4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目可行性研究报告Word下载.docx
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XX有限责任公司顺应农村产业结构形势农产品产业化经营时局，根据市委、市政府“十一五”规划，“十一五”期间，要壮大我市特色产业，提出4150吨调味品生产线搬迁、技改、扩建项目。
该项目的建成可为楚雄市及周边地区农村种植业结构调整及传统名特农产品的产业化经营起到积极的推动和促进作用，尤其对山区半山区广大群众的农产品转化升值，促进该地区人民群众脱贫致富都有着深远的意义。
是提升地方名特传统农产品品牌价值，使之形成规模效益，提高市场竞争力、占有率的有益探索。
该项目的实施，可实现年产值3500万元，上缴税金534.98万元，净利润695.05万元。
投资利润率18.5%，动态投资回收期为5.35年（含1年建设期）。
项目具有经济效益好、资源利用率高，环境污染小，社会效益明显的优势，是一个既富民又富市的生产加工产业化经营综合开发的项目，是一个既有较好的经济效益，又环保型的产业项目。
1.1.3投资概算及资金来源
本项目投入总资金为3756.87万元，其中：
固定资产投资为2354.71万元，无形及递延资产投资为393万元，流动资金1009.16万元。
资金来源为：
本项目总投资3756.87万元，其中企业自筹资金2056.87万元，请求省、州、市政府扶持500万元，银行中长期贷款1200万元。
1.1.4主要技术经济指标
本项目实施的技术经济指标见下表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
规模
1.1
加工生产规模
吨/年
4150
1.1.1
XX牌豆瓣酱
2000
1.1.2
XX牌咸红辣椒胚
1.1.3
豆瓣酱粉
150
2
土地使用面积
亩
25
16666.75㎡
2.1
建筑面积
㎡
14599.4
3
工作制度及劳动定员
3.1
年工作日
天
300
3.2
日工作班次
班/日
3.3
劳动定员
人
71
4
投资
4.1
项目总投资
万元
3756.87
其中:
固定资产投资
2354.71
无形及递延资产投资
393
流动资金投资
1009.16
4.2
资金筹措
申请银行长期贷款
1200
企业自筹
2056.87
请求省、州、市级政府扶持
500
5
成本
5.1
总成本
2269.79
年均（正常年）
其中：
固定成本
415.75
可变成本
1854.22
5.2
经营成本
1952.35
6
财务指标
6.1
销售收入
3500
正常年
6.2
利润总额
1230.03
6.3
净利润
695.05
6.4
销售税金及附加
303.3
6.5
投资利润率
%
18.5
6.6
投资利税率
24.67
6.7
财务内部收益率IRR
16.68
6.8
财务净现值
5889.79
6.9
动态投资收回期:
年
5.35
7
贷款偿还期
8
盈亏平衡点
30.97
1.2可行性研究报告编制依据
XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目的主要依据是：
1、国家计委计资（1984）164号《通知》和国家计委计资（1985）949号《通知》关于要求可行性研究报告应包括的主要内容。
2、财产评价主要依据国家计委，建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》（1993年7月第二版）。
3、编制的方法主要依据1996年12月云南人民出版社出版的《项目可行性研究报告方法与应用》。
4、国办发[2002]62号文《关于促进农产品加工业发展的意见》
5、《云南省2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
6、《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》
7、云南省政府《关于建设绿色经济强省的若干意见》
8、《中华人民共和国清洁生产促进法》及《云南省清洁生产促进条例》
9、《中华人民共和国环境保护法》
10、云南省发展改革委员会《云南生物产业发展规划纲要》
