事业部管理制度.docx

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事业部管理制度

事业部管理制度

上海****************事业部

工

作

管

理

制

度

2011年5月

1质量监理工作管理体系

2监理资料及档案管理制度

3行政和劳动管理规章制度

1（质量监理工作管理体系

一、质量监理工作管理依据

1、中华人民共和国建筑法；

2、国家标准GB50319-2000《建设监理规范》；

3、国务院令［笫279号］《建设工程质量管理条例》；

4、国家行业标准:

各行业标准。

二、质量监理工作管理制度概述

在建设项LI实施阶段，按监理合同规定的范圉，被授权处理关于施工中质量监

理事宜。

各片总监（监理部主任）为公司派驻现场的监理笫一负责人。

三、工程质量监理工作管理制度

1、设计文件、图纸会审制度

监理工程师在收到设计文件、图纸、工程开工前会同施工及设计单位复查图纸时，广泛吸取意见，避免图纸中差错、遗漏。

监理工程师组织设讣单位向施工单位对设il•意图、施丄作业要求、质量标准、技术措施等进行全面交底，并形成书面纪要交设讣、施匸单位执行。

2、材料、构件检验及复验制度

分部工程施工之前，监理人员应审核进场材料和构件出厂证明、材质证明、试验报告，对于主要材料进行抽样，并与业主、施工单位一起去有关部门进行检验。

3、设计变更制度

如设计图纸错漏，或实际情况与设讣不符合时，山提议单位提出变更设讣申请，山设计单位填写设计变更通知书，经监理工程师审核后签发“设计变更指令”，交由施工单位执行。

4、隐蔽丄程检查制度

隐蔽前，施工单位根据有关工程质量评定验收标准进行自检，并将评定资料报监理工程师。

施工单位应在隐蔽工程隐蔽前三日提出检查申请，监理工程师应在施匸单位陪同下进行隐蔽工程检查，重点部位应通知设计、质检部门共同检查签认。

5、工程质量监理制度

监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入施工日志簿和监理日志簿，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复查。

对较严重质量问题或已形成隐患的问题，应山监理工程师正式填写“不合格工程通知”，通知施工单位，同时抄报总监理工程师复验签认。

如所发现工程质量问题已构成工程事故，应按照规定程序办理。

（1）检查结果不合格，监理工程师有权不予签证，并将意见记入施工日志簿工程质量事故发生后，施工单位应及时上报监理单位和业主，不得掩饰、隐

瞒或借拖延上报。

监理工程师应批示施工单位，停止有质量缺陷部位和与其关联部位及下道工序施工，必要时，发布停工指令，在监理工程师的组织与参与下，尽快进行质量事故的调查，明确事故的范围、缺陷程度、性质、影响和原因，调查必须全面、详细、客观、准确。

在事故调查的基础上，监理工程师应当组织设计、施丄单位及建设单位等各方参加事故原因分析，正确判断事故原因，研究制定事故处理方案。

监理工程师指令施工单位按既定的处理方案实施对质量缺陷的处理。

质量缺陷处理完毕后，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收。

8、施工进行监督及报告制度

（1）监理工程师应监督施工单位严格按照合同规定的讣划进度组织实施，应定期以月报的形式向建设单位报告各项丄程实际进度及计划的对比和形象进度情况。

（2）监理工程师应审查施工单位编制的实施性施工组织计划，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。

9、投资监理制度

（1）监理进驻后，立即督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概算台帐资料并随时补充变更设讣资料。

经常掌握投资变动情况，按期统讣分析。

（2）对重大变更设施或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理应及时掌握交报建设单位，以便控制投资。

10、监理报告制度

监理应定期编写“监理月报”，并于年末提出本部的年度报告和总结，报建设单位。

年度报告或“监理月报”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及描述重大安全、质量事故、有价值的经验等。

11、工程竣工验收制度

（1）竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计）、设计施工有关规范，工程质量评定及验收标准以及合同及协议文件等。

（2）施工单位按规定编写并提交验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确、不清晰，不能验收交接。

（3）施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件和绘制好竣工图，提供给监理一份。

审查确认完整后，报建设单位。

交接竣工文件内容如下：

1）全部设计文件一份（包括变更设计）；

2）服务过程记录，包括开工令、监理通知、备忘录、会议纪要等；

3）分项、分部工程及竣工验收记录一份；

4）工程监理总结。

12、监理日志和会议制度

（1）监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设讣、施工单位的需返工、改正的事项，应详细作出记录。

（2）总监每周定期召开监理内部会议，检查本周监理工作，沟通情况，相互交流，商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。

2（监理资料及档案管理制度

一、监理文件的管理

1、监理文件是指监理项LI部的监理人员在监理作业中所形成的文类管理；

2、监理文件的分级管理是指文件形成的过程中，按职责权限进行编制、审查和签发；

3、监理文件的分类管理是指文件形成后的编号、发送、传递和保管。

二、监理项口部发出的监理文件的编制和审批分为五级管理

1、监理项LI部管理制度及监理作业指导文件、监理规划、专业监理实施细则曲有关人员编制后总监审定，作为?

级文件；“监理规划”作为公司文件经公司批准后，作为?

级文件管理；

2、监理项目部向业主提交的重要报告:

总结、月报、专题报告、图纸会审/评审纪要、工程暂停令、严惩工期审批、索赔签证、质量和安全事故报告，曲有关专业监理工程师编制，总监审批签发，作为?

级文件。

3、监理项LI部所发正式函件山有关监理工程师编制，总监理工程师签发，作为?

级文件。

4、监理项H部所发工程联系单、通知单、备忘录、报表、各类审查单以及监理作业表等由有关专业监理工程师编制，交规定的签发人审核后签发，作为?

