厂房
5000
1.2.2
产品及原料储存房
3300
1.2.3
办公及辅助用房
1000
1.2.4
围墙及道路
m
2100
2
公司定员
人
60
3
经济指标
3.1
总投资
万元
5500
3.2
年均销售收入
5956
3.3
年均总本本费用
4159.85
3.4
年均销售税金及附加
383.4
3.5
年均利润总额
1412.75
3.6
年均所得税
353.19
3.7
年均净利润
1059.56
3.8
投资利润率
%
19.26
3.9
投资利税率
13.39
财务内部收益率
25
>
12%
是
3.11
财务净现值（I=12%）
3541
3.12
全部投资回收期
年
4.63
3.13
盈亏平衡点
30.70
1.2研究工作概况
我公司接受委托后，在系统收集XX工业集中发展区•化工园区及邻区背景资料的基础上，认真分析和理解了本工程的技术基础资料，并于2011年12月中旬，组织工程技术人员赴现场开展实地调查、数据收集等工作。
然后转入室内资料综合研究、报告撰写和图件编绘，完成可行性研究报告，最后报行业主管部门审查通过。
本项目分三期完成，本报告重点针对第一期工程相关内容进行可行性论证。
1.3编制依据和编制原则
1.3.1编制依据
1、法律法规规章
（1）《中华人民共和国土地法》；
（2）《中华人民共和国环境保护法》；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；
（5）《中华人民共和国城乡规划法》；
（6）《建设工程质量管理条例》；
（7）《地表水环境质量标准》；
（8）《地下水环境质量标准》；
（9）《中华人民共和国节约能源法》。
2、规范性文件和技术标准
（1）《国民经济和社会发展信息化“十二五”规划》；
（2）《XX省人民政府关于印发〈XX省实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知》；
（3）《XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（4）国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》[2011年本]；
（5）《资源综合利用目录》；
（6）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（7）《化工建设项目可行性研究报告内容与深度的规定》。
3、其它附件和资料
项目投资单位和技术负责单位相关技术资料和其它附件。
1.3.2编制原则
本工程的可行性研究报告严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，遵循下述原则：
（1）以求实、科学的态度进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、环保、经济合理，为投资决策提供可靠的依据。
（2）遵循国家有关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。
（3）认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，安全环保设施设计严格执行“三同时”，做到各种有害物达标排放，减少环境污染，提高综合利用水平。
（4）通过本项目的建设，为XX市资源环保产业基地的建设打好基础，为资源环保产业链起好“龙头”作用，带动相关产业的发展，同时还可以增强企业的整体经济实力，使企业获得可观的经济效益和社会效益。
（5）在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。
1.4可行性研究结论
XXXX废渣处理厂拟在XX工业集中发展区•化工园区搬迁新建一个年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸的项目。
项目建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家和地方产业政策或规划，为项目地重点发展项目之一。
项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，管理体系健全，财务分析经济效果可行，项目收益较好。
