三证合一三证合一流程说明Word格式文档下载.docx

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第二步更换设备前，将当月开具的发票信息操作报税传出。

1、导出企业所需要月份发票开票明细（报税处理-查询

打印-开票资料导出）

2、打印汇总表

第三步更换设备后，将导出的常用导入新的开票软件。

第四步纳税人以新税号登录开票软件并使用税控设备开票。

企业税号变更后，可以将开票软件下老税号文件夹名称直接改为新税号，税号.inf文件和税号_gsbk.inf文件名的老税号更改为

新税号，可以看到原来的发票数据和常用信息。

（建议不要做此操作）

二、注意事项

1、使用三证合一18位社会信用代码的企业，在新的开票软件版本没有下发之前，现在统一安装xx0919版本，0918版本停用。

2、扫描认证

（1）在货运系统中，不影响原税号的认证，启用新税号后，认证时如提示“非本税务机关纳税人”，在【发票认证】【-系统维护】

【一般纳税人档案录入】中维护新税号，启用标志选为“选用”即可。

（2）在防伪税控网络版中注销旧税号时，只要进行注销报税、注销发行操作，不注销纳税人档案，需保留至少180天，可以解决变更税号后老税号进项发票认证问题。

（3）企业变更税号后征期报税一窗式比对问题若企业变更成新税号后，某月仍有旧税号的进项发票需要进行抵扣则当月申报数据提取进项数据金额时无法提取到旧税号的进项发票金额，导致进项数据比对不通过，则当月无法自动清卡，需手工强制清卡或强制返写监控数据。

（4）一窗式比对问题若不允许强制清卡模式，若从技术上解决，则需要CTAIS或对应税控对目前的一窗式比对接口模块进行修改，这个需要省局向总局提出修改需求。

在技术上未解决前，若从业务上来解

决，可以考虑：

1、要求企业在变更新税号前，将所有进项发票全部认证

（5）变更税号前，建议企业前一天作废所有空白发票。

二、税局端操作

1货运系统税局端操作步骤根据纳税人当天是否开票采用不同的

操作步骤。

1.1纳税人更换税号当天没有开票

第一步如果还没有进行征期抄报，就进行征期抄报，将上月的开票信息抄报，并返写监控。

菜单：

【税控数据接收】-【抄报数据接收】-【返写监控数据】。

第二步将本月开具的发票进行提前抄报，并返写监控。

【税控数据接收】-【抄报数据接收】-【返写监控数据】。

第三步将没有开完的发票进行盘退票。

【购票信息管理】-

【发票退换】-【盘退票】，选择“读税控盘中未开具发票段”。

第四步对税控盘、报税盘进行正常注销。

【注册登记管理】-【税控器具注销】-【税控器具用户注销】。

注销类型选择“注销税控盘”和“注销报税盘”。

第五步对纳税人做注销操作。

【注册登记管理】-【税控器具注销】-【税控器具用户注销】，注销类型选择“注销用户”。

第六步在货运系统中注销证书。

【注册登记管理】-【税务数字证书管理】，先点击“查询用户证书”，再点击“注销证书”。

第七步在RA系统（即税务数字证书注册系统）中将证书格式化。

菜单：

【证书制证管理】-【格式化】。

第八步征管系统对纳税人依据新的18位税号进行登记、并将纳税人信息同步到税控系统。

同步时需要将纳税人的新老税号对应关系一并传递过来，该项可以解决变更税号后需要开具旧税号红字发票的问题。

第九步依据传递过来的纳税人信息，完成纳税人新税号的登记和税控设备发行。

【注册登记管理】-【用户注册登记】。

注意：

在税务信息登记页面上需要核实“旧税号”是否正确。

第十步新办税务数字证书。

【注册登记管理】【税务数字-证书管理】，选择“新办证书”即可。

第十一步纳税人使用税控设备进行购票。

【购票信息管理】

-【购票信息写盘】，或者在征管系统中一体化写盘。

1.2纳税人更换税号当天开票了

【税控数据接收】-【抄报数据接收】-【返写监控数据】。

第二步将本月开具的发票进行介质传输补录，或正常抄报后将当天开具的发票做存根联补录。

保证当月开具的发票明细都接收进来。

【税控数据接收】-【存根联补录】。

【注册登记管理】

-【税控器具注销】-【税控器具用户注销】。

注销类型选择“注销税控盘”和“注销报税盘”。

【注册登记管理】【-税控器具注销】-【税控器具用户注销】，注销类型选择“注销用户”。

【注册登记管理】【税务-数字证书管理】，先点击“查询用户证书”，再点击“注销证书”。

同步时需要将纳税人的新老税号对应关系一并传递过来，该项可以解决变更税号后需要开具旧税号红字发票的问题。

第九步依据传递过来的纳税人信息完成纳税人新税号的登记和税控设备发行。

【注册登记管理】【用户注册登记】-。

【注册登记管理】-【税务数字证书管理】，选择“新办证书”即可。

2防伪税控系统税局端操作步骤

2.1纳税人更换税号当天没有开票

第一步如果还没有进行征期抄报，就进行征期抄报，将上月的开

票信息进行报税清卡。

【报税子系统】-【报税处理】-【常规报税】，点击“数据采集”。

第二步将本月开具的发票进行注销报税。

【报税子系统】

【非常规报税】【注销报税】-，选择“税控设备报税”，点击“数据采集”。

【发票发售子系统】

-【发票退回】，选择“税控设备退票”。

第四步对税控盘、报税盘进行注销。

【发行子系统】-【维护授权】选择“IC卡/金税盘/税控盘解锁”。

【发行子系统】-【企业发行】

【注销发行】-。

第六步在防伪税控系统中注销证书。

【发行子系统】-【企业发行】-【数字证书】-【注销证书】，点击“注销证书”。

第八步征管系统对纳税人依据新的18位税号进行登记、并将纳税人信息同步到防伪税控系统。

同步时需要将纳税人的新老税号对应关系一并传递过来。

【系统管理】-【纳税人档案管理】

-【纳税人档案登记】完成登记后，在【企业发行信息管理】中核准票种信息；

已变更税号但未录入老税号的在【系统管理】-【纳税人档案管理】【-纳税人档案变更】中填入旧税号后完成登记，在【企业发行信息管理】中核准票种信息。

第九步依据传递过来的纳税人信息，完成纳税人的税控设备发行。

【发行子系统】-【企业发行】-【初始发行】。

【企业发行】-【数字证书】，选择“新办证书”即可。

【发票发售子系统】-【发售管理】-【发票发售】，或者在征管系统中一体化写盘。

2.2纳税人更换税号当天有开票

第一步如果还没有进行征期抄报，就进行征期抄报，将上月的开票信息进行报税清卡。

将开票从开票软件中导出，做软盘报税。

【报税子系统】-【非常规报税】-

【注销报税】，选择“软盘报税”，点击“数据采集”。

【发行子系统】【企业发行】-

-【注销发行】。

第七步在RA系统（即税务数字证书注册系统）中将证书化。

【证书制证】-【格式化】。

【系统管理】【纳税人-

档案管理】

已变更税号但未录入老税号的在【系统管理】-

【纳税人档案管理】-【纳税人档案变更】中填入旧税号后完成登记，在【企业发行信息管理】中核准票种信息。

内容仅供参考