鱼丸生产加工项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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（4）能源优势。

北海地区煤电供应充足，价位低，因此，在北海建厂无能源供应之忧，且生产成本可降低；

（5）劳动力资源丰富。

水产品的生产为劳动密集型，需要大量操作工人，广西地区的劳动力富足，人力成本较其他省市低，在北海建厂，可降低人工成本，增强产品竞争力。

（6）生产规模在3吨/日鱼丸。

年产能达1350吨，原料供应充足，运输便利，可满足东南方市场的部分销售需求；

（7）厂址选择在北海市海城区，一期占地面积40亩；

（8）项目建成投产后可为当地水产品产业带来繁荣，年生产鱼丸1350吨，且作为公司在南方地区的中转库，可为内地生产厂提供鱼丸原料储备；

（9）项目投产后可为当地解决就业50多名；

（10）项目总投资：

2700万元

1.2可行性研究结论

1.2.1市场预测和项目规模

（1）市场需求量：

a华南地区年需求量约：

20000吨/年；

b东南亚等国外市场:

10000吨/年；

（2）计划销售量、销售方向：

a华南市场：

850吨/年

b东南亚等国外市场：

500吨/年。

（3）产品定价及销售收入预测。

a产品定价在50000元/吨

b年销售收入6000万元

（4）项目拟建规模

日产3吨冷冻鱼丸成品，年产1350吨。

（5）主要产品及副产品品种和产量

冷冻鱼丸：

1350吨/年

1.2.2原材料、燃料和动力供应

（1）、项目投产后需用的主要原料：

鱼类产品，来源于北海市；

（2）、项目投产后需用的主要燃料：

煤，就地采购；

（3）、主要工业品：

淀粉、食品添加剂、黄油。

1.2.3厂址

（1）北海市：

占地面积：

40亩；

（2）自来水或直接地下采水。

（3）废水经处理后排放。

1.2.4项目工程技术方案

（1）项目范围：

冷冻鱼丸生产线，厂房建设、办公、职工宿舍、道路、取暖、给排水、管网建设；

（2）采用煮制工艺生产；

（3）主要设备来源于国内生产。

1.2.4环境保护

（4）排放污染物的种类：

污水及其废渣。

（5）主要治理设施及投资：

污水处理池，烟尘处理系统，投资约8万元。

1.4.5工厂组织及劳动定员

（6）操作工30名，行政管理、专业技术人员15名，其他5名。

（7）当地招聘。

1.4.6项目建设进度

2015年1月至2015年12月

1.4.6投资估算和资金筹措

（8）项目所需总投资额：

2600万元；

（9）其中：

固定资产投资：

2100万元，流动资金总额：

900万元。

（10）资金来源：

自筹资金2100万元，吸收其它渠道资金500万元。

1.4.7项目财务和经济评论

（11）项目建成投产后实现年销售收入8100万亿元人民币,利税不低于2500万元。

（12）投资回收期：

3.75年

1.4.8项目综合评价结论

在广西省北海市建立冷冻鱼丸生产基地，条件成熟，各项指标、要求符合，社会效益、经济效益良好，项目可实施。

1.3主要技术经济指标表

生产规模：

3吨/日，

全年生产数：

1350吨

全厂总定员：

50人

主要原材料：

水产品，年消耗量2035.35吨

燃料：

煤，年消耗500吨

动力年用量及消耗定额：

电，年消耗100万千瓦

单位产品综合能耗：

每吨鱼丸消耗：

煤0.37吨,电740度

全厂占地面积：

40亩

全员劳动生产率：

90%

年总成本：

2845.49万元

单位产品成本：

2.1万元/吨

年总产值：

8100万元

年利税总额：

2686.42万元

投资回收期:

1.4存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。

第2章项目背景和发展概况

2.1项目提出的背景

2..1.1国家或行业发展规划

（1）作为我国第一个国际经济区域合作区的北部湾，国家给予广西北部湾经济区继续执行西部大开发相关税收优惠政策并将执行期延长至2020年，在北海投资建厂符合国家产业政策;