项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对环境保护等具有重要意义。
项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益和环境效益。
建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。
并建议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥经济效益、社会效益和环境效益。
2项目背景、市场预测与分析
2.1项目背景
2.1.1项目承担单位的基本情况
本项目由XXXX废渣处理厂全权负责。
XXXX废渣处理厂，始建于2009年，是一家根据国家产业要求新建的废渣处理和利用的环保型企业。
公司自成立之日起，就以长远的战略眼光，审时度势，广纳贤才；
在技术上，掌握了废渣处理提取行业的成熟技术；
在管理上，从厂长到车间主任、班长，都具有多年从事废渣处理生产和安全的管理经验；
因为有着雄厚的技术力量和先进的管理机制，使得公司可以保证产品质量，提高产品收率，为下游用户提供保障。
公司拟建项目地处XX工业集中园区，作为一个能源环保产业，其产品销售具有广阔的空间。
公司一贯遵循以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉的治厂方针，努力做好每一批产品，以高质量的产品奉献社会。
2.1.2项目由来
本项目为异地搬迁新建项目。
项目原址位于XX隆盛镇犀牛石村，项目原生产规模为：
酸渣年处理量3000吨，碱渣1000吨，油泥1000吨。
因原厂址土地租期已满，且原厂址土地规模不能满足企业目前的高速发展需求。
为配合XX对工业项目的集中规划需求，适应新时期发展对现代化工业的需要，项目拟搬迁至XX工业集中发展区•化工园区，异地新建。
项目总占地面积50亩，总投资5500万元，建成一个年产3000吨的防水油膏、6000吨的沥青调和油脂和2000吨的混合脂肪酸的现代化新型环保企业。
2.1.3政策背景
本项目所需生产原料全部为油脂化工产生的副产品，而这些产品一般用于铸造用合脂油和烧火油，由于它的热值低、烟气大，所以对环境造成的污染极大。
本项目是把油脂化工产生的副产品通过加工改性后，具有抗氧化、流动性，与石油沥青中胶质、沥青质互溶，从而改善了沥青质的分散程度，增大沥青针入度降低沥青的软化点。
属于工业废弃物资源综合利用类环保项目。
《产业结构调整指导目录（2011年本）》中明确指出了对冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术、冶金废液（含废水、废酸、废油等）循环利用工艺技术与设备等产业的鼓励与支持。
该项目符合国家产业结构政策，即符合产业结构调整指导目录（2011年本），第一类鼓励类，第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中第15款“‘三废’综合利用及治理工程”。
此外，在《资源综合利用目录（2003年修订）》中，也明确指出了利用炼油、合成氨、合成润滑油、有机合成及其他化工生产过程的废渣、废催化剂回收的贵重金属、絮凝剂及各类载体生产的再生制品及其他加工产品。
这些政策的出台和实施，为项目建设提供了相关税收优惠政策。
无疑使广大投资者坚定了投资信心和决心。
2.2市场预测分析
2.2.1从生产及消费现状看市场需求
随着石油资源的日渐枯竭，各国在大力开发生物柴油，并努力推广另一石油产品。
石油沥青的替代产品的开发应用一直处于空白。
本项目的投产将达到年产3000吨防水油膏及8000吨沥青调和油脂的规模。
产品具有较高的芳烃含量，和SBS及其它高分子材料有较好的相容性，用与防水卷材、高等级道路沥青及重交沥青生产中溶解SBS或其他高分子材料。
并且本产品无异味，芳烃含量高，与橡胶的相容性好，可作为橡胶的软化剂，有助于橡胶助剂和炭黑的分散，能有效改善胶料的压出、压延性能；
提高混炼胶的粘性和强度，提高制品的抗水膨胀性；
对橡胶有一定的补强作用，用量加大时可提高橡胶的硬度。
对橡胶有增塑、增粘、补强的作用，可代替松香、古马隆树脂、C9树脂，适用于制作鞋底、橡胶制品，橡胶传送带等。
我国目前正处于大力建设中，各种基础设施也在大力完善与改进，而道路桥梁却是串联起各个环节的重用组成部分。
现在各个路段都使用沥青铺设路面，所以在这方面上将有很大的需求量。
