质量手册过程名称Word下载.docx
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制造过程
工程规范文件
销售计划（生产通知）
生产计划
原材料
工艺文件
合同评审，过程批准，产品标识和可追溯性，设备管理，工装管理，监视和测理装置，采购，产品监视和测量，不良质量成本，物流控制，过程审核，产品审核，交付。
各分厂
设备，工装，原材料，计量器具
生产计划控制程序；
生产和服务控制程序
生产计划完成率
设备保养计划完成率
设备完好率
鑫田集团有限公司
附录5：
过程分析表
C1
营销过程
订单、顾客规定的要求
顾客未明示的要求
产品适用的法律法规要求
公司确定的要求、图纸
特殊特性要求、样品
顾客需求/投诉/建议
风险分析、APQP输出
以前发生的质量问题顾客订单、电话记录；
满足顾客要求的订单和合同市场调查报告开发任务书
销售部
生产部、技术部
传真，电话，网络，及其试制样品
合同评审控制程序
文件和资料控制程序
产品质量先期策划控制程序
合同评审率
C5
交付
顾客订单规定的交付时间/路线/方式要求
顾客规定的传递信息方式/系统，顾客的交付通知
物流，售后服务，制造过程
车辆，电话，传真，电脑，网络，文档资料
生产计划控制程序
销售额外运费
产品按时交货率
产品按时交货费
C6
顾客反馈过程
顾客服务协议要求
顾客反馈信息
顾客投诉/退货/索赔/中断
顾客规定的解决问题的方法
纠正和预防措施
不良质量成本
市场开发
服务控制程序
顾客投诉及时处理率
顾客满意度
顾客生产中断次数
PPAP准时提交率
成品库存周转天数
S1
文件控制
外来文件
法律法规
管理体系策划的输出包括手册和程序文件及三级文件
产品及过程设计开发的输出（包括设备和工装输出文件）
记录控制：
人力资源培训程序；
产品和过程的设计和开发，工程更改，设备管理，工装管理，供方管理，经营计划
各部门
办公用品，电脑，文件柜，资料媒体
现场文件得到控制
文件发放/回收登记表
文件更改申请单
文件评审表文件控制清单
文件评审表
文件控制清单
S2
记录控制
顾客要求
内部所有质量活动的输出记录
来自供应部及顾客的记录
所有过程
电脑，电子文档文件柜
质量记录控制程序
质量记录控制清单
各个使用的质量记录表格
S3
质量成本控制
体系策划
培训
质量改进措施
检验和试验结果
检测装置购置、校准
不合格品处理
顾客投诉、退货、索赔处理
售后服务，制造，不合格品控制
财务部
行政部
办公用品，电脑，电话
质量成本控制程序
质量成本比率
内部损失成本比率
外部损失成本比率
质量成本目标计划
质量成本动态超势图
改进建议/措施
S4
人力资源和培训
顾客特殊要求
质量技术/工具
内审员资格要求
法律法规要求和资格
公司经营计划
各部门培训需求
文件控制，记录控制，合同评审，产品和过程的设计开发，内部审核，顾客满意度，纠正预防措施，管理评审，产品测量和临控，生产过程控制
人力资源部
培训地点电子文档教材教具
人力资源控制程序
员工满意度
员工流失率
特殊岗位持证上岗率
技术人员比例
具备意识/技能/资格/人员
培训计划
培训记录表
培训需求申请表
人员素质考察与评定表
S5
设备管理
过程设计和开发输出
产能需求
设备使用说明书
以往设备维护/故障经验
过程设计和开发，产品和过程确认，工程更改，制造，文件控制，记录控制
设备部
电脑，CAD，机械加工设备
设备设施管理程序
完好设备
生产运作有效性评价
设备预防性维护计划
关键设备备件及易损件安全存量计划
设备验收单、设备台帐
设备操作点检卡
S6
供方管理
技术规范、法律法规
现有供应商交付业绩
采购明细表及图样
顾客指定的供应商
顾客通知（与质量/交付问题有关的产品状态）
过程策划，控制程序，产品的监视和测量，记录控制，产品实现过程控制，文件控制，记录控制。
电脑，电话，传真电子文档，测量工具
供应商管理控制程序
供方PPM
供方纠正措施回复率
供货批次合格率
合格供方名单
与供方的质量技术协议
供方评定报告
供方基本情况调查表
月份供方业绩综合考证记录表
供方信息反馈单
采购
安全存量计划
供应商交付记录
报价，产品和过程的设计和开发，过程确认，工程更改，制造，不合格品控制，产品的监视和测量，记录控制，供方管理。
电脑，电话，传真，检测工具等资料媒体
采购控制程序
采购额外运费
采购材料的准时交付率
原材料库存周转天数
及时交付的合格产品
采购计划
产品送检、进货检验记录联单
库存材料
S7
工装管理
过程设计和开发的输出
工装的设计制造
工装验收
工装开发/使用经验
工程更改通知单
过程设计和开发，过程确认，工程更改，制造，文件控制，记录控制，生产准备作业验证
电脑，CAD，机械加工设备，测量工具
工装管理控制程序
CMK
得到更换的易损工具
根据工程更改得到修订的工装及文件
工装制作任务单、合格工装
工装模具台帐、工装模具出入库登记表
工装/模具试验单
S8
标识和可追溯性
进货/加工过程待检验的产品/成品
