贡山疾病预防控制中心部门决算.docx

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贡山疾病预防控制中心部门决算

贡山疾病预防控制中心2017年度部门决算

第一部分贡山县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分贡山县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（2）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

　　（3）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

　　（4）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

　　（5）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（6）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

　　（7）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2017年度重点工作任务介绍

贡山县疾病预防控制中心2017年度以加强疾病预防控制体系建设为基础，以传染病防制为重点，继续完善重大疫情和突发事件的应急机制，提高对突发性公共卫生事件、暴发疫情、不明原因疾病的快速应急反应和处理能力。

加强免疫规划管理工作，提高儿童免疫接种率，巩固无脊灰成果；加强卫生监测、检验和健康教育；强化大卫生观念;使各项疾病预防控制事业能够得到更好的发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山县疾病预防控制中心2017年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山县疾病预防控制中心2017年末实有人员编制28人。

其中：

行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。

其中：

离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县疾病预防控制中心2017年度收入合计408.33万元。

其中：

财政拨款收入408.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年收入合计对比同比增长26.46%，主要原因是2017年人员增加及人员工资调资使收入增加,2017年五险一金的基数高于2016年的基数财政对其他社会保险基金的补助和行政事业单位医疗补助等收入都有所增加。

二、支出决算情况说明

贡山县疾病预防控制中心2017年度支出合计408.34万元。

其中：

基本支出389.68万元，占总支出的95.43％；项目支出18.66万元，占总支出的4.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年支出合计对比同比增长-2.61%,主要原因是2017年单位离退休人员工资统一由社保局发放，2016年度日常公用支出有事业基金结余。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障贡山县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出389.68万元。

与上年对比同比增长-7.06%,主要原因是2017单位离退休人员工资统一由社保局发放基本支出里无行政事业单位离退休人员支出；2016年度日常公用支出有事业基金结余。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.09％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障贡山县疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.66万元。

与上年对比项目支出合计增加18.66万元,主要原因分析2016年没有项目支出。

具体项目开支在：

全县水质检测；采购固定资产条码扫描设备、条码打印机；丙类传染病；结核、疟疾和艾滋病；重大疾病。

开展工作情况如：

2017年中心共进行艾滋病各类宣传受益人群达到4000余人；2017年3月24日结核病健康宣传、结核病筛查、结核病人随访慰问宣传活动，受益人数约1500余人次；2017年7月5日，贡山独龙族怒族自治县普拉乡腊早村腊早河谷发生泥石流。

我中心立即启动泥石流灾害应急预案，按照县委、县政府安排部署，我中心和贡山县卫生和计划生育局、县人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫生监督所、普拉底乡卫生院等组成救灾防病防疫应急处置专业队伍，一行紧急赶赴现场参与救灾。

对受轻伤群众，发放碘伏、阿莫西林、头痛粉、清凉油等药品，对灾区及受灾区附近进行消洒，对灾区水源水池投发了消毒灵片进行消毒，对221人次进行了卫生宣教工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款支出408.34万元,占本年支出合计的100%。

与上年对比同比增长-2.61%主要原因分析2017年单位离退休人员工资统一由社保局发放，一般公共预算财政拨款支出无行政事业单位离退休人员支出金额；2016年度日常公用支出有事业基金结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出408.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于工资福利支出346.8万元；对个人和家庭的补助支出30.82万元；商品和服务支出29.25万元；其他资本性支出1.47万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无相关开支情况

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无相关开支情况

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无相关开支情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山县疾病预防控制中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成预算的0%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年“三公”经费无预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.81万元，下降90.71%。

其中：

因公出国（境）费支出决算增减0万元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.94万元，下降91.16%；公务接待费支出决算减少3.87万元，下降90.15%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行公务接待管理办法，接待上级部门次数减少，部分开支从其他资金中列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占53.33%；公务接待费支出0.42万元，占46.67%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

无具体出国开支及开展工作情况

2.公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

2017年无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于疟疾、结核、艾滋病、慢病、水质监测、丙类传染病、重大疾病、独龙族怒族营养调查、65岁以上老年人健康体检、学生体检、计划免疫工作等相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。

其中：

国内接待费支出0.42万元（其中：

外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：

外事接待0批次），接待人次40人（其中：

外事接待人次0人）。

主要用于到疾控中心调研督导考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

无主要用于发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贡山县疾病预防控制中心2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比都没有变化,主要原因分析无数据。

无部门机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贡山县疾病预防控制中心2017资产总额532.36万元，其中，流动资产185.62万元，固定资产346.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少22.96万元，其中固定资产减少12.87万元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值18.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：

万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

532.36 

185.62 

346.75 

166.20 

1.35 

0 

179.20 

0 

0 

0 

0 

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情

2017年度，部门政府采购支出总额7.97万元，其中：

政府采购货物支出7.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

2017年贡山县疾病预防控制中心绩效自评如以下几方面：

计免工作方面：

积极开展了接种门诊及预防接种工作人员资质认证工作，加强了预防接种的规范化管理，对所有参加预防接种工作人员进行了系统的相关法律、法规、预防接种技术、接种资料的整理与报告及接种反应处理等知识的培训。

全年我县新生儿583人，其中乙肝疫苗首针及时接种539人，及时接种率达92.45%.根据《云南省病毒性肝炎监测方案》的要求，认真落实了病毒性肝炎的监测工作。

积极开展2017年“425全国儿童预防接种宣传周”活动。

本次志愿宣传活动吸引了众多市民参与，并向