11、《云南省楚雄州“十一五”发展规划纲要》
12、《楚雄市“十一五”发展规划纲要》
13、云南省农业综合开发项目管理的有关文件
14、XX有限责任公司提供的相关资料
1.3综合评价
1.3.1综合评价
项目充分利用楚雄市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，以及企业现有的市场信誉和销售渠道优势，采用先进成熟的调味品生产加工工艺和技术装备，大力发展绿色食品深加工产业，产品符合市场需要，经济效益好，市场风险小，将当地的资源优势转化为经济优势，实现了传统产业的升级换代。
项目的建设符合国家的相关产业扶持政策，项目建设十分必要。
项目建设的外部软、硬件环境良好，原材料来源可靠，能源、动力供应有保障，建成后具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。
项目的实施不仅可以提高农业综合开发的组织化程度和产业化经营水平，又能为当地部分劳动力增加就业机会，对发展壮大彝州特色产业具有重大意义；
而且对促进当地农业产业结构调整、地方经济的发展也具有重要意义。
1.3.2结论与建议
1.本项目充分利用楚雄市水源好、气候适宜、土地资源丰富的优势，提高调味品加工生产产业化组织程度和产业化经营水平，对发展壮大当地特色产业具有重大意义，十分必要。
2.项目建设内容和建设规模，符合国家政策，土地规划，建设用地规定，加工厂环境良好，交通、水电、通信等基础条件及部分配套设施已具备。
项目预期的目标和经济技术指标通过努力能全面实现。
3.项目承担单位建立了现代企业制度，管理模式先进，具有较强的市场开拓能力，银行资信能力为A级。
项目具有较强的可操作性。
项目的技术方案先进、适用、成熟，经过进一步集成配套、开发完善，可达到绿色食品深加工产业化要求的规范化、标准化。
项目具有良好的市场前景，可获得显著的经济效益。
4.项目充分注重调味品的综合开发利用，充分注意到带动农民增收致富，明显地增加农民收入，取得显著的社会效益和生态效益，可促进当地农业的可持续发展。
综上所述，项目建设意义重大，实施条件具备，建设方案可行，可操作性强。
2背景及必要性
2.1项目建设背景
目前，发达国家的绿色食品工业已相当于种植业产值的3-5倍。
绿色食品无论在国内还是国外，开发潜力都十分巨大，它是集经济、生态和社会效益于一体的特殊产业，有极大的经济发展空间。
随着生活水平的提高和消费观念的转变，以及环境污染和资源破坏问题的日益严峻，有利于人们健康的无污染、安全、优质营养的绿色食品已成为时尚，越来越受到人们的青睐。
开发绿色食品已具备了深厚的市场消费基础。
绿色食品销售额资料显示，世界各国人们对常规食品供应的信任度呈下降趋势，而对绿色食品需求的增加速度已经比供应增长的速度快。
日本有91.6%的消费者对有机蔬菜感兴趣，77%的美国人和40%的欧洲人喜爱绿色食品。
在中国国内市场，绿色食品也受到广泛的欢迎，绿色食品满足了人们对生活转型的需要。
有关部门对北京上海两个城市调查表明，79%-84%的消费者宁肯花高价，也愿意购买绿色食品。
据权威机构预测，全国绿色食品的消费需求和利润都将以每年20%的速度增长。
此外，由于绿色食品的生产具有劳动密集、多种经营等特点，发达国家绿色食品的生产受到一定限制，有些国家在总量上已经出现严重短缺问题。
目前德国、英国绿色食品大量依靠进口，进口量已分别占国内消费量的98%和80%。
国内外绿色食品产业的强劲发展势头和殷切需求为我国绿色食品产业的发展提供了良好的外部环境。
我公司随着调味品加工关键技术的不断创新，工艺技术已趋于成熟，企业生产规模不断扩大，加工成本大幅下降，另外我公司已有多年的调味品加工生产和销售经验，销售网络遍布全省，产品远销到香港、台湾、北京、上海、天津、昆明、大理、保山、玉溪、红河等地，市场潜力非常大，产品供不应求，必将在未来几年成为绿色食品市场的热点。
在此背景下，XX有限责任公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目，不仅符合国家农业综合开发指导思想和相关要求，而且是落实云南省优势农产品发展的具体措施，同时也是当地蔬菜产业发展壮大的必由之路；
项目的实施将为当地农业产业结构调整闯出一种新的发展模式。
2.2项目建设的理由及必要性