就我国现在的建筑防水行业来说，防水材料的现状和将来是一个非常严峻的问题，考虑今后的需要和实际可能，参考国外的经验，我国建筑防水材料的技术路线可表述如下：
建筑防水材料通过大力发展新型建筑防水材料，相应改进应用技术，组织技术攻关，争取以5年左右的时间，基本解决我国建筑防水中在的主要问题，大幅度提高防水工程的质量，达到基本上根治建筑严重渗漏的目的，然后再以5年左右的时间，在材料和施工技术上接近世界先进水平。
我国建筑防水材料的技术路线：
根据我国建筑防水材料的现状和存在的问题，考虑今后的需要和实际可能，参考国外的经验,我国建筑防水材料的技术路线可表述如下：
限制纸胎油毡，大力发展改性沥青油毡，积极推进高分子防水卷材，适当发展防水涂料，努力开发密封材料，并注意开发地下止水、堵漏材料和硬质聚氨酯发泡防水保温一体材料，逐步减少低档材料和相应提高各类中高档材料的比例，全面提高我国防水材料的整体水平，相应解决有关的施工机具、配套材料和施工技术，彻底根治严重的建筑渗漏，保证防水工程使用期的稳步提高。
在改性油毡方面重点发展SBS改性油毡，同时积极创造条件推进APP改性油毡产量的增加，逐步降低或取消再生胶改性沥青油毡。
在改性油毡用胎体方面，提倡聚酯毡、玻纤毡及聚酯玻纤复合胎，限制乃至淘汰棉纤维基复合胎体。
高分子防水片材重点推广EPDM卷材，积极研制新一代PVC防水卷材，限制CPE基防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。
防水涂料宜重点发展聚氨酯和丙烯酸水乳防水涂料和橡胶改性沥青防水涂料。
聚氨酯防水涂料由煤焦油型向石油沥青聚氨酯和纯聚氨酯过渡。
橡胶改性沥青涂料方面积极开发和推广高固体含量和高质量的橡胶改性沥青涂料，大大降低以至取消PVC和塑料油膏的使用。
积极开发丙烯酸等外墙防水涂料，解决墙体渗漏问题。
在粘接技术方面，实行热粘、热熔和冷粘并举的方针。
开发和推广热粘用建筑沥青及其无污染加热设备，为改性油毡和氧化沥青油毡叠层系统热粘创造条件。
积极研制沥青防水卷材、高分子防水卷材、不同稠度防水涂料、建筑密封膏所需的各种施工机具，如沥青油毡用的喷灯和喷灯车；
PVC防水卷材热空气焊接机；
EPDM防水卷材用的自粘接缝胶粘带和覆盖带；
密封膏施工用的嵌缝枪；
各种涂料用的喷枪；
机械固定法需要的各种固定件，等等。
部配件类产品：
重点发展水落管弯接头、水落口杯、内滤盖、漏斗帽、排泛管、阴阳角座、泛水压条、变形缝封盖件、设施基座部件等。
在重点发展以上防水材料和产品的同时，应在经营管理上采取“实施名牌战略、优化配置原材料”等措施。
鼓励大中型骨干企业在市场竞争中充分利用其先进的生产技术，立足产品质量的高品位，努力创出名牌产品，还有就是全力打造属于自己的品牌产业。
2.2.2市场增幅需求及行业发展趋势分析
进入21世纪以来，随着我国国民经济的高速发展，我国建筑防水沥青嵌缝油膏行业保持了多年高速增长，并随着我国加入WTO,近年来，建筑防水沥青嵌缝油膏行业的出口也形势喜人，2008年，全球金融危机爆发，我国建筑防水沥青嵌缝油膏行业发展也遇到了一些困难，如国内需求下降，出口减少等，建筑防水沥青嵌缝油膏行业普遍出现了经营不景气和利润下降的局面，2009年，随着我国经济刺激计划出台和全球经济走出低谷，我国建筑防水沥青嵌缝油膏行业也逐渐从金融危机的打击中恢复，重新进入良性发展轨道，进入2010年，全球经济复苏的前景面临波折，国内经济结构调整的呼声逐渐升温，贸易保护主义的抬头，建筑防水沥青嵌缝油膏行业中技术含量低的人力密集型企业，缺乏品牌的出口导向型企业面临发展危机，而注重培养品牌和技术创新能力较强的企业将占得先机，建筑防水沥青嵌缝油膏行业企业如何面对新的经济环境和政策环境，制定适合当前形势和自身特点的发展策略与竞争策略，是建筑防水沥青嵌缝油膏行业企业在未来两年我国经济结构调整大潮中立于不败之地的关键。
图2-12003-2009年行业企业数量发展状况
图2-22003-2009年行业亏损企业数量状况
图2-32003-2009年行业企业从业人员发展状况
图2-42003-2009年行业销售收入发展状况
图2-52003-2009年行业利润总额发展状况
图2-62003-2009年行业利润率变化趋势分析
图2-72010-2014年我国防水油膏项目行业产量预测分析
图2-82010-2014年我国防水油膏项目行业需求预测分析
图2-9我国防水油膏项目市场供应区域分布分析
