内部审核计划表Word文档下载推荐.docx
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连志钢批准：
尹民贤
日期：
2015/4/1日期：
2015/4/1
QR-8.2.2—02NO：
审核日期：
2015年4月10日--11日
审核目的：
评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2008idt标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。
审核依据：
1.GB/T19001-2008idt标准
2.质量手册（A版）、程序文件（A版）及质量管理体系其他文件
3.相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
审核范围：
建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.
审核组组长：
连志钢
组员：
陈忠民王国义单晓阳
日程安排
日期/时间
受审核部门
标准条款
审核员
2015-4-10
8:
00--8:
30
首次会议
30--12:
00
4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5.1
5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3
陈忠民
14:
00--18:
生产部（含车间）
5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2
技质部
5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5
王国义
2015-5-11
9:
00—12:
供应部
5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1
单晓阳
00--15:
审核组内部沟通
15:
末次会议
毕晓腾审核:
连志钢批准：
日期：
2015/4/10
审核报告
QR-8.2.2—05NO：
审核组长
审核组
成员
审核目的
评价中心QMS是否符合ISO9001:
2008标准的要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。
审核
日期
2015年4月
10日—11日
审核范围
上次
审核时间
/
审核依据
1.GB/T19001-2008idt标准
2.质量手册（A版）等QMS的其他文件
上次审核
报告编号
审核综述：
2015年4月10日—4月11日，以连志钢为组长的4人审核组，对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。
在两天的时间里，对公司的最高管理层、综合部、技质部、生产部、供销部进行了审核，查阅了相关的文件和工作质量记录，并到生产现场和各职能部门进行现场抽样和巡查，与各部门、层次的有关人员进行了查询、调查，顺利完成了审核任务。
审核组共提出了二个不合格项，均属一般不合格，具体情况见“不合格报告”和“不合格项分布表。
要求相关部门对审核出的不合格项采取纠正措施按期完成，并要求审核员进行验证有效。
审核结论：
公司QMS符合策划的按排，标准的要求和公司所确定的质量管理体系的要求，并得到了有效的实施与保持。
公司的质量管理工作有了明显的改善和加强,质量方针和质量目标能得到较好的贯彻落实,并取得了一定的成效。
对于审核中发现的不合格项要采取有力的纠正措施予以整改，以推动公司QMS的持续改进。
2015-4-11
审批：
不合格报告
QR-8.2.2—04工NO：
质检处
部门负责人
审核员
审核日期
2015/4/119:
30-12:
不合格事实描述：
检查顾客反馈意见及投诉统计表，发现同类多次发生的顾客反馈意见及投诉，未对其制定纠正预防措施。
不符合标准条款：
GB/T19001-2000条款号：
8.5.2
不合格类型：
■一般□严重
审核员/日期：
王林/2015-4-11部门负责人/日期：
王林/2015-4-11
不合格原因及对产品质量影响分析：
由于质量管理体系建立、实施不久，全体人员未能充分理解，运行过程中出现一些与《质量管理体系-要求》的标准条款有差异。
未制定纠正预防措施，可能导致再次发生。
部门负责人/日期：
建议的纠正措施计划：
督察处提出培训申请，编制《培训申请表》交管理者代表审批，由综合处统一组织全体人员接受“ISO9001:
2008质量管理体系-要求”及“内部审核”的培训，列入2006年度培训计划。
预计完成日期：
2015/4/11部门负责人/日期：
纠正措施完成情况：
编制《培训申请表》交管理者代表审批。
纠正措施的验证：
已列入2016年度培训计划，于20161/6培训完毕，参考《培训记录表》，编号NCBZ-06001。
不合格项分布表
QR-8.2.2—06
部门
标准要求
最
高
管
理
层
办
公
室
质
检
部
生
产
供
销
4．1
4．2
5．1
5．2
5．3
5．4
5．5
5．6
6．1
1
6．2
6．3
6．4
7．1
7．2
7．3
7．4
7．5
7．6
8．1
8．2
8．3
8．4
8．5
合计
2015-4-11日期：
内审首（末）次会议签到表
QR-8.2.2—07
（2005-12-79:
00-9:
30）
末次会议
（2005-12-816:
00-17:
00）
姓名
职务
万怡
业务处
副处长
赵智军
督察处
处长
陈韬
职员
彭水生
综合处
范首江
许广安
市发改委
首席代表
艾丽
市经贸委
高新民
市外经贸委
蔡汝利
市财政局
余莎
市国家安全局
陈雅铭
市安全生产监督管理局
刘筱萍
市文化局
李根根
市治安支队
江涛
市建委
刘强华
市规划局
聂桂元
市房管局
方政
市市政公用局
左国华
市国土资源局
林雯
市园林局
章远林
市环保局
吴江辉
市人防办
万子芳
市市容局
林常青
市气象局
高力
市公安交通管理局
徐秋生
市消防支队
梁法超
市卫生局
廖晓青
市工商局
聂玲玲
市国税局
郭南昌
市地税局
王丽华
市质量技术监督局
袁雨
市水利办
易均
市外办
会议记录
QR-8.2.2—08NO：
1/2
会议主题
内部审核首次会议
会议时间
2005-12-79:
会议地点
会议室
主持人
参加人员
见会议签到表（附后）
会议记录：
审核组长万怡讲话:
1.介绍审核组成员,共5人组成;
2.宣读内部审核计划:
目的、范围、依据和时间；
（见内审工作计划表）
3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整？
各部门同意按计划执行。
4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；
5.下面分组审核。
主任讲话：
要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利中心质量管理体系的有效运行和持续改进。
记录人：
2/2
内部审核末次会议
2005-12-816:
审核组长万怡讲话：
首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使中心质量管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢！
1.宣布内部审核的结果：
a.不合格项报告及分布情况；
（附表）
b.审核综述和审核结论；
（见审核报告）
2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；
3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；
4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。
主任讲话：
通过这次内审，说明中心的质量管理体系运行情况总的来讲是有效的，各部门都能按照标准的要求开展贯标工作。
希望大家做好不合格项的整改工作，以后还将进行中心质量管理体系的管理评审，望各部门做好准备。
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。
一、审核组成员：
组长：
唐翠华
夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技有限公司
2007年5月1日
附：
2007年度内部审核计划
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