2.2.1加快绿色食品发展的基本举措
发展绿色食品是解决云南省环境和资源问题，是实现农业和农村经济结构调整和发展外向型农业、应对WTO的重要举措，是适应市场的大趋势。
经过几年的发展，云南省已有28家企业的40个产品通过绿色食品质量认证，有18家企业的28个产品使用绿色食品标志进入市场，绿色食品生产总面积37万多亩，产值达2.4亿元，绿色食品产业发展已初具规模。
但与国内外市场对绿色食品的需求相比，云南省绿色食品产业发展还存在发展速度慢、规模小、布局不够合理等问题。
省政府要求各级、各地，要充分认识加快绿色食品产业发展的重要意义，把发展绿色食品产业作为调整农村产业结构、增加农民收入的有效途径，做大做强绿色食品产业。
绿色食品的发展要突出云南特色和资源优势，以加工企业和营销企业为主导，以基地建设为依托，以占有市场为目标，到“十五”末期，全省要新增绿色食品160——240个，新增绿色食品企业160个以上，其中AA级绿色食品占绿色食品总量的三分之一以上，并在省内主要地县建设100个以上绿色食品销售专柜，在省外大中城市建立3—5个云南省绿色食品展示窗口。
会议最后提出加快云南省绿色食品发展的主要对策和措施：
一是加强绿色食品产业发展的组织领导，健全绿色食品管理机构；
二是建立多元化的投入机制，建设绿色食品生产基地，优先扶持绿色食品龙头企业；
三是加强绿色食品市场营销，扩大云南省绿色食品的宣传，大力开拓国内外市场；
四是加大科技推广和技术创新力度，加快绿色食品产业社会化服务体系和标准化体系建设；
五是保护和改善生态环境，促进绿色食品产业快速健康发展。
2.2.2楚雄州绿色食品产业的发展情况
楚雄州境内气候宜人，属亚热带季风气候。
气候温和，年均气温14.8—21.9摄氏度。
年均日照2175—2824小时，是全国日照时间最长的地区之一。
霜期短，冬无严寒，夏无酷暑，日照充足，四季如春。
年温差小，日温差大。
平均年降雨量800—1000mm。
这样的气候既适合于人的居住，也适合各种植物和农作物的生长。
楚雄州工业经济发展的依托和基础之一就在于楚雄州拥有的丰富的植物资源。
楚雄州总国土面积29258km2。
地处滇中高原北部，位于东经100043/—102030/、北纬24013/—26030/，坐落在横断山与滇池盆地凹陷之间。
东临乌蒙山，南靠哀牢山，北有百草岑。
境内山峦重叠、河流纵横、谷地错落，整个地势由北向东南倾斜，从海拔556米的三江口到海拔3657米的百草岭主峰帽台山，高差达3100米。
形成独特的地理态势和十分明显的植物垂直分布。
加之哀牢山的屏蔽所产生的挡风作用，全州地区性气候差异较大，形成了从亚热带到寒带不同类型的立体气候，适合各种应季作物和反季作物的生长，成为楚雄州绿色食品资源丰富的基础。
“十五”期间，楚雄州纳入五大重点产业和生物资源开发创新产业扶持发展的绿色食品业通过全州各县市认真按照基地建设要求抓实做好各个项目，发展较好。
“十五”以来，楚雄州切实把农业产业结构调整作为一项主要工作来抓，加大力度培植绿色食品产业，使全州绿色食品业呈现出良好的发展态势。
到2005年，全州已有54户企业的84个农产品获得绿色和无公害认证（其中：
有机食品2个，绿色食品13个，无公害农产品69个），认证面积达41.39万亩，产量达23.9万吨，实现绿色食品业增加值29.8亿元，比2000年的14亿元增长2.1倍，占全州生产总值的比重由2000年的8%提高到了15%。
2.2.3XX牌豆瓣酱的开发前景
豆瓣酱是我省居家传统食品，历史悠久，源远流长。
主要原料是蚕豆，其次是小麦、水、食盐。
我公司在1987年以来，在沿袭传统工艺的基础上不断改良酿造工艺，不断改进技术装备：
把人工去皮壳改为机械加工；
把簸箕制粬改为通风控温制粬；
把只限于冬季加工生产改进为常年四季持续生产；
XX牌豆瓣酱生产的新工艺于1988年荣获楚雄州科技进步一等奖。
新工艺扫清了规模化生产经营的障碍，年生产能力从1987年36吨，提高到1994年的1300吨。
在省内形成了规模化生产豆瓣酱的龙头企业和出口豆瓣酱的企业。
我公司历年来不断改善生产环境，加强标准化管理和产品质量管理，依靠科技进步改造传统产业，产品质量领先于国内同行水平，超过国家标准。
根据我公司对日本、韩国的考察，对于无农残的豆瓣酱需求量很大，可以加速跨越式的发展。
2.2.4云南咸红辣椒胚新产品的开发