（2）贯彻国家领导关于“三个代表”和解决“三农”问题的精神，扶持农业发展，在北海建厂可为当地农业及农村经济带来积极的影响。

2.1.2项目发起人和发起缘由

（1）项目发起人：

广西渔业食品有限公司，法人代表：

梁宝丹、吴艳青。

（2）北海是冷冻鱼丸原料产地，煤电能源丰富，产品市场前景广阔，出口势头良好。

2.2项目发展概况

2.2.1已进行的调查研究项目及其成果

（3）北海市的煤、电能源供应充足，能源成本相对低廉，可满足生产需要。

（4）根据我公司市场部门的调查与预测，全国冷冻鱼丸市场年消费总额约100亿元人民币,目前市场开发率不足50%,市场前景广阔;

近年来,我公司产品对东南亚及俄罗斯等国家的出口增长率迅速,产品在上述国家普受欢迎,市场调查，预计明年出口额达1000万美金,并计划以后每年按50%的增长率递增。

北海市是中国西部地区唯一的沿海开放城市，是北部湾的一员，,交通发达,是中国西部唯一具备空港、海港、高速公路和铁路的城市，西北距南宁206公里，东距广东湛江198公里，东南距海南海口市147海里。

北海市与海南省隔海相望，邻近东南亚诸国，背靠大西南云贵川诸省，处于大西南、海南及东南亚的中枢位置，地理位置优越，总面积3337平方公里，是中国南窗口。

北部湾是我国六大油气盆地之一，已探明石油储量2256万吨，天然气储量350亿立方米；

文化、体育、娱乐设施齐全。

（5）拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。

北海地处南亚热带，属季风型海洋性气候，冬无严寒，夏无酷暑，气候温暖湿润，空气清新，每立方厘米空气中的负氧离子含量高达2500-5000个，比内陆城市高出50—100倍，可称得上是免费的‘氧吧’，属热带海洋性季风气候。

年平均气温21.9℃

2.2.3试验试制工作情况

已在广西渔业建立生产基地，生产线、生产工艺得到验证。

2.2.4厂址初勘和初步测量工作情况

（6）各个可供选择的建设地区及厂址位置的初勘、测量、比选等工作情况。

（7）初步选择意见和资料。

（8）遗留问题。

2.2.5项目建议书的编制、提出及审批过程

（9）项目建议书的编制、提出及审批过程。

（10）项目建议书所附资料名称。

（11）审批文件文号及其要点。

2.3投资的必要性

（12）在北海建厂，利用当地优势资源，生产产品成本降低，提高产品竞争力，就近销售，按最低保守数据计算，年产1350吨成品冷冻鱼丸。

（13）社会效益良好。

项目建成投产后可为当地解决50多人就业，年处理当地水产品（鱼类）1000多吨，解决当地水产品的销售问题。

（14）冷冻鱼丸食品是采用新鲜原料，经过适当的处理，急速冷冻，再妥善保存，于-18℃以下的连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品，它具有卫生质优、营养合理、品种繁多、食用方便、成本低的特点。

中国冷冻鱼丸食品起步于20世纪80年代，经历了快速发展和价格大战，目前已经成为食品行业最具竞争力的领域。

近年来，冷冻鱼丸市场迅速崛起，领先企业逐步将战略重点转向高端市场。

品牌与高端市场竞争成为冷冻鱼丸食品行业发展焦点和潮流。

随着中国社会经济发展与人民生活水平的提高，冷冻鱼丸食品将成为中国城市消费者日常饮食生活不可缺少的部分，并日益成为城市家庭的主流食品之一，冷冻鱼丸食品行业作为朝阳产业，是社会经济发展的必然结果。

