精编完整版扩建项目奶牛养殖小区扩建项目可研报告2.docx

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精编完整版扩建项目奶牛养殖小区扩建项目可研报告2

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陕西省某县奶牛养殖小区扩建项目

可行性研究报告

**县**奶牛养殖小区

陕西省农业工程勘察设计院

二Ο一二年九月

目录

第一章总论...........................................1

第二章项目背景及、必要性及可行性......................2

第三章项目建设条件....................................8

第四章建设单位概况....................................10

第五章市场分析与销售方案..............................10

第六章项目建设方案....................................13

第七章投资估算和资金筹措..............................20

第八章财务评价.......................................21

第九章环境影响评价....................................23

第十章社会效益分析........................25

第十一章项目组织与管理.................................26

第十二章结论与建议.....................................28

附表1、项目建设内容投资一览表

2、销售收入估算表

3、总成本费用表

4、全部投资现金流量表

5、损益表

附图1、总平面布置图

2、项目建设地区域位置图

附件1、项目建设内容投资一览表

2、组织机构代码证

3、租地协议

第四章建设单位概况

陕西****养殖小区位于**市**县**镇，固定资产300万元，是一家具有独立法人资格的集奶牛养殖、鲜奶收购于一体的科技型民营企业。

法人代表孟一龙，法人证书编号见附件。

一、人员状况

小区经过几年发展，积累了丰富的奶牛养殖经验，现有职工及入驻农户共20人，技术人员2人。

二、基础状况

小区总占地30亩，一期用地10亩，，预留发展用地20亩。

现有牛舍面积1160m2；24头位的挤奶厅216m2；窑洞30间，825m2，用作管理间及饲料库；已有杆式变压器30KVA。

小区引进良种荷斯坦奶牛精液对奶牛进行良种化改良，吸纳当地养殖户25户，存栏奶牛260头，因小区牛舍有限，小区附近村庄仍有散养奶牛100多头，在该小区挤奶站集中挤奶。

第五章市场分析与销售方案

第一节市场分析

一、我国奶业现状分析

据统计，2007年全年奶牛存栏达到1387.9万头，比上年增长1.82%，是1978年的28.9倍；奶类总产量达到3684.18万吨，比上年增长11.56%，是1978年的38倍；人均奶类占有量为27.88千克，比上年增长9.6%，是1978年的27.3倍。

2008年上半年奶粉产量增速13.21%，产值增速28.2%，奶粉呈现量价齐升的状态。

截至2007年底，陕西省奶牛存栏约为52.23万头，全省奶业总产量为157.41万余吨，其中牛奶产量127.36万吨左右，羊奶产量30.05万吨左右。

全省乳制品总产量73万吨，其中液体乳产量54万吨，奶粉产量19万吨，工业总产值（当年价）48.32亿元。

全省有各类乳品企业80余家，其中规模以上生产企业42家，从业人员10309多人。

我省乳业总排名位居全国第6位，奶粉产量位居全国第4位，是我省食品工业在全国排名靠前的行业之一。

银桥奶粉、秦俑奶粉为国家级名牌产品，国家质检总局公布的全国20家乳品免检产品中，我省乳品企业6家、7个产品榜上有名，位居前茅。

二、国内乳品市场分析

1、奶类生产情况分析

从我国奶业生产的大形势来看比较良好，奶牛存栏数和奶类产量保持较快发展，但在物价上涨的环境下，牛奶市场在恶性竞争中利润在直线下滑，部分奶农出现“不堪重负”的情况，这对我国乳品市场发展有很大的影响。

但据全国畜牧总站监测点的监测和各企业的报表来看，全国奶牛存栏数、奶类产量在保持着增长，但几个奶业大省黑龙江、内蒙古、陕西、青海的奶类产量和牛奶产量增幅均在回落，部分地区出现了下降。

2、奶类的消费情况分析

具统计资料2007年1-8月份居民消费价格总水平同比上涨3.9%，8月份，居民消费价格总水平同比上涨6.5%，其中城市价格上涨6.2%，农村价格上涨7.2%，食品价格上涨18.2%，非食品价格上涨0.9%，消费品价格上涨8.0%，服务项目价格上涨1.8%，居民消费价格总水平比上月上涨1.2%。