云南咸红辣椒胚的原料是羊角椒，羊角椒是我省近年来引进种植发展的产品，在昆明市郊区县、玉溪地区、楚雄州等地均有种植且分布很广。
2000年省政府将食品安全问题纳入每年重点办好的十件实事之一后，促进了我省农产品基地建设的快速发展，农户种植过程中的农药得到有效的控制。
羊角椒从春节后播种，四月份移栽，八月就可上市。
滇中地区的羊角椒由于栽种前期至中期处于雨量较少的季节，其品质优于其它地区，腌制周期仅3个月即可售出。
经过腌制的羊角椒保质期一般在二年以上，具有作为精品加工的优势。
使用形状保全的羊角椒胚作为加工烹饪的原料，替代了加工过程中不卫生、杂质多、添加红色素的辣椒酱，所以有着广阔的开发前景，市场需求量越来越大，是外商指定出口的产品之一，是我公司抓住商机长足发展并可形成大产业的产品。
2.2.5XX牌豆瓣酱粉的开发
豆瓣酱粉源自氨基酸较高的豆瓣酱原料，以豆瓣酱粉为主料，辅以各种香辛料配制的佐餐调味品，不需要味精或少用味精食用更科学。
采用现代科技制粉，改造传统产业是我公司转变经济增长方式，调整产业结构的重大举措。
豆瓣酱粉使用范围非常广阔，利用酱粉配入香辛料不仅可以满足人们不同的口味，为居家、宾馆、学校提供更加方便的烹调食品，还可以制成蘸水调料来满足千家万户食用习惯的需要。
豆瓣酱粉调料以科学的包装方式，创新了豆瓣酱传统的包装方式。
产品保质期可订为2年，精美的包装替代了原始的包装让产品更加容易走出国门参与国际市场竞争。
豆瓣酱粉的产生减低了云泉豆瓣产品出口的风险，而具有更加广阔的国际市场前景，为拓展国内的大市场创造更多的有利条件。
2.2.6项目建设的必要性
绿色食品是无污染、安全、优质营养类食品，绿色食品的生产和消费融入了保护环境、崇尚自然和促进人类社会可持续发展的理念。
启动绿色食品消费市场，形成绿色食品生产和消费潮流很有必要。
首先，发展绿色食品是我国融入世界经济全球化的必然选择。
我国加入世贸组织后，作为农业大国，理应把农业和绿色食品加工业作为国家的支柱产业之一。
绿色食品产业不仅经济效益可观，而且符合中国的国情，建设绿色食品基地，发展特色经济——生态农业和绿色食品加工业，必将产生难以估量的社会效益和经济效益。
入世后，中国应成为世界绿色食品和天然药物的重要供应地。
其次，发展绿色食品产业是农业由传统的粗放经营方式向现代的绿色经营方式转变，发展现代农业的需要。
在当前我国资源紧张的前提下，更要改变单一的以大规模投入自然资源为特征的低效率的资源要素组合形式，改变重农轻商的农业经济增长方式，改变以单一纯依靠经验操作、自给半自给的小农生产方式，实现由粗放经营的自然经济型农业向商品经济和市场经济型的现代生态农业的转变，促进绿色食品的产业化和国际化。
第三，发展绿色食品产业也是由传统的种养业向农工商综合经营转变的需要。
应在立法、制定政策和绿色食品产品质量标准等方面逐步与国际接轨，做好加入世贸组织和迎接国际竞争的准备。
要面向国内外两个市场，充分利用两种资源，实行现代企业管理和提高科技含量，增强农业和食品加工业的竞争力。
通过不同层次、不同形式的纵横联合，形成跨地区、跨行业、跨所有制的现代农业一体化经营的企业和集团，把农业一体化经营纳入到农业现代化建设的整体格局之中。
第四，发展绿色食品产业是由传统的分散经营向现代的贸工农一体化的产业化经营转变的需要。
通过农业产业化经营，可以优化生产要素组合，充分发挥科技要素的作用，从而提高农产品的质量和档次，实现多层次增值，使农民收入获得大幅度提高。
通过产业化，可以推进土地适度规模经营，激励农民走上新的联合之路，逐步形成与支柱产业需求相配套、与专业化和区域化生产相适应的区域经济格局，从而提高国内外市场竞争力和扩大市场占有率。
我公司提出的该项目是应对市场需求而提出的项目，由于市场销售价格的提高，必然促进社会经济的发展，除能提高经济收入外，最大的是顺应了党中央解决“三农”问题，建设社会主义新农村，建立和谐社会，让农民增收，从而促进了农村经济的发展。
我公司在本着“立足农业，取之于民，用之于民”的原则，经过多年的不断积累，企业经济效益良好，产品供不应求。
但是为适应不断变化的市场和迎接加入WTO后给我国农业带来的机遇和挑战，我们必须抓住一切机遇，将公司产品做细，规模做大，市场做强，也只有这样我公司才能不断发展壮大，才能带动地方经济的发展。