随着中国农民生活的不断提高和中国社会主义新农村建设的需要，冷冻鱼丸食品将呈现出从城市向农村普及的趋势，这将为冷冻鱼丸食品提供更为广阔的市场空间。

第3章市场分析与建设规模

3.1市场调查

3.1.1拟建项目产出物用途调查

拟建项目产出物为冷冻鱼丸，属于新兴产业，国内外市场前景很大，经济效益很高。

鱼类食品是一种高蛋白低脂肪的健康食品，加工成安全可口食品，无疑是符合广大人民群众的日益增长的健康需要，通过对鱼类的加工，不仅提高了鱼的利用价值，而且促进了农业的发展，增加了农民的收入。

3.1.2产品现有生产能力调查

目前国内冷冻鱼丸并不能满足人民的需求，而且，大中型企业生产量之和约占总量的60%，其它小型或作坊式生产单位年生产量约占总产量的40%，随着国家《食品安全法》及“QS”认证制度的推行实施，一些小型企业或家庭作坊将逐渐被淡出市场，市场将会出现一段时间的脱节期，表现为生产能力满足不了市场销售需求。

3.1.3产品产量及销售量调查

我国是一个新兴的冷冻鱼丸生产国家，由于食用方便、味美形好、烹饪简单等原因，在辽宁、山东、广东、广西、浙江、福建和江苏等沿海地区发展迅速。

近几年来，我国生产的冷冻鱼丸不仅在国内销售良好，同时也深受国外市场的欢迎，出口量以15%~20%的速度递增。

成为我过经济增长的新亮点。

3.1.4产品价格调查

产品的定价取决于原料和产品市场行情。

3.1.5国内外市场调查

（15）近年中国所有的产业都在面临盘整，面临洗牌，面临升级，在日益增长的物价和日益升值的人民币的相互挤兑下，中国很多出口企业纷纷崩盘，很多中小企业面临倒塌的危险。

可以说新一轮经济压力，比起1998年的大批国有企业倒闭，这次以民营经济、外贸经济、代工经济为特征的中国经济的危机，显然对于中国整个经济结构的调整与变革，具有非常重要的意义和作用。

在这种经济环境下，作为现代生活的一部分，速冻行业如冷冻鱼丸同样面临着新一轮的洗牌和换代，谁能够在这轮经济环境下占领先机，瞄准未来的发展方向，必定会成为下一轮经济高峰中的佼佼者，引领行业发展和进步。

对于发展了10多年的中国速冻产业来说，产品同样面临升级和更新换代，所以健康的产品潮流必然会成为速冻产品发展的方向。

（2）目前国际上有成熟的速冻鱼丸产品，而中国只有几十年的发展。

中国冷冻鱼丸食品目前，经过10多年的发展已经进入了快速发展竞争状态，产品的同质化和创新性已经进入瓶颈期，必然要面临品类的创新。

而这种创新面临两个国际化的需要，第一个国际化是让中国传统的鱼丸制品，走向国际成为国际速冻家庭中的一员，占领-全球品牌网-国际市场。

第二个国际化就是要让中国的冷冻鱼丸品种，更多的吸纳国际上成熟的主流的产品，引领中国冷冻鱼丸产业的创新。

虽然国外的鱼丸市场比我过起步早，因此产量也不错，但是我国的冷冻鱼丸出口也深受欧盟、美国、俄罗斯和日本等地的欢迎。

3.2市场预测

3.2.1国内市场需求预测

国内市场冷冻鱼丸需求预测估计接近100亿元/年。

3.2.2产品出口或进口替代分析

目前尚无产品出口或进口替代。

3.2.3价格预测

成本价2.1万元/吨，出厂价6万元/吨，毛利润3.9万元/吨。

3.3市场推销战略

3.3.1推销方式

（16）企业自销。

（17）在全国建立营销网络，并自营出口业务。

3.3.2推销措施

（18）在全国各省建立分公司或办事处，各中心城市发展一级经销商，各县级市或县设二级经销商。

（19）聘请著名影星孙俪担任公司产品形象大使，并在中央电视台和全国部分省级电视台播放产品宣传广告。

（20）公司设立免费服务电话及客户服务中心。

3.3.3促销价格制度

利用各种节假日进行买一赠一的活动，价格相对较平常低一些，促进消费者购买的欲望。

3.4产品方案和建设规模

3.4.1产品方案

产品名称

规格

冷冻鱼丸

500g*10

3.4.2建设规模

建设总规模:

