XX项目实施进展报告Word文件下载.docx

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三通一平

项目组成立至今，围绕上表所述的前期十项工作内容制定了详细而周密的具体工作计划，保证各专项工作落实到具体人员，落实到每一个细节。

在前期进行了充分调研的基础上，项目地形测量、项目可行性研究报告、项目初步设计及审批等工作在2009年9月到10月间依次有序展开，保证了项目征地工作在2009年年底到2010年年初的顺利实施，随之项目安全预评价、勘探等工作也顺利依既定项目计划节点完成，随后项目组紧密监督及配合设计单位确定了项目的图纸内容。

在2011年2月10日三通一平工作顺利完成后，项目土建施工正式开始。

截止到目前，项目厂区建设部分后续已展开且正在进行的工作和2012年即将展开的工作详见下表：

既定开工日期

预计完工日期

土建施工

设备采购

设备安装

设备调试

试生产

工程验收+安全验收评价

项目的厂区部分土建施工于2011年2月15日开工，主要分为四个标段进行招投标和施工，具体情况如下：

第一标段：

办公楼、宿舍建设。

到目前为止，办公楼外立面已全部完工，内部正进行水电管网铺设施工及瓷砖铺贴等装修工作。

宿舍楼已封顶，内墙和门窗框架施工已基本完成。

第二标段：

****车间建设。

****分为三个车间，建筑主体工程已完工，厂房内部地面已平整，现正进行预埋管道及****槽混凝土基础部分施工，同时进行的还有厂房的钢结构屋顶施工。

到2011年年底可具备设备安装条件。

项目组为方便后续设备安装，及时协调施工单位和设备生产厂家，已将三个车间共6台行车先行安装完毕。

第三标段：

原料、********及****车间建设。

这个标段分为三个车间，即原料车间。

************和过滤车间。

原料车间的土建基础施工部分已全部完工，正在进行钢结构屋顶的制作；

************的混凝土工程也已完工，目前进行顶棚柱、梁的施工，预计2011年年底可基本完工；

过滤车间正在进行主体工程的施工，具体工程进度已过半。

这个标段的施工基本按照既定计划的时间在进行，可以满足后续设备安装的进度要求。

第四标段；

辅助工程建设。

目前土建施工工作已全面展开，****、******基础部分已基本完工；

污水处理站、高位水池、传达室等部分的施工也正在进行。

该标段的施工进度也处于正常范围内。

设备采购、设备安装及设备调试工作。

项目组充分注意到了这三项工作的这一特性，按照“采购—安装—调试”三者相融的原则，在全面展开设备采购工作的同时，针对后续具体工作的开展，适当调整了设备安装和调试的周期和内容。

具体来说，如****车间的行车，即采取了先于既定计划，提前安装和调试的做法切实保证总体设备安装的进度计划，这种灵活的工作方法应当说收到了相当好的工作效果。

对于设备采购工作来说，在前期充分进行了设备调研和资料信息收集的基础上，此项工作的开展应当说是比较顺利的，目前大部分的设备采购招投标工作已经完成，设备采购的合同签定工作也紧随其后，完成了大部分的工作内容，各设备生产厂家正在紧张的设备订单制作过程中，对此，项目组也与这些厂家建立了即时联系方式，对产品的质量、制作周期进行了严格监督，确保后续设备安装工作和设备调试工作的顺利进行。

第二部分******部分

按照项目进度实施计划，******建设部分于2009年7月1日正式开始前期工作，目前已完成的工作详细情况如下表：

可行性研究及审批

地质勘探

项目组围绕******建设的前九项工作进行了专业而详细的工作，在工作程序上，对于有些可以与厂区部分同时或部分同时进行的工作项目组也做了全面的安排，******建设这九项工作严格按照项目计划进度顺利完成，并于2011年10月开始建设施工工作。

******现已展开并正在持续以及2012年开展的工作有：

******建设

从目前建设情况来看，******建设部分的电力、毛路等基础性工程已完工，施工单位设备、人员已全面进场开始施工工作，总体进度符合项目进度要求。

二、项目管理体系建设情况

******工程从项目组成立伊始，就非常重视项目的管理体系建设。

本项目的管理体系建设主要围绕四个方面来展开：

1、项目组管理制度。

按照公司化来运营项目，是项目组管理体系的核心理念，一方面，这样能够更好的规范项目制度，另一方面，为以后项目完成后像公司管理过渡奠定基础。

项目组管理制度首先确定了项目组人员的编制及各人员的岗位职责，并对管理模式做出了明确说明，此外从进度计划管理、财务管理、招投标管理、合同管理、安全管理、土建施工管理、设备采购管理、文控管理及综合协调管理等其他九个方面对项目运作的各项工作都做出了明确而具体的规定，保证了项目工作的有序、合理开展。