按照党十七大精神，符合让农民增收和有利于新农村建设，有利于全州提出的三区八大基地，九大产业群的产业规划，推进农业产业化经营建立一批加工和营销龙头企业，打造彝州特色品牌，促进农业产业化结构优化、升级，形成一批产、加、销一条龙，贸、工、农一体化的新兴产业群的产业政策背景提出本项目建议。
综上所述，我公司4150吨出口调味品技改搬迁扩建项目是符合国家农业发展政策，适应市场发展规律的重要举措，项目的建设是可行的，是非常必要的。
3建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
楚雄市是楚雄彝族自治州首府，地处滇中。
位于100°
35′至101°
45′，北纬24°
30′至25°
14′之间，东邻禄丰，南连双柏，西与南华、景东接壤，北同牟定毗邻。
境内东西长95km，南北宽82km，总面积443km2。
城市建成区16.3km2，分布于龙川江南北两岸的鹿城镇和永安镇，东距昆明162km，西去大理178km。
3.1.2气候
楚雄州境内气候宜人，属亚热带季风气候，但由于山高谷深，气候垂直变化明显。
全州总的气候特征是冬夏季短、春秋季长；
日温差大、年温差小；
冬无严寒、夏无酷暑；
干湿分明、雨热同季；
日照充足，霜期较短；
降水适中。
同时因各地地形和海拔的差异，形成气象要素时空分布复杂、立体气候和小气候特征明显的特点。
可以有利于农作物的生长。
楚雄经济开发区绿色食品工业园区是个很好的投资建厂的地方。
3.1.3交通
楚雄市地理区位优势十分优越，地处昆畹公路线上，东距昆明160公里，西距大理170公里，320国道，广大铁路，成昆铁路，昆瑞高速路，南永路，安楚楚大高速路，元双高速路等以楚雄市为中心横贯东西，市政道路县乡公路网络发展迅速，交通十分便利，四通八达，既能满足大运量，低成本的要求，又能适应便捷，快速的需要，楚雄已成为滇西重要的物资集散地。
3.2项目建设地点
该项目地点在云南楚雄城区内，位于楚雄省级经济开发区绿色食品工业园区内，绿色食品加工园区是楚雄州委、州政府确定的在楚雄开发区内建设的一个中心示范园区，是楚雄发展绿色产业的主要示范基地和产业化基地，以全州“八大基地”和丰富的资源条件为依托，重点发展精品蔬菜、畜禽产品、精细粮食、水果与干果、天然野生菌、天然饮品加工以及各种绿色保健食品的开发等。
本项目占地规划面积25亩，净用地不少于23亩，土地平整，易于开发利用和建设。
3.3项目建设条件优势分析
3.3.1原料供应基地
XX豆瓣酱生产的主要原料是蚕豆、小麦，辅料是食盐，其次是植物油、辣椒、香辛料等。
楚雄州境内的小春作物以蚕豆、小麦、油菜为主，资源丰富，产品优质。
不仅能满足当地加工业生产，还能大量提供四川省作为“郫县豆瓣酱”的主要原料。
云南羊角椒在楚雄也非常适宜种植，正在实行规模化生产，是资源可再生产业。
我公司采用的是云南盐化股份有限公司楚雄分公司生产的“白象牌”绿色食品盐，运输距离短，质量、货源均能保证。
其他辅料的货源也很充足丰盛。
一、无公害农产品（小麦、蚕豆）种植基地
我公司的小麦、蚕豆种植基地选择在生态状况较好的吕合镇，实行两种原料隔年轮作，即在优质水稻种植基地上，水稻收割后选择部分村委会的田块种植蚕豆，部分村委会的田块种小麦，第二年进行交换种植，可有效防止某些病虫害的发生和新型田块养分调节。
吕合优质小麦、蚕豆生产区自然生态环境好，森林覆盖率高，空气清新，不在公路主干线，周围无任何大气污染源，无有害气体排放，地形开阔，空气质量好，大气质量稳定，符合绿色食品大气环境质量标准。
吕合镇农灌采用楚雄市区人畜引用水源的九龙甸水库水作为灌溉水源，库容7000万立方米，水质经检测为Ⅱ类水质，水源区兼做水库养殖，引用水源无工矿污染物排入，无任何污染，灌溉通过龙川江及专用农灌沟进行，产地用水水质状况良好，符合绿色食品水环境质量标准。
吕合镇优质小麦、蚕豆生产区，土壤为紫色土，有机质含量为1.63%，含氮0.174%，含磷0.222%，含钾2.27%，PH值6.52左右。
周围无任何工矿企业，无工矿“三废”及其他任何污染物侵入土壤，楚雄州农业环境保护监测站曾对该地区进行土壤取样送云南省农业环境保护监测站。
既农业部农业环境质量监督检验测试中心（昆明）进行检测，未发现有超标污染物，
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