（21）冷冻鱼丸生产产能:

1350吨/年;

（22）配套设施建设:

4吨取暖锅炉一台,300万大卡油炉三台，630KVA变压器二台;

（23）生产车间:

2440平方米,年生产能力3000吨;

（24）包装车间:

1250平方米,包装能力10吨/日;

（25）锅炉房:

100平方米;

（26）辅料车间:

2000平方米;

（27）原料库：

720平方米；

（28）成品库：

750平方米。

3.5产品销售收入预测

主要产品销售收入:

8100万元/年.

第3章建设条件与厂址选择

4.1资源和原材料

4..1.1资源评述

（1）煤：

供应充足。

（2）原料资源丰富：

南方沿海地区地理环境适合鱼类的生长，同时地域较大，原料丰富。

（3）水源充足：

北海市为沿海地区，水源充足。

4.1.2原材料及主要辅助材料供应

（4）原材料：

水产品鱼，北海市为主要的鱼类饲养基地，原料供应充足；

（5）主要辅助材料：

淀粉、油、食品添加剂等，目前市场供应充足（表1）

名称

年产需要量/t

胡椒粉

1.35

清水

540

黄油

135

砂糖

40.5

淀粉

270

精盐

54

姜汁

5.4

山梨醇

味精

4.05

多聚磷酸盐

（6）主要原材料费用：

2346.82万元;

（7）燃料动力费用估算:

煤500吨,约25万元

（8）电100万度,约45万元。

4.2建设地区的选择

选择建厂地处北海市海城区，该区地理位置优越，符合当地行业布局、国土开发整治规划，靠近S31线三北高速,交通运输便利;

