根管充填材料项目年终总结报告.docx

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根管充填材料项目年终总结报告

根管充填材料项目年终总结报告

一、根管充填材料宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx有限责任公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入32324.86万元，同比增长19.20%。

其中，主营业业务根管充填材料生产及销售收入为26408.74万元，占营业总收入的81.70%。

一、根管充填材料宏观环境分析

（一）中国制造2025

供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力，深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节，是推动我国经济强起来的关键步骤。

近年来，我国“破、立、降”力度持续加大，“三去一降一补”深入推进，实体经济活力不断释放，经济发展新动力不断增强。

这主要表现在：

经济结构不断优化，消费拉动经济增长作用进一步增强，服务业对经济增长的贡献率接近60%，高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业；能源资源利用效率提高，单位国内生产总值能耗下降，发展质量和效益继续提升；新动能快速成长，一批重大科技创新成果相继问世，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级，新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。

（二）工业绿色发展规划

发展循环经济，是经济发展的必然趋势和提高国家竞争力的必然要求。

对处于工业化和城镇化快速发展阶段、人均资源占有率小、环境问题日渐凸显的南京来讲，大力发展循环经济具有重要的意义。

加强南京循环经济建设，要按照“减量化、再利用、资源化”的原则，逐步建立政府调控、市场引导、公众参与的循环经济发展机制，加快形成企业、园区、社会三个层面的循环经济发展框架。

随着我国经济的高速发展和工业化进程的不断深入，日益严重的环境污染和资源能源危机已对人类的生存和社会的发展构成威胁。

生态工业和循环经济成为综合解决资源、环境和经济发展的一条有效途径。

清华大学生态工业研究中心近年来在生态工业园区和循环经济的发展与规划方面进行了大量的理论研究和实践的工作，取得了卓有成效的成果。

支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，开展绿色企业文化建设，提升品牌绿色竞争力。

引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系，将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程，实现生产经营管理全过程绿色化。

培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业，发挥大型企业集团示范带动作用，在绿色发展上先行先试，引导企业建立信息公开制度，定期发布社会责任报告和可持续发展报告。

（三）xxx十三五发展规划

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。

“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。

战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量，当前，加快战略性新兴产业发展，抢占发展机遇，已成为各地推动经济发展的必然选择。

我省要实现高质量发展，必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位，积极培育发展新动能。

大力发展战略性新兴产业，将吸引大量投资进入高科技产业，优化我省产业结构，并通过高科技产业化提高投资效率，提升我省经济发展的质量效益。

同时，战略性新兴产业通过技术溢出，会有效提升产品的技术含量，引导我省传统企业实现技术升级，从而有力促进产业转型升级，实现经济持续健康发展。

（四）鼓励中小企业发展

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

（五）宏观经济形势分析

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析，对明年经济工作作出了全面部署，全国工业和信息化系统必须认真学习领会，把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来，统一到中央的决策部署上来，抓住战略机遇，坚持底线思维，加强前瞻预判，确保完成既定的目标任务。

经过40年改革开放，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

要保持战略定力，坚定信心决心，把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇，扎实推进制造强国建设，不断实现新的重大突破。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx有限责任公司实现营业收入32324.86万元，同比增长19.20%（5207.37万元）。

其中，主营业业务根管充填材料生产及销售收入为26408.74万元，占营业总收入的81.70%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

6788.22

9050.96

8404.46

8081.22

32324.86

2

主营业务收入

5545.84

7394.45

6866.27

6602.19

26408.74

2.1

根管充填材料（A）

1830.13

2440.17

2265.87

2178.72

8714.88

2.2

根管充填材料（B）

1275.54

1700.72

1579.24

1518.50

6074.01

2.3

根管充填材料（C）

942.79

1257.06

1167.27

1122.37

4489.49

2.4

根管充填材料（D）

665.50

887.33

823.95

792.26

3169.05

2.5

根管充填材料（E）

443.67

591.56

549.30

528.17

2112.70

2.6

根管充填材料（F）

277.29

369.72

343.31

330.11

1320.44

2.7

根管充填材料（...）

110.92

147.89

137.33

132.04

528.17

3

其他业务收入

1242.39

1656.51

1538.19

1479.03

5916.12

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额7618.98万元，较去年同期相比增长838.87万元，增长率12.37%；实现净利润5714.23万元，较去年同期相比增长1242.68万元，增长率27.79%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

32324.86

完成主营业务收入

万元

26408.74

主营业务收入占比

81.70%

营业收入增长率（同比）

19.20%

营业收入增长量（同比）

万元

5207.37

利润总额

万元

7618.98

利润总额增长率

12.37%

利润总额增长量

万元

838.87

净利润

万元

5714.23

净利润增长率

27.79%

净利润增长量

万元

1242.68

投资利润率

39.10%

投资回报率

29.32%

财务内部收益率

20.13%

企业总资产

万元

47534.85

流动资产总额占比

万元

38.33%

流动资产总额

万元

18219.06

资产负债率

35.42%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类根管充填材料企业561家，规模以上企业26家，从业人员28050人。

截至2018年底，区域内根管充填材料产值112109.71万元，较2017年94727.26万元增长18.35%。

产值前十位企业合计收入47729.37万元，较去年42871.98万元同比增长11.33%。

2018年区域内根管充填材料企业实现工业增加值18278.48万元，同比2018年16127.12万元增长13.34%；行业净利润9887.17万元，同比2017年8585.59万元增长15.16%；行业纳税总额16154.60万元，同比2017年14403.17万元增长12.16%；根管充填材料行业完成投资36322.19万元，同比2017年32640.36万元增长11.28%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.54%。

预计区域内根管充填材料行业市场需求规模将达到168290.73万元，利润总额55218.00万元，净利润19129.98万元，纳税12087.53万元，工业增加值51958.50万元，产业贡献率17.73%。

区域内根管充填材料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

130324.34

148095.84

168290.73

2

利润总额

42760.82

48591.84

55218.00

3

净利润

14814.25

16834.38

19129.98

4

纳税总额

9360.59

10637.03

12087.53

5

工业增加值

40236.66

45723.48

51958.50

6

产业贡献率

12.00%

16.00%

17.73%

7

企业数量

673

821

1051

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

130324.34

148095.84

168290.73

2

利润总额

42760.82

48591.84

55218.00

3

净利润

14814.25

16834.38

19129.98

4

纳税总额

9360.59

10637.03

12087.53

5

工业增加值

40236.66

45723.48

51958.50

6

产业贡献率

12.00%

16.00%

17.73%

7

企业数量

673

821

1051

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。

因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。

实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

（二）进一步促进节能清洁发展

充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。

当前，我国经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。

但必须清醒认识到，随着工业化、