级文件。

5、监理统计表以及其他监理内部文件通知等作为?

级文件。

三、监理作业中形成监理文件的分类

1、按专业分类，分为以下11类:

锅炉、汽机、土建（含勘测）、仪表及控制、炉保、焊接、化学、给排水、技经及综合等。

2、文件性质分类：

综合管理:

监理规划、监理的管理制度、监理项LI部的重要报告、总结、月报。

对施工组织设计，施工单位的作业指导书等综合性施工作业指导文件进行审核所发的工程联系单；

质量管理:

对施工质量、设备质量、消缺方案等所发的通知单、联系单等有关质量控制文件；

进度管理:

对开工报告的审核意见，有关开工、停工、复工令的监理项LI部有关进度控制文件；

投资管理:

对施工单位的工程变更和材料代用及设计单位的设讣变更所引起的费用变更的答复所发出的联系单、通知单等有关投资控制的文件；

安全文明控制:

对施工单位的安全管理和文明施工所进行的监督文件；合同管理:

对合同执行中的问题（包括索赔）所提出的意见而发出的联系单和通知单等文件。

四、监理部收到的工程文件的分类管理

1、来自建设单位的工程文件：

建设单位的正式公文，可作为业主来函（包括上级审批文件）建档管理；建设单位所编制的日常工程文件按如下分类进行管理：

——建设单位所编制的会议纪要；

——建设单位和第三方所签订的合同文件；

——建设单位有关建设项U报建文件；

——建设单位所转发的设备文件；

——建设单位所转发的设计文件；

——质量监督站文件；

——建设单位所发的通知单、联系单；

——施工现场建设管理制度。

2、来自设计单位的文件，可按如下分类管理：

初步设计文件及概算书；

主/辅机设备技术规范书；

施工图设计文件；

施工图预算；

设计变更；

设计联络会资料。

3、来自施工和承包单位的工程文件可按如下分类管理：

施丄依据文件和技术文件（施丄组织设讣及作业指导书）;

开丄报批文件;

要求变更施丄设讣或材料代用的文件和联系单;

质量保证资料；

要求变更施工进度的文件和联系单；要求增加费用或要求索赔的文件和凭证；关于施工质量方面的文件或联系单；关于设备质量和开箱验收的文件和联系单；工程调试文件；

施工质量验评资料及安装调试记录；制造厂家的变更、答复、提供资料、方案等；

承包单位提供的检验文件和自制文件、凭证和单据；各承包单位的正式来函做专档管理；事故处理及不合格项处理；施工总结及技术总结。

五、文件的传送

1、所有文件的收发传送由信息员负责；

2、监理文件发出前应按32条的规定，由审批人签字后发出；3、收入文件应交总监批阅，按批阅意见交有关负责人处理；4、监理部编制对外发送报表应按报表规定的审签权限审批；5、承包单位的报表审查，按36条规定的审签权限分别递送审查；6、监理部收发文件用表见表3-1、3-2o

表3-1监理项日部

表3-2监理项U部

发文簿

六、监理作业表示及审批

对施工单位报审表的审批：

1、“工程开工/复工报审表”（Al、A6）由总监理工程师审批；

2、“施工组织设计（方案）报审表”（A3.1）由专业监理工程师审查，由总监理工程师批准；

3、'‘分包单位资格报审表”（A3.4）III专业监理工程师审查，山总监理工程师批准；

4、“工序报验申请表”（A3.3）由专业监理工程师审查，由总监理工程师批准;

5、“工程款支付申请表”（A4.3）由专业监理工程师审查，并填写”工程款支付证书”由总监签发；

6、“延长工期报审表”（A2.2）由专业监理工程师审查，山总监签发；

7、“费用索赔申请表”（A4.2）由专业监理工程师审查，并填写“费用索赔审批表”由总监签发；

8、'‘工程材料/构配件/设备报审表”（A3.2）由专业监理工程师审查，由总监或专业监理工程师批准；

9、“工程竣工报验单”（A7）由专业监理工程师审查，由总监签证；

10、“工程变更单”（A9）由专业监理工程师审查，曲总监批准；

11、“监理工程师通知单”（B2）曲专业监理工程师审查，由总监或专业监理工程师签发；

12、“工程暂停令”（B1）由专业监理工程师审查，山总监批准。

七、文件编号

1、文件的分类表示：

文件资料归档都应按不同类别进行标识。

文件资料的分类标识如图3-1所示。

2、文件编号

“监理现场用表”按如下编号：

3、文件签字加盖印章

在监理作业中需要发出文件时，编制人及审核人均应山本人签字，信息员归

档，加盖印章发送。

八、监理统计用表及监理台帐

监理统讣用表是监理项LI部内部的管理用表，作为监理人员的工作台帐，山监

理项目部自存，不向外发送，主要有：

1、项目监理作业大事记；

2、设计变更工程联系单汇总登记表；

3、单位工程形象进度一览表；

4、施工质量验评统计表；

5、设备缺陷汇总表；

6、监理作业信息月报；

7、承建单位月进度款支付台帐。

九、监理文件的移交和归档

1、监理文件的移交

安装工程结束后，施工文件向建设单位进行移交的同时，监理文件也要按规定

向建设单位进行移交，移交监理文件的LI次要求和建设单位协商后确定，一般移交

如表3-3所示文件或按GB/T50328-2001规定移交。

2、监理文件的归档

监理项口部撤离现场后，应将监理文件向公司档案部门归档。

监理项LI部在撤离现场后，对有保存价值和供今后追溯的文件/资料/凭证，均应想本公司归档。

监理依据资料按以下案卷归档：

第一卷工程审批文件第二卷工程合同/协议文件

第三卷工程报建资料及开工审批文件第四卷工程设备招标投标资料第五卷工程设计图纸资料