2、对施工单位及监理单位的监督。

除了项目组自身管理体系建设外，项目组对施工单位及监理单位的监督与协调，项目组明确要求各标段施工单位及监理单位都要有自己规范、全面的管理制度，对于施工的安全及工程质量落实到具体责任人、具体程序，并建立项目组与这些单位的定期沟通联系方式及快速处理突发事件的流程，全力确保项目的安全及施工质量。

整个的项目施工，已形成一个动态、高效、即时的整体管理体系，对于出现的各种问题，各方基本都能够做到有效管理，确保项目建设各项工作的顺利展开。

与当地子公司制度结合，向公司模式过渡。

3、项目组注重本身的管理体系建设与当地子公司管理体系的结合，保证项目组能够最大限度的利用已有资源开展工作，节约了大量的时间和人力，为今后项目新建工厂与子公司已有老厂的融合打下了基础，促进老厂与新厂生产力的结合，为公司争取最大的经济效益。

4、为保证项目管理体系具体规范与问题处理的执行力，项目组对于与各施工单以及监理单位的协调会和项目组本身的例会极为重视，做到定期定人，并有正式的书面记录对于每一阶段工作及时总结，对于每一信息及时反馈，对于每一具体问题及时处理，全面规范配以执行力，保证项目建设的“高效、低耗、保时、保质”的要求。

总之，******工程项目的管理体系建设既符合项目实际情况，又在制度上做到了全面与合理，为项目的各项工作开展提供了切实的保障。

三、项目资金状况

1、项目总投资：

2010年3月，******批复项目总投资规模为******万元（其中建设投资******万元，流动资金******万元），但在工程推进过程中，由于设计变更、材料涨价及预算偏紧等因素，预算执行变化较大，项目投资预算已上报调整为******万元，详表如下：

工程名称

预算批复

概算调整

平基

生活办公设施

3-5

破碎浸出过滤车间

****车间

防腐处理

******

轻钢结构

附属设施

11

安装费用

12

设备采购

13

建设工程其他

14

预备费用

15

流动资金

合计

注：

①上述投资总额中均未考虑资金贷款利息。

②上述投资总额中包含不计入固定资产账面原值的可抵扣固定资产进项税金。

2、资金来源及到位情况：

项目资金均来自母公司******的贷款，截至2011年12月10日，累计已到位资金******万元，其中银行承兑汇票****万元。

到款情况如下：

到款日

到款金额（元）

备注

3、资金使用情况说明及明细表：

截至2011年12月10日，累计已签订合同总金额为******万元，累计执行合同总金额为********万元，此外，贷款利息为预算外项目，累计已支出******万元，汇总表如下：