返工产品、可疑产品
检测装置校准/验证结果
紧急放行的产品
可追溯性要求/追溯需求
制造，产品监视和测量，不合格品控制，产品审核，采购，监视和测量装置，记录控制
厂部
各车间
容器，标识卡，场地标记，流程卡
产品标识和可追溯性控制程序
标识卡
流传卡
工艺纪律检查表
S9
监视和测量装置的控制
检测装置需求
工程更改
试验设备
监视和测量装置
过程设计和开发，产品实现过程，生产过程监控，产品和过程确认，工程更改，制造，记录控制，标识和可追溯性，测量系统分析
测量工具，试验设备，检验辅具，检具
监视和测量装置控制程序
检测设备按时校准率
检测设备校准完成率
监视和测量装置台帐
监视和测量装置周期检定计划
合格的测理系统
S10
顾客满意度测量
顾客0-kmppm值
顾客中断、退货
顾客反馈
顾客审核结果
顾客调查问卷-顾客的主观感受
员工范围、层次，人数；
调查计划
经营计划，纠正和预防措施，持续改进，记录控制，交付，数据分析，制造过程；
过程设计和开发，售后服务
办公品，电话，传真，电脑，经费
顾客满意度控制程序，人力资源控制程序
顾客满意率
员工满意率
顾客满意度调查表
顾客满意度测评表
顾客满意度统计分析报告
员工满意率汇总报告
S11
产品监视和测量
设计图纸、控制计划
检验指导书
不满足接收准则时反应计划
产品（材料，零件，半成品，成品）
合格的检测装置和测量系统
供应商提供的质量证明
产品和过程设计和开发
产品监视和测量控制；
采购控制，不合格品控制，监视和测量装置，记录控制
车间
测量工具，试验设备，检验辅具，检具，文件资料媒体
进货检验与试验控制程序，
过程检验与试验控制程序
最终检验与试验控制程序
零部件一次合格率
成品一次合格率
进货产品PPM
交付产品0公里PPM
控制图分析的后续措施
追溯需求
三检检验记录
外购外协件检验记录
出厂检验记录
试验报告
S12
不合格品控制
产品监视和测量的结果
生产过程监控分析结果
顾客反馈/抱怨/产品审核发现
可疑产品
制造过程控制，记录控制，产品监视和测量，产品标识，纠正预防措施，质量成本，供应商交付业绩，产品审核
不合格品标识测量检验设备工具，生产设备
不合格品控制程序
纠正措施完成率
不合格品评审
通知顾客
让步放行申请单
S13
数据分析
顾客及供方信息
行业及市场信息
内部体系过程绩效
质量体系所有过程
管代
电脑，经费
数据分析控制程序
过程绩效分析报告
S14
质量目标
顾客退货/抱怨
公司内生产过程不合格品
质量报表资料
顾客审核、第三方审核
内部审核的发现
不合格品控制，售后服务，质量成本，管理评审，内部审核，文件控制，记录控制
电脑，电话，文档资料
纠正和预防措施控制程序
纠正预防措施完成率
纠正/预防措施表
8D报告
修订过的FMEA
M1
经营计划
顾客要求、内部需求
质量方针、公司发展
竞争对手资料
行业背景资料/信息
以往绩效数据
市场开发，数据分析，管理评审，文件控制
总经理
办公用品，电脑
经营计划控制程序
外部损失/产值比率
销售收入
全员劳动生产率
产值
年度经营计划
中长期经营计划
部门实施统计记录
M2
管理评审
质量方针、质量目标
各部门的工作报告，
满意度、顾客反馈
经营计划完成情况
质量成本、产品符合性
审核结果、过程绩效
纠正、预防措施的状况
管理评审措施的跟踪
公司内部可能影响质量管理体系的变化等
会议室，办公用品如电脑纸张等
管理评审控制程序
持续改进计划完成率
管理评审计划
管理评审报告包括：
a）资源需求
b）质量管理体系及其过程改进措施/意向
c）与顾客要求有关的产品的改进措施/建议
M3
体系质量审核
外部审核结果
过程绩效监控结果
以往管理评审及内部审核结果
QMS文件
产品审核和过程审核的输出
审核计划
记录控制，管理评审，纠正和预防措施，持续改进，经营计划，产品审核，过程审核；
产品的测理和监控
供方评定控制程序
办公用品，经费
内部质量审核控制程序
检查表
审核报告
审核不符合项纠正措施
改进建议
制造过程审核
制造过程绩效
体系审核和产品审核的输出
控制计划
记录控制，管理评审，纠正和预防措施，持续改进，经营计划，体系审核，产品审核
制造过程审核控制程序
过程符合率（EP）
产品审核
顾客工程规范、产品图样子
体系审核和过程审核的输出
记录控制，管理评审，纠正和预防措施，持续改进，经营计划，体系审核，过程审核
生产部，技术部
检测装置及经费
产品审核控制程序
质量特性值（QKZ）
M4
持续改进
内部审核结果
质量方针
员工建议
数据分析结果
经营计划，制造，纠正和预防措施，管理评审，质量成本，数据分析，过程有效性评价，工程更改
经费，电话，对讲机，办公用品，文档资料档案柜
持续改进控制程序
持续改进计划的完成率
持续改进计划
备注：
测量监控目标的数据在年度经营计划/过程质量目标值汇总表里体现，每年进行更新。
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