电子商务师实训pptConvertorWord格式.docx
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进入“CA认证中心”，选择“下载CA证书。
3、申请企业网上银行帐户
登录“电子商务师实验室”，选择“电子银行。
选择“企业网上银行注册”→选择“同意”，进入企业客户注册申请表→选择“提交”，进入帐户申请结果反馈页面示。
1、掌握申请电子银行B2C特约商户；
2、掌握商户在电子商城开设网上商店的流程；
3、掌握在电子商务师实验室中建立网上商店；
4、熟悉网上商店初始化工作。
一、商户入驻电子商城
申请电子银行B2C特约商户；
商户申请入驻商城；
商户登录商店管理后台，录入商品；
商户期初商品；
设置商店柜台。
1.申请电子银行B2C特约商户；
2.商户申请入驻商城；
3.商户登录商店管理后台，录入商品；
4.商户期初商品；
5.设置商店柜台。
商户在电子商城开设网上商店的流程如下：
1、申请电子银行B2C特约商户
1）在主页面上点击“电子银行。
2）在“网上商城”中选中“申请B2C特约商户”，填写“B2C特约商户申请表”信息。
3）完成提交后得到“B2C特约商户申请结果”。
1.进入B2C首页，如图3-4所示，点击“商户登录”后，进入商户登录页面。
2.点击“商户入驻”按钮，进入商户基本信息填写页面。
3.基本信息填写完毕后，点击“提交”。
商户入住成功提示。
2、商户入驻
二、网店设计
1.掌握网店模板设计；
2.掌握网店LOGO设计；
3.掌握网店BANNAR设计；
4.熟悉其它网上商店初始化工作。
1、网店模板
进入B2C首页，点击“商户登录”，点击“商店管理”，系统提供了四种模板，商户可以根据自己的风格进行选择。
2、网店LOGO
LOGO是一个网站的标志，用户可以定制自己的图片作为网店的LOGO。
点击“商店管理”中的“网店LOGO”。
3、网店BANNAR
网店BANNAR是一个网站顶部的横幅广告，用户可以定制自己的图片作为网店的BANNAR。
点击“商店管理”中的“网店BANNAR”。
4、发布网店
点击“商店管理”中的“发布网店”，单击“发布”。
5、配送说明
点击“商店管理”中的“配送说明”，单击“发布”。
6、支付说明
点击“商店管理”中的“支付说明”。
7、文字广告
点击“商店管理”中的“文字广告”，单击“新增”。
8、按钮广告
点击“商店管理”中的“按钮广告”，单击“新增”。
9、发布到搜索引擎
点击“商店管理”中的“发布到搜索引擎”，单击“新增”。
三、B2C网店后台管理
（1）
1.掌握网店的商品管理；
2.掌握网店的商品采购管理；
3.熟悉其它网上商店初始化工作。
1、商品管理
进入B2C首页，点击“登录”，点击“商品管理”。
1）登记新商品：
点击“登记新商品”，进入商品添加页面。
内容填写完毕后确认，新商品及时自动发布到B2C页面，完成新商品的添加。
2）修改商品：
用于修改已发布商品的基本信息，包括商品介绍和价格调整。
在商品列表中选择要修改的商品，然后点击“修改商品”。
在商品修改页面，更新商品信息，然后点击“确认”，保存更新后的商品信息。
3）删除商品：
用于删除已发布的商品。
在商品列表中选择要删除的商品，点击“删除商品”按钮，即可删除商品。
2、期初商品
期初商品就是在商户第一次营业前，把当前商品的数量登记入库存，即初始化库存。
1）进入B2C首页，点击“登录”，点击“期初数据”。
2）商品列表中输入商品数量，然后点击“保存”按钮，保存修改。
3）当所有商品的数量输入并保存后，点击“记账”按钮，系统将自动将商品的数量登记入库存中。
3、采购管理
进入B2C首页，点击“登录”，点击“采购管理”。
1）采购订单：
B2C商户在库存不足时提交采购订单，购入充足的商品以保障B2C交易的正常进行。
新单：
进入“新单”。