投资环境良好,公共政策优越,靠近原料产地和销售市场。

4.3厂址选择

4.3.1自然条件分析

北海市地处广西南端，北部湾东北岸。

地质构造地势从北向南倾斜，东北、西北为丘陵，南部沿海为台地和平原。

市区海滨平原土地占总面积70%以上，土质由砂质粘土、砂砾构成，地层结构稳定，承压力强，一般为18～25吨/平方米。

海洋滩涂约占市区土地总面积20%左右，这种土地耐力较低，为12～16吨/平方米。

平均海拔10～15米。

最高峰554米（五点梅），市区最高点120米（冠头岭）。

北海市与海南省隔海相望，邻近东南亚诸国，背靠大西南云贵川诸省，处于大西南、海南及东南亚的中枢位置，地理位置优越。

属热带海洋性季风气候。

年平均气温22.9℃，极端最高温度37.1℃，极端最低温度2℃。

年平均降雨量1670毫米。

年平均日照时数2009小时，年平均太阳总辐射111千卡/平方厘米。

主要气象灾害是台风，10级以上每10年6次。

石油、天然气：

北部湾是我国六大油气盆地之一，已探明石油储量2256万吨，天然气储量350亿立方米。

海洋资源：

海岸线东起与广东廉江县交界的英罗湾，西至与钦州市交界的大风江港，全长500公里（其中海岸线31.9公里），海滩涂73万亩。

北部湾渔场总面积16万平方公里，海洋鱼类500多种，虾类10多种，持续资源量70万吨，最佳可捕量33～35万吨/年。

海滩涂（潮间带）72.677万亩。

浅海（0～10米水深）面积226.34万亩。

可供养殖面积21万亩（其中水面8.73万亩）。

海水平均浓度3波美，溴含量55～60ppm。

淡水资源：

水资源总量349.7亿立方米。

水库总库容量为21.51亿立方米（有效容量10.77亿立方米）。

有大小河流93条，总长558公里，流域总面积2324平方公里，河流年均径流总量91.87亿立方米（境内部份18.2亿立方米）。

淡水资源总量118.8亿立方米，可利用量39.17亿立方米。

市区地下水储量20亿立方米。

每平方公里产水量90.2万立方米，人均水量3300立方米，为全国人均水量的1.3倍。

港口资源：

北海是我国最早的对外通商口岸和海上“丝绸之路”起点之一，历史上是云贵、川、桂、湘、鄂等省与海外贸易的主要商品集散地之一，地理位置十分重要。

4.3.2厂区范围、征地面积、发展规划、土方工程及建筑物拆迁情况

厂区选在北海市海城区，征地面积40亩，厂区靠近S31三线高速公路，便于原料的运输，和产品运入市区。

同时，海城区周围数公里内皆是平坦田地，在该地区建厂不需要拆迁任何建筑物，减少了额外开支。

公司生产三年收回成本后可适当在厂区周围对工厂进行进一步扩建4.3.3原料供应情况

由于技术进步，北海市的养殖业也得到了长足的发展。

无论从鱼类的数量还是从鱼类的质量上都取得了很大程度的发展。

目前，北海市罗非鱼等鱼类优势养殖品种面积21万亩，产量5.9万吨，产值11亿元，分别占水产养殖总面积的42%、总产量的25.3%，总产值的41.3%；

发展网箱养殖15万平方米，同比增长25%，产量396吨，销售收入约1000多万元，有效地强化了水产品市场竞争力，促进了农民增产增收。

目前，北海投资开发海水养殖的热潮一浪高过一浪，全市直接参与海养的人数达10多万人，是海洋捕捞的4倍多，养殖面积达2.5万公顷。

所以，本项目的原料供应充足，市场前景看好。

4.3.4废水排放情况

按要求建成需要配套建设的环保设施，需要用的设备有除污池、格栅、筛网、过滤池等，生产废水经过处理后，COD、BOD、PH值等3项指标要达到当地的工业废水排放标准。

4.3.5占用土地种类分析：

①占用耕地面积占总占地量的比例：

不占用耕地

②占用林地面积占总占地量的比例：

不占用林地

③利用荒地面积占总占地量的比例：

100%

④利用山坡面积占总占地量的比例：

无

⑤需要拆迁的面积和估计所需的费用：

4.3.6厂址原则

根据项目建设规模、内容和特点，项目选址经勘察未发现压覆矿床和文物显现，不会防洪和排涝，不会影响通航及军事设施等。

项目首先建设具有现代化标准要求、规模化的生产车间。

本着高起点、高规格、高效益的原则，立足现实，面向未来，因此，场址选择遵循如下原则：

1、符合国家、地区和城乡规划的要求；

2、满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及生产工艺和营销的要求；

3、节约项目用地的原则。

建设用地因地制宜，优先考虑利用荒地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地；

4、节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运费，减少成本，提高利润；

５、减少拆迁移民。

工程选址、选线着眼于少拆迁，少移民，尽可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区；

６、地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水；

７、安全方便的原则，防洪、防震、防地质灾害和战争危害，有利于厂区合理布置和安全运行；

８、有利于环境保护和生态，以人为本，减少对生态和环境的影响，有利于项目所在地的经济和社会发展；

9.实事求事的原则，进行多个方案的科学对比和合理选择。

第4章生产技术和主要设备

5.1项目组成

（1）厂房建设

（2配套基础设施建设

（3）配电、给排水、取暖设施建设

（4）办公区、生活区建设

（5）生产线建设，设备安装调试

5.2生产技术方案

5.2.1生产工艺用具

（1）工艺：

本冷冻鱼丸的生产为原料鱼经过切头机、除鳞机、剖片机再经过洗涤机，滚筒式采肉机，连续性自动清洗机，螺旋压榨机，精滤机，擂溃机，鱼丸成型机，夹层锅加热机，平板冻结机，包装机封口成成品，最后放入冷冻室冷藏。

