空调环境设备项目立项申请报告.docx

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空调环境设备项目立项申请报告

空调环境设备项目立项申请报告

一、项目提出的理由

近日，国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。

工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

空调环境设备制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

铁岭某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在铁岭某某工业园。

（二）项目建设地概况

铁岭市（TieligCity）地处辽宁省北部，松辽平原中段，是辽宁省14个省辖地级市之一，沈阳经济区副中心城市。

铁岭市南与沈阳市、抚顺市毗邻，北与吉林省四平市相连，东与抚顺市、吉林省辽源市接壤，西与沈阳市及内蒙古自治区通辽市为邻。

铁岭市地处辽宁中部城市群，是吉林、黑龙江两省通往其它省、市和出海港口的重要通道。

铁岭地区是中国的粮食主产区、优质农产品生产加工基地和新兴的煤电能源之城。

铁岭地区历史悠久，有莲花湖国家湿地公园、调兵山蒸汽机车博物馆、清河水库旅游区等为代表的国家AAAA级旅游景区；有辽王耶律留歌、明将李成梁李如松父子、清初词人纳兰性德和作家高鹗、"血染雨花台"烈士石璞、中文打字机发明者赵厚达、载人航天工程总设计师王永志院士、“小品王”赵本山、奥运冠军孙福明、陈跃玲等名人。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在铁岭某某工业园建设，用地性质为建设用地。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积25986.32平方米（折合约38.96亩），净用地面积25986.32平方米（红线范围折合约38.96亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照空调环境设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合空调环境设备制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.72%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度202.74万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

“中国制造2025”表明中国正在推进创新，加快产业升级步伐。

中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势，立于不败之地。

澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说，中国经济现在正处于转型阶段，传统制造业的优势正逐渐降低，水、电、土地等生产资料成本上升，人工成本也不断攀升，这促使中国制造业必须升级。

近年来，中国传统产业与互联网融合发展明显提速，促使智能制造水平持续提升，一批核心技术装备研发应用取得新突破，为传统产业转型升级提供了强大动力。

蔡源说，中国有一些产业，包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。

以通信产业为例，以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力，已经进入发达国家市场。

英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新，在经过中国市场培育后，又催生了创新和变革，进而形成了世界性的影响力。

（二）战略性新兴产业发展规划

目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。

从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。

2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。

战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。

同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。

此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。

（三）经济新常态

推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。

目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积25986.32平方米，建筑物基底占地面积13699.99平方米，总建筑面积44176.74平方米，其中：

规划建设主体工程27360.56平方米，根据测算：

计容建筑面积44176.74平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积25986.32平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计71台（套），设备购置费2080.91万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量889249.01千瓦?

时，折合109.29吨标准煤。

2、根据测算年总用水量10999.65立方米，折合0.94吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“空调环境设备生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量889249.01千瓦?

时，年总用水量10999.65立方米，项目年综合总耗能量110.23吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量40.77吨标准煤/年，项目总节能率24.36%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

加强对节能减排工作的组织领导。

要严格落实目标责任，国务院每年组织开展省级人民政府节能减排目标责任评价考核，将考核结果作为领导班子和领导干部年度考核、目标责任考核、绩效考核、任职考察、换届考察的重要内容。

发挥国家应对气候变化及节能减排工作领导小组的统筹协调作用，国家发展改革委负责承担领导小组的具体工作，切实加强节能减排工作的综合协调，组织推动节能降耗工作；环境保护部主要承担污染减排方面的工作；国务院国资委要切实加强对国有企业节能减排的监督考核工作；国家统计局负责加强能源统计和监测工作；其他各有关部门要切实履行职责，密切协调配合。

各省级人民政府要立即部署本地区“十三五”节能减排工作，进一步明确相关部门责任、分工和进度要求。

各地区、各部门和中央企业要按照本通知的要求，结合实际抓紧制定具体实施方案，明确目标责任，狠抓贯彻落实，强化考核问责，确保实现“十三五”节能减排目标。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合铁岭某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合铁岭产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的空调环境设备生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

积极推动工业低碳转型发展是确保我国气候变化目标实现的关键。

长期以来，工业领域碳排放占全国排放的主体地位，工业一直是我国能源消耗的大户，能源消费占全国的比重始终在70%以上，工业煤炭消耗占全国的50%左右，钢铁、建材等六大高碳排放行业占比较大，工业化石能源碳排放占全国碳排放的70%，占工业碳排放总量的85%以上。

要确保到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40％－45％、和到2030年全国碳排放达到峰值的目标的实现，降低我国经济整体碳排放水平，关键在于推动工业低碳转型发展。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资10408.85万元，其中：

固定资产投资7898.75万元，占项目总投资的75.88%；流动资金2510.10万元，占项目总投资的24.12%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资7898.75万元，其中：

土建工程投资3272.46万元，占项目总投资的31.44%，设备购置费2080.91万元，占项目总投资的19.99%，其它投资2545.38，占项目总投资的24.45%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=7898.75+2510.10=10408.85（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资10408.85万元，根据资金筹措方案，全部由铁岭某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

18621.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

14073.53万元。

3、税金及附加：

79.29万元。

4、达纲年利税总额：

5287.50万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

4547.47万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3410.60万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1876.90万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

43.69%。

2、达纲年投资利税率：

50.80%。

3、达纲年投资回报率：

32.77%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.55年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“空调环境设备生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，铁岭某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合铁岭空调环境设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对空调环境设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“空调环境设备生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国空调环境设备的国产化进程，推动空调环境设备制造产业调整和行业振兴；有助于提高铁岭某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的