进入“选择商品”，点击“确定”。
进入“新建采购订单”页面，在此填写交货方式、结算方式、商品数量等各项相关信息后，点击“保存新单”便完成。
明细：
选择所要查看的单据，点击“明细”进入，在里面可以修改单据的基本内容，修改完毕后，点击“确定”便完成。
删除：
选择您所要删除的单据，点击“删除”便完成。
2）采购入库：
主要是对B2C商户采购的商品进行入库管理。
选择商品采购单，点击“明细”进入“采购订单”页面。
点击“明细”，然后点击“采购入库”便完成。
3）单据结算：
是B2C商户对商品采购的单据进行结算。
选择产品采购单，点击“明细”进入“采购订单”页面。
点击“结算”后，完成此订单的结算。
4）查询订单：
是B2C商户对采购订单的查询，有三种查询方式：
单据号查询，填入您所需要查询的单据号，点击“查询”。
供应商查询，填入您所要查询的供应商名称，点击“查询”。
单据日期查询，选择您所要查询的单据生成日期，点击“查询”。
四、B2C网店前台购物网站管理
1.掌握网上银行个人帐户的申请；
2.掌握电子商城会员注册；
3.学会在电子商城中购买商品；
4.掌握网上支付及订单查询。
商户通过后台的管理功能将产品发布到前台后，消费者就通过前台电子商城购物网站订购商品。
前台购物网站的功能包括：
搜索商品、会员注册、我的资料、购物车、订单查询等。
B2C前台购物流程如下：
1、申请个人电子银行帐户
1）在主页面上点击“电子银行”。
2）在“个人银行”中选中“个人网上银行注册”，填写“网上银行个人服务申请表”信息。
3）完成提交后得到“网上银行个人服务申请结果”。
2、会员注册
消费者注册成为电子商城的会员。
电子商城的会员可以在任何一个柜台进行购物。
点击“B2C”首页，选择“会员注册”进入会员注册页面。
填写用户名，然后点击“下一步”，进入用户基本信息页面，填写用户基本信息，带“*”号的为必填项，填写完毕后，注册完成。
3、购买商品
消费者可以根据商品分类和名称在B2C商城进行搜索，也可以进入商城地图搜索。
从销售柜台中选购产品，并放入购物车。
如果要继续结账，则点击购物车页面右上方的“在本站继续购物”链接；
如果要修改商品数量，则填入数量，然后点击“修改数量”按钮；
如果要删除购物车的商品，则点击“取消”按钮；
如果要清空购物车的所有商品，则点击“清空购物车”按钮；
确定购物后，点击“结账”按钮，进入结算中心。
4、结算订单
消费者在购物车页面点击“结账”按钮后，进入结算中心登录页面。
填写“会员名”及“密码”，点击“进入结算中心”。
选择所要进行结算的订单，而后点击“进行结算”。
进入选择“送货方式”及“支付方式”选择完毕后，点击“下一步”。
在此填入“收货人信息”，点击“下一步”，进入购买商品最后确定。
当您确认各项订单信息后，点击“确认我的订单”。
完成订购系统显示本次购物的订单号。
点击“进行网上支付”，进入网上支付流程。
5、网上支付
消费者使用网上支付，需要在电子银行的个人网上银行开设账户。
消费者可以有两种方式进行网上支付：
一种是在订购完成后，立即点击“进行网上支付”按钮；
另一种方法是通过查询订单，在订单明细页面，点击“进行网上支付”按钮，进行网上支付流程。
进入网上支付页面后，如图3-42所示，消费者只要填写您的支付卡号（即银行账号）和支付密码，然后点击“提交”按钮，单击“确认”即可完成网上支付过程。
6、查询订单
采购者可以通过“查询订单”功能，来查询订单处理情况和历史订单。
采购者在B2C购物网站首页，点击“查询订单”。
输入已注册的“用户名”及“密码”提交后，进入订单查询页面。
在此可以根据交易时间及订单号进行查询，并对未进行网上支付的交易进行网上支付。
采购者可以根据实际情况，对支付模式、配送模式和收货地址相同订单进行合并申请，商店管理员确认后，支付模式、配送模式和收货地址相同订单合并成一个订单。