而另一份资料显示，20多个省区城镇居民的乳品消费都在增长，部分省区的增长高达33%，但是也有10多个乳品消费下降的省区，降幅均在13%以下。

与去年同期相比，鲜乳品消费出现增长的省份有所增多，去年同期鲜乳品消费量上升的省份仅有19个，今年则达到了23个。

奶粉消费量主要在南方的省区，西藏区以人均每月消费0.32公斤排在首位，其次为湖南、安徽、湖北、海南，广东、四川的消费量也达到0.1公斤。

与去年相比，奶粉消费量下滑的省份明显增多，而且降幅比较大。

降幅超过10%的省份有16个。

酸奶在各企业纷纷狂攻的情况下增长很明显，每个省份都不同幅度的出现了增长，其中增长幅度超过10%的达到22个。

个别省份的增幅达到57%。

从人均月消费量来看，北京以0.89公斤排在首位，其次为河北、安徽、分别为0.62公斤、0.59公斤，陕西、上海、河南等7省区的消费量也均超过全国平均水平。

3、市场价格、利润分析

据调查资料显示，2007年上半年鲜乳品零售市场总体价格有小幅上涨。

鲜乳品平均价格为2.31元/500克，比去年同期2.24元/500克增长0.7%，平均价格基本平稳。

但是在今年物价明显上涨的影响下，鲜乳品利润明显下滑，企业的毛利也相对偏低。

三、我国乳品市场展望

虽然目前我国奶业发展与往年的快速增长相比有所缓慢，但国家和农业主管部门对畜牧业、特别是奶业发展继续采取支持政策，品种改良使生产水平有所提高，奶业养殖成本增势得到缓解，原料奶价格受奶源竞争的推动会有所上升，加之消费者的消费水平提高和需求增长的刺激，发展奶业仍然是当今畜牧业的发展重点，预计今后我国奶业将有较高的增长速度。

自1990年以来，随着我国人民生活条件的改善和消费水平的提高，居民对乳品的需求量大幅度上升，国内乳业也一直保持着高速增长的势头，行业产值增长速度平均每年在15%以上。

目前，我国人均奶类占有水平仅25.2公斤，相当于世界平均水平的1/4，发达国家的1/12。

随着城乡居民收入的提高和饮食习惯的改变，乳制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常食品。

据统计，居民收入每增加10%，乳类消费量就相应增加0.32%。

国家学生饮用奶计划的实施将推动消费市场的发展。

目前全国有中小学生2亿多人，预计到2015年有望实现2500万中小学生在校喝奶，年消费牛奶约200万吨。

乳制品消费量的增长，为我国奶牛养殖业提供了广阔的发展空间。

第二节销售策略和营销模式

该小区为宝鸡蒙牛乳业公司长期提供优质牛奶。

以优质牛奶、机械化安全挤奶、高效优质服务及集约化经营方式，长期与大企业合作，通过高质量的产品换回销路好，回报高的经济效益。

第六章项目建设方案

第一节建设任务和规模

一、建设任务

新建地下式3连栋青贮窖1座，容积1440m3；新建厌氧发酵池300m3；排水沟360米；新修运动场3240m2；铁丝网围栏175m；围墙34米；大门1座；200米深机井1眼；20m3水塔1座；购置仪器设备5台套。

现有奶牛260头，二期扩繁奶牛存栏至300头，充分发挥设施畜牧业的科技优势和集约化、标准化养殖示范作用，提高原料奶质量和奶牛单产水平，促进**县奶牛产业的发展上规模、上水平。