这个相较于传统手工的加工工艺来说，是比较快速艺以及实惠的，减少了员工的费用。

（2）生产设备：

煮制设备系自行开发设

5.2.2主要技术的依据

（1）原料鱼：

在生产冷冻鱼丸时，生产的制品弹性和色泽较好，鱼类鲜度是影响鱼糜凝胶形成的主要因素之一，所以原料鱼假如不能在立即加工就必须加冰或冷却海水使其温度保持在摄氏零度~零下1度。

（2）原料鱼的前处理（切头机、除鳞机、剖片机）：

前原料鱼处理基本上采用人工方法。

先将原料鱼洗涤，除去表面附着的粘液和细菌（可使细菌减少80%--90%），然后去鳞或皮，去头，去内脏。

但是这个工艺需要人员手工操作，技术较传统，如今可以采用国外生产的设备切头机、除鳞机、剖片机等综合机器进行自动化加工。

（3）水洗（自动洗涤机）：

传统的做法是人工直接用水进行冲刷，清洗一般要重复2—3次，水温控制在摄氏10度以下，以防止蛋白质变性。

这个方法比较麻烦。

本生产利用自动洗涤机即可完成。

（4）采肉（滚筒式采肉机）：

采肉鱼肉采取自20世纪60年代后开始使用采肉机，它是用机械方法将鱼体皮骨除掉而把鱼肉分离出来。

国内使用较多的是滚筒式采肉机。

采肉时，鱼肉穿过采肉机滚筒的网孔眼进入滚筒内部，内刺和鱼皮在滚筒表面，从而使鱼肉与骨刺和鱼皮分离。

采肉机滚筒上网眼孔选择范围在3—5毫米，根据实际生产需要自由选择。

用红色肉鱼类如鲐鱼、沙丁鱼做鱼糜时，由于红色肉在鱼体肌肉组织中是由表及里呈梯形分布的，为了控制红色肉的混入量，一般通过降低机械采肉的采肉率来控制。

（5）漂洗（连续性自动清洗机）：

漂洗用可以除去鱼肉中水溶性蛋白质、色素、气味和脂肪，提高鱼肉的弹性和白度。

它是鱼糜生产的重要工艺技术，对提高鱼糜制品质量及保藏性能起到很大的作用。

漂洗方法有清水漂洗和稀盐碱水漂洗两种，根据鱼类肌肉性质选择。

一般白色肉类直接用清水漂洗；

红色肉类用稀盐碱水漂洗，以有效防止蛋白质冷冻变性，增强鱼糜制品的弹性。

鲜度好的原料漂洗用水量和次数可减少，甚至可不漂洗；

生产质量要求不高的鱼糜制品，可减少漂洗用水量和次数。

一般对鲜度极好的大型白色鱼肉可不漂洗。

漂洗用水一般自来水，水温控制在10度以下，免用富含钙镁等离子高硬度水及富含铜铁等重金属离子的地下水。

（6）脱水（螺旋压榨机）：

脱水鱼肉经漂洗后含水量较多，必须进行脱水。

脱水方法有是用螺旋压榨机除去水分，少量鱼肉可放在布袋里绞干脱水。

温度越高，越容易脱水，脱水速度越快，但蛋白质易变性。

从实际生产工艺考虑，温度在摄氏10度左右较理想。

PH值为5—6时鱼肉脱水性最好，但在此PH值范围内鱼糜凝胶形成能力最差，不宜采用。

根据经验，白色肉鱼类在PH6.9--7.3，多脂红色肉鱼类在PH6.7脱水效果较好。

（7）精