3.5B2C网店后台管理
（2）
一、实验目标
1、掌握网店销售管理；
2、掌握网店库存管理；
3、掌握网店客户管理；
4、熟悉其它网上商店工作。
二、实验程序及内容
1、销售管理
进入B2C首页，点击“登录”，点击“销售管理”。
1）网上订单：
B2C采购者购买的采购订单在该模块处理
①单击“明细”，从中可以知道采购者的采购情况及基本信息。
②当B2C商户货源不足情况下可以及时地对商品进行“生成采购单”，当“受理”此订单后，订单便进入“销售订单”中。
③进入单据明细，如果库存不足则点击“生成采购单”进行采购补充库存；
页面进入“采购订单”。
④如不接受则点击“作废”。
⑤如接受该订单点击“受理”便生成销售订单。
2）建议合并：
当B2C采购者在商品采购中连续购买商品，该采购者下了两个或两个以上的订单，支付模式和配送模式选择一样的订单并且每个单据的交易的状态都属于未发货，作为商品或者网店的管理者可以通过后台管理将这些订单合并成一个订单，节约管理成本。
商店管理员在建议合并中查看符合订单合并条件的订单。
①选择合适条件的订单，点击“建议合并”给采购者发送订单合并建议。
②采购者在B2C首页订单查询中反馈订单合并意见。
③如果采购者同意，商店管理员在订单合并中对采购者同意的合并订单进行确认，形成一个订单，同时旧的订单被删除。
3）销售订单：
B2C商户对B2C的采购者的采购订单进行“结算”及“确认”。
①选择订单后，点击“明细”进入结算页面。
②点击“结算”后完成对订单的结算。
③再次进入此单据明细，点击“确定”后，交易才算完成，订单转入“发货处理”。
4）发货处理：
是对已“确认”的“销售订单”进行发货处理。
①选择订单，点击“明细”进入发货处理页面。
②点击“确认发货”完成与B2C的采购者的交易。
5）单据查询：
是对B2C商户与采购者之间的各种状态的订单进行查询。
①选择订单，点击“明细”进入单据的信息页面。
②点击“确定”或“返回”便完成对订单的查看。
③“销售单号”查询，把销售单号填入括号内，然后点击“查询”。
④“客户名称”查询，把客户名称填入括号内，然后点击“查询”。
⑤“单据日期”查询，把单据生成日期填入括号内，然后点击“查询”。
2、库存管理
此模块是B2C商户对仓库中的商品进行管理，主要包括库存查询、预警设置、缺货查询、溢货查询等模块组成。
进入B2C首页，点击“登录”，点击“库存管理”。
1）库存查询：
主要是对仓库的商品库存进行查询。
①选择商品名称，点击“商品明细”进入商品明细页面。
②“商品分类”查询，选择商品的类别，点击“查询”。
③“商品名称”查询，填入商品的名称，点击“查询”。
2）预警设置：
是对仓库商品的库存量的上限及下限作预警设置，从而可以对仓库的商品管理做到自动库存管理。
选择要设置的商品，点击“预警设置”，进入设置页面，在此设置库存的上限及下限，点击“确定”后完成对商品的预警设置。
3）缺货查询：
对已缺商品进行查询。
4）溢货查询：
对已高出饱和的商品作查询。
选择商品名称，点击“商品明细”进入商品明细页面。
5）盘点录入：
是对现在库存商品进行数量的清点，主要是实际商品库存数量与账面数量的核对工作。
①点击“盘点录入”，进入盘点录入页面。
②输入仓库商品实际盘点的数量、盘点人，选择盘点日期（提示：
盘点日期不能大于当前日期），点击“生成盘点表。
③检查输入的商品实盘数，点击“调整库存”，则完成盘点录入操作，此时库存数量调整为盘点数。
6）盘点查询：
是对盘点记录的查询。
用户选择不同的时间查询盘点记录，也可以选择具体的盘点记录查询明细。
7）应付款明细:
主要是针对B2C的采购者下的订单作收款管理，从中可以对未发货的订单进行发货。
8）应收款明细:
主要是B2C商户在采购库存商品时的付款明细。
3、客户管理
进入B2C首页，点击“登录”，点击“客户管理”。