二、建设规模

（一）、建安工程

1、地下式3连栋青贮窖1座，30m×4m×4m，容积1440m3；

2、新建厌氧发酵池200m3；

3、排水沟360m；

4、新修运动场3240m2；

5、场区北面新建铁丝网围栏175m,1.8米高；

6、场区新修围墙34米,1.8米高；

7、新修大门1座；

8、新打200米深机井1眼；

9、新建20m3水塔1座；

10、给水管100m；

11、绿化600m2；

12、消毒池1座。

（二）仪器设备购置

1、铡草机2台；

2、人工授精设备1套；

3、冰箱1台；

4、冰柜1台。

第二节项目规划和布局

一、选址要求

奶牛场应建造在地势高燥、采光充足、排水良好、环境幽静、交通方便、没有传染病威胁和三废污染、易于组织防疫的地方。

二、规划布局

养殖场分为二大功能区，即生产区、管理区。

从环境影响、卫生防疫、劳动组织的角度考虑，相互隔离。

办公及饲料库布设在项目区的北侧，粪便处理在项目区的下风区，拟建污水处理池位于南侧沟下。

牛舍间距17m，座北向南。

为保证该项目的防疫要求，净化空气，美化环境，养殖区内有25％的绿化面积，在养殖区及生活服务区均以草坪和观赏作物绿化。

第三节技术方案

一、技术方案选择的原则和依据

二、机械化挤奶技术方案

（1）采用挤奶厅集中挤奶，其工艺流程如下图。

挤奶厅机械挤奶工艺流程图

奶牛每天挤奶三次，每头每次需要6～7m。

自动化挤奶生产线每次工作2～3h。

（2）清洗工艺

为了得到高质量的牛奶，挤完奶后必须对挤奶设备进行清洗，牛奶是细菌生产繁殖的良好温床，如果设备没有得到有效的清洗，细菌将迅速繁殖，到下次挤奶时不可能得到新鲜的牛奶。

本项目管道、设备采用就地清洗（CIP）工艺，其原理是清洗液通过奶杯组吸入牛奶经过的管道，将管道内壁残余的牛奶全部清洗掉，进入接收缸，再通过奶泵抽走。

设备及管道清洗工艺如下：

预冲洗→用清洗剂清洗→后冲洗→消毒→后冲洗。

三、奶牛养殖技术

采用人工授精技术（AI技术）扩繁种奶牛，具体工艺流程如下：

高产奶牛繁育工艺流程图

良种奶牛繁育采用人工授精配种，养殖场奶牛繁育技术参数:

1、发情母牛总胎率：

95%；

2、妊娠母牛分娩率：

99%

3、产犊成活率：

98%；

4、断奶犊牛成活率99%；

5、良种淘汰率：

30%；

6、成奶牛淘汰率：

20%。

四、奶牛饲养管理

本项目建设从提高奶牛产奶量和质量方面考虑，参照按照中华人民共按照不同生理阶段安排不同的日粮配方。

混合饲料中能量饲料占50%，蛋白饲料占25～30%。

优质干草以苜蓿和禾本科野草为主，青贮饲料以带穗玉米为主。

成奶牛年草料供应标准如下：

奶牛年草料供应标准

单位：

kg/年·头

草料

生长阶段

混合饲料

青干草

青贮玉米

成奶牛

2900

1800

7300

犊牛

400

200

800

育成牛

1100

1000

4000

五、青贮饲料技术方案

青贮饲料，就是把作物秸秆在新鲜青绿时割下，切碎、收集或人工收获后将青玉米秸秆铡碎至1—2cm长，使其含水量为67％—75％，装贮于窖、缸、塔、池及塑料袋中压实密封贮藏，人为造就一个厌氧的环境，自然利用乳酸菌厌氧发酵，产生乳酸，使大部分微生物停止繁殖，而乳酸菌由于乳酸的不断积累，最后被自身产生的乳酸所控制而停止生长，以保持青秸秆的营养，并使得青贮饲料带有轻微的果香味，牲畜比较爱吃。

1、秸秆饲料青贮技术

选料→原料收运→切碎→装料→封窖→成熟→启用

2、饲料青贮技术简介

①选料：

乳酸菌发酵需要一定的糖份，一般情况下，原料中的含糖量不宜少于１％－５％，否则乳酸菌不能正常繁殖，青贮饲料的品质就不能保证，含糖量高的原料易青贮，如玉米秸、瓜秧、高粱秸、禾本科牧草、向日葵秆等；含糖量低的就难