调整后概算

截至2011.12.10累计合同额

截至2011.12.10

累计执行合同额

预算结余

预算内支出小计

16

贷款利息

支出合计

支出明细见附表

附表：

资金支出明细

项目大类

项目内容

单位

合同总金额

已执行合同款

待执行合同款

平基相关

选址内铁路电杆迁改

招标交易费

招标交易

招标代理费

招标代理

工程监理费

工程监理

工程款

平基工程

1、平基工程

小计

工程相关

墙改基金

造价咨询

工程造价预算咨询

办公楼宿舍楼工程

2、办公楼宿舍楼工程

工程款贴息

3-5、破碎浸出过滤车间

6、****车间

渣库可研

渣库设计费

渣库设计

安评

尾矿库安全预评价

安全设施设计评审会

设计相关

锰渣取样及实验

招标相关

建设工程

******建设工程（工程价）

******建设工程（劳动保险）

8、渣库相关

招标交易费（破碎****钢结构）

破碎****钢结构

破碎****造价咨询费

9、轻钢结构

辅助工程二标段建设项目

辅助工程一标段建设项目

10、附属设施

电动单梁起重机

外部通电

变电站至厂区34KV线路设计

变电站至厂区35KV线路施工

电气设备

整流设备（整流柜等）

整流设备（变压器等）

35KV高压柜及电容补偿设备

低压配电柜

10KV高压开关柜及高压电容柜

****槽

****槽、抛光槽等

磨粉机

磨粉机HC1700、破碎机等

搅拌系统

化合桶浆化桶中转桶机架

输送系统

输送机计量秤等

阳极板

12、设备

改扩建可研

地勘

厂区及渣场地勘

厂区补充勘察

环评

环评报告

厂区安全预评价

厂区安全预评价补充协议

安评相关

节能评估报告编制

扩建项目安全设施评价

环评相关

水土保持方案

地质灾害危害性评估报告

水资源论证报告

环评报告评估意见书

环境监测费

气象资料

气象模拟数据

水文地质勘查

水土保持设施补偿费

环评评审会

环评咨询服务合同

13-14、各类评估报告

厂区设计费

改扩建项目设计

赶工费

审图费

施工图审查

晒图费

晒图

制图费

规划方案图制作

规划方案

规划方案设计

13-14、厂区设计费及设计相关

勘界放线

勘测报告

勘测定界报告

农民三费

厂区（18.0637公顷）

渣库（24.06公顷）

林地补偿

林地可研及林木采伐设计

林地可研专家评审

林地植被恢复费

税费

耕地占用税

坟地补偿

渣库坟地

其他

先行用地手续费

13-14、征地相关

工程软件

临时设施

工地临时供电材料

临时供电配电屏

临时供电变压器

基建用电

工地接铁路电源施工

工程咨询

过程审计

变压器安装款

13-14、基建相关

固定资产

办公类固定资产

期间费用

期间费用（不含折旧）

人员工资

年终

补贴

财务费用

手续费等

备用金

与1万吨往来

政府返还

13-14、期间费用及其他

16、预算外资本化利息

四、项目建设现在面临的主要问题

1、由于国际经济形势的总体走势影响，近两年原材料价格大幅度上涨，项目实际需要资金与2009年预算金额有所差别，项目预算压力大。

2、设计方面因为****省******市当地的特殊地质条件及工艺技术方面的更新，需要对某些部分进行合理化修改，造成一定的工作协调问题，进而对项目进度有一定影响。

3、当地政府相关行政部门对项目某些具体事宜的配合力度不够到位，导致影响项目建设进度

4、后期工作具体繁琐，需要适当引进相关专业技术人员

五、下一步的工作计划

******年产********的前半段工作从总体来说，基本符合既定项目进度计划，保证了项目各项工作的质量，是符合项目建设应有的标准和要求的。

本项目下一步的工作计划还是围绕既定的总体项目总体进度计划来展开。

项目厂区建设，对于接下来的设备采购、设备安装、设备调试三个工作部分，在大部分设备采购招投标及合同签订已完成的情况下，接下来的工作重点将放在设备安装和设备调试两个方面。

首先应在设备采购方面确保各设备生产厂家严格按工艺标准进行项目的设备制造，项目组设备采购负责人员将与各厂家定期联络，确保所采购设备及时按质交付使用；

其次，对于设备安装工作，最重要的是保证正在进行的土建施工工作严格按进度计划施工，争取让能够进场施工的设备安装单位尽早进入施工现场开展工作，项目组应切实做好施工单位、监理单位与设备安装单位的协调工作，确保各项工作的动态，有序开展；

最后，对于设备调试工作，应遵循“采购—安装—调试”的机动管理模式，对于可以早安装的设备在安装到位后尽早调试，对于按建设进度计划安装的设备，及时跟踪，及时调试，不延误下一项工作的开展实施，总的原则就是“采购一个，安装一个，调试一个”，并对于各设备在各阶段的情况做出详细的跟踪记录，及时反馈总结，主动发现问题、解决问题。

******建设部分，需要把具体工作做细致，落到实处。

要求项目组首先需要确保施工现场水、电、道路等基本设施的供应畅通，做到对具体施工进度心中有数，有专人负责监督施工工作的实施，并及时向项目组领导反馈情况、反应问题，确保******建设符合国家相关的安全、环保标准。

总之，严格按照项目既定时间进度开展工作并保证各项工作按高质量高标准的要求完成，为将来的工作开展打下坚实的基础，是******工作项目建设下一步工作计划总的指导思想和原则。

****省******市**********有限责任公司

**************************工程项目组

2011-12-20