图2-10我国防水油膏项目市场需求区域分布分析
图2-112010年-2014年橡胶防水油膏项目产品价格预测分析
图2-12行业活力系数评价
2.2.3市场竞争优势及风险分析
1、竞争力分析
从公司生产规模来讲，该项目生产规模庞大、产品品种繁多形成了一定的规模效益，同种质量规格的产成品具有成本这一明显优势。
到目前为止，企业的生产规模是西南较大的防水油膏的生产基地。
近期公司的发展目标是成为西南最大废渣处理生产利用基地之一。
从产品生产工艺角度说，由于目前公司整体的技术力量雄厚、生产工艺精湛，企业内部管理机制完善，该公司为生产防水油膏及相关产品生产企业，具有技术先进等最大优势。
其次，公司与多家工业原料提供商达成协议，原料来源广阔，成本低廉，质量较好，回收利用率较高，有很好的发展前景。
再者，就产品市场而言，公司制定了一系列的合理的市场营销策略，为产品的良好销售提高了扎实的基础。
公司在多方经营国内市场的同时，还将积极开拓国际市场，这为公司下一步深层次开发国际广阔市场打下良好基础。
2、市场风险分析
来自息旺能源公司沥青产业链的产品经理李耀华先生在第三届亚洲沥青会议上做了“中国沥青需求前景及对亚洲市场影响”的发言，详细回顾了2010年中国沥青市场的情况，对未来5年的需求做出了预测，并详细剖析了高油价、经济政策调整、对外依存度降低等沥青市场的热点话题。
李耀华指出，作为“十一五”的收关年，中国沥青表观消费量突破2000万吨大关，达到2012万吨，同比增长26%，其中国内产量1216万吨，进口量409万吨，均创历史新高，出口量达到15万吨。
结合C1对亚洲沥青供应的统计数据，2010年中国沥青消费占亚洲沥青供应总量的比例超过四成。
对于2011年的沥青需求，李耀华认为需求有望保持增长，但经历了“十一五”的井喷后，中国沥青需求的增幅或会出现大幅回落，根据C1在今年年初的预测，2011年的表观消费量增长2.8%至2070万吨，国内产量保持增长，但由于韩国沥青供应减少，进口量或高位回落。
虽然短期内增幅放缓，但根据前两个5年计划的经验，在经过了2011-2013年的缓慢增长后，赶工需求和养护需求将推动表观消费量增速加快，2015年的表观消费量有望达到2770万吨。
另一方面，李耀华表示近期高油价并没有严重打压沥青需求，华东、北方和华中客户储备需求旺盛，一季度表观消费量预计同比小幅增长，但根据往年的经验，上半年的连续涨价很有可能对下半年的价格形成打压，如果原油继续上冲，沥青可能会维持滞涨态势，如果原油下跌，沥青价格下跌的机会非常大。
2.3项目建设的必要性
随着经济的不断发展，工业生产对环境的影响越来越大，在这个倡导节能减排，环保绿色的政策下资源的回收利用越来越受到重视。
在我国“三废一噪”的处理还存在很多不足，在此背景下XXXX废渣处理厂对废渣进行处理从而转化成可利用的防水油膏和沥青调和油的产品，既符合国家环保政策和产业政策的要求，又符合市场对沥青和防水油膏的需求。
作为国家鼓励行业和新兴产业，本项目具有很高的市场需求和发展潜力，不仅可以为国家节能减排事业做贡献，对产业调整发展和行业规划也有巨大作用。
项目符合相关政策法规，布局合理、运输方便、建设方案可行，经济效益及社会效益显著，对于促进地方经济发展、创造国家税收、调整产业结构、满足市场供求有着十分重要的作用。
所以，项目建设十分必要。
3建设项目选址
3.1项目选址原则
1、项目建设符合XX相关发展规划和政策。
2、建设地点选在隆盛镇工业园区，交通便利，供电方便，利于原料和产品运输。
3、当地政府对项目的建设给予大力支持，利于项目的建设。
4、具备水源、土地、劳力及技术等基本条件。
5、厂区附近没有环境敏感点。
3.2项目场址
项目位于XX市XX隆盛镇工业园区，占地50亩。
项目用地符合《XX2006-2020年土地利用总体规划》（大国土资发大府〔2010〕18号）。
隆盛镇位于川中XX市西部，地处东径105°
21′，北纬30°
36′，东接回马镇，某隆盛镇本数据来源于XX地图，最终结果以XX地图数据为准。
南邻XX桂花镇，西靠XX金元乡，北依射洪县明星镇，境内成南高速路、达成铁路、罗桂公路由东至西穿境而过，幅员面积106.5平方公里。
交通便利区位优势明显，工业经济基础良好，是XX工业经济重镇。
3.3项目区的建设条件
3.3.1项目地理位置
本项目位于
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