该模块可以看到客户（B2C的采购者）的基本信息明细，并且B2C商户也可以查看与客户的交易历史情况。
客户明细：
选择要查看的客户明细，点击“客户明细”按钮就可以查到本商户的购物者的信息。
查看交易历史：
选择要查看的客户，点击“查看交易历史”按钮，可以查看该采购者的交易情况。
B2B电子商务是企业与企业之间经过Internet进行的商务活动。
电子交易平台是供应商、采购商交易的场所，供应商和采购商首先要在电子交易平台上注册，才能进行B2B交易。
供应商在交易平台发布商品，采购商在交易平台采购商品同时可以申请特约商户，这样采购商能获得更好的价格。
采购商在前台购买商品，订单就会出现在相应的供应商的订单处理中，供应商处理订单后，交给采购商确认，经过二次确认的订单就可以生成销售单。
同时，销售单生成后，供应商派物流商把货物送到采购商；
采购商可以在适当的情况下，结清货款。
①采购订货流程
②生成订货单流程
③生成询价单流程
一、B2B企业会员注册
1.掌握企业会员注册的方法；
2.掌握申请下载CA证书的方法。
1、会员注册
1）客户点击B2B首页，选择“会员注册”。
2）点击“会员注册”，进入会员注册页面，客户填写注册资料。
3）系统自动审核资料，同意注册,出现会员注册成功信息框。
系统给出CA证书编号和密码，同时把CA证书编号和下载密码发往电子信箱。
4）登录“电子商务师实验室”，选择“电子邮件”，选择“登录电子邮件”。
5）查看电子信箱信息。
2、下载CA证书
1）进入会员注册，点击证书下载。
2）输入CA证书编号和下载密码，完成下载。
二、B2B采购商业务管理
1.掌握购物车的使用方法；
2.掌握特约商户的申请的方法；
3.掌握采购商订单后台的处理方法；
4.熟悉采购商招标的方法。
1、采购商登录
1）进入B2B首页，选择“采购商”，进入采购商身份证书页面。
2）选取采购商注册证书，单击“确定”，进入采购商登录验证页面。
3）输入帐号和密码，单击“确定”，进入采购页面。
2、购物车的使用
购物车是提供购物支持，允许购物者来查看、更改、删除当前所购买的商品，同时生成订货单/询价单。
1）通过页面浏览查看价格，选择合适的商品。
2）进入产品采购区，点击您所需要购买的商品，购买的商品放入购物车。
3）进入“购物车”，此时您有四种选择，“生成订货单”、“生成询价单”、“重新计价”、“删除”。
4）确定所要采购的商品，点击“生成订货单”，进入订货单页面，选择您的支付方式和交货日期，点击“确定”，生成“订货单”，返回订单号。
5）确定所要询价的商品，点击“生成询价单”，进入询价单页面，填写询价内容，点击“生成询价单”。
6）重新计价：
填写单据里的“购买数量”，点击“重新计价”完成计价过程。
3、申请签约商户
所谓签约商户是采购商与供应商签订了长期销售合约的一种合作伙伴身份。
签约商户用于电子交易平台的订单交易方式。
1）采购商想与哪个供应商签约，就选择相应的供应商的产品，进入该产品采购区。
2）点击“申请成为签约商户”按钮，系统进入签订协议页面，采购商选择同意。
3）系统提示“您的申请材料已经提交成功，请等待供方审批”。
4）供应商进入后台管理/客户管理，选择需要签约的采购商，点击“客户明细”，进入供应商审查页面。
供应商为采购商选择信誉等级和信誉额度，点击“确定”完成签约过程。
当采购商与供应商签约成功后，采购商可以享受供应商给的会员价格。
信誉额度：
是指在规定的时间内如果付清所有的款项，信誉额度越大，付款时间就可以推后。
例如，信誉额度为3，那付款时间就可以推迟3天。
4、采购商后台管理
采购商单击“后台管理”，进入后台管理页面。
1）采购商点击“订单处理”，进入订单处理页面。
2）采购商选择单据状态为“待二次确认”的订单，点击“订单明细”，进入订单明细页面，对该订单进行“确认”，单据状态变为“销售处理”；
如果不想购买，则选择“订单撤销”单据，则订单状态变为“作废”。
系统收到已确认订购单，自动在供应商处生成销售单。
3）单击“应付款查询”，应付款总计页面。
①点击“应付款明细”，进入应付款明细页面。
②点击“订单明细”，进入订单明细页面。
③审核订单后，点击“订单结算”。
系统弹出身份验证框。
④采购商选择正确的CA证书号码，电子银行检查采购商的CA证书，如果正确，系统将采购商的订单信息（商户代码，订单号、交易金额）发送给电子银行，并转移到电子银行的电子支付页面，填写支付密码，点击“确定”。
⑤行接收支付信息，如果转账成功，反馈支付成功信息给客户。
4）单击“招标项目”，进入招标项目页面。
点击“新建招标项目”，进入招标书页面。
按“下一步”，并按要求填写，直至结束。
三、B2B供应商后台业务管理
1.掌握供应商添加商品的方法；
2.掌握供应商受理订单的方法；
3.掌握库存管理方法；
4.掌握商品调拔的方法；
5.掌握供应商应收应付款处理的方法。
1、供应商登录
1）进入B2B首页，选择“供应商”，选择供应商身份证书，进入采购商登录验证页面。
2）输入帐号和密码，单击“确定”，进入供应商页面，点击“后台管理”，进入供应商后台管理页面。
2、供应商添加商品
1）单击“产品目录”。
2）单击“新增产品”，进入新品添加。
3、供应商订单处理
1）单击“订单处理”，进入订单处理页面。
2）选择“待受理”的订单，供应商点击“订单明细”，对采购商下的订单进行“订单受理”。
3）订单受理后，状态变为“待二次确认”，等待采购商二次确认。
4）经过采购商二次确认后的订购单，单据状态变为“销售处理”，订购单变成销售单。
5）供应商点击“订单明细”，进入订单明细页面。
6）单击“生成配送单”，进入生成配送单页面，单击“确定”，向物流商请求配送。
4、价格管理
价格管理的信誉价格指的是采购商在一定的采购数量范围内，获得的比市场价格更加优惠的价格。
信誉价格定义就是要供应商设定自己的信誉价格待遇以及相应等级的要求。
供应商只需要定义每个信誉等级的信誉价格和商品最少购买量。
采购商的信誉等级在供应商的客户管理中设置。
1）点击“价格管理”，进入价格管理列表页面，在这个模块中供应商设置商品信誉价格。
2）点击“设置信誉价格”，进入商品信誉价格设置页面。
选择信誉级别、填写商品的信誉价格及最小购买数量点击保存。
3）点击“管理信誉价格”，进入商品信誉价格管理页面。
选择信誉级别、修改商品的信誉价格及最小购买数量点击保存。
5、库存查询
点击“库存查询”，可以根据配送商、存储仓库、商品类别、商品编号、商品名称查询现有产品在各个仓库的库存数量。
6、发货处理
1）进入“发货处理”模块，进入发货单页面。
2）点击“新建发货单”，进入新建发货单页面。
3）点击“选择发货商品”，进入选择发货商品页面。
4）点击“确认选择”，填写发货数量，选择收货方和收货仓库，点击“确认发货”。
7、调拨处理
仓库之间可以通过商品调拨来实现商品的转移。
1）点击“调拨处理”，进入“调拨单列表”页面。
2）点击“新建调拨单”按钮，进入“选择库存商品”页面。
3）选择配送商，再选择调出仓库，系统列出调出仓库的商品，选择需要调拨的库存商品后，点击“生成调拨单”。
4）填入调拨数量，选择调入仓库，点击“确定”，完成调拨。
8、应收应付查询
应收应付账记录了商家之间的资金流动情况。
一般来说，生成订单的同时就生成应收应付记录。
同时在本模块可以进行应付款项目的结算工作。
1）供应商点击“应收应付查询”，进入应收款总计页面；
2）选择需要查看的采购商，点击“应收款明细”，可以查看该采购商应收款。
3）点击“应付款一览”，选择要查看的物流商，点击应付款明细，查看应付款的情况。
4）选择相应的配送单，点击配送单明细，查看配送单明细单
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