QESN四体系综合管理手册.docx

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QESN四体系综合管理手册

管理体系文件NO：

AY-QESN

涞源县奥宇钢铁有限公司

质量、环境、职业健康安全、能源

综合管理手册

第D版

（依据GB/T19001-2008idtISO9001:

2008

GB/T24001-2004idtISO14001:

2004

GB/T28001-2011

GB/T23331-2012编制）

批准：

审批：

编审：

编制：

质量技术部

2014年7月20日发布2014年8月1日实施

涞源县奥宇钢铁有限公司QESN综合管理手册

0.1目录

章节号

0.1

版本（状态）

D（0）

页次

1/54

章节号标题

ISO9001:

2008

标准条款对照

ISO14001:

2004

标准条款对照

GB/T28001:

2011

标准条款对照

GB/T23331:

2012

标准条款对照

0.1目录

0.2颁布令和任命书

1.0综合管理体系组织结构图

2.0综合管理体系职能分配表

3.1综合管理手册说明

3.2综合管理手册修改控制

4.1综合管理体系总要求

4.2.1文件要求之总则

4.2.2综合管理手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.1管理职责

5.2质量环境职业健康安全能源方针

5.3.1环境因素识别与评价

5.3.2危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定

5.3.3法律法规和其他要求

5.4.1目标、指标和方案

5.4.2综合管理体系的策划

5.5.1职责、权限

5.5.2协商、沟通和信息交流

5.6管理评审

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

1范围,2规范性引用文件,3术语和定义

4.1总要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.1管理承诺,5.2以顾客为关注焦点

5.3质量方针

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5.职责、权限

5.5.2管理者代表

5.5.3内部沟通

5.6管理评审

6.1资源提供

6.2人力资源

6.3基础设施

6.4工作环境

1范围,2规范性引用文件,3术语和定义

4.1总要求

4.4.4文件

4.4.5文件控制

4.5.4记录控制

4.4.1资源作用职责和权限

4.2环境方针

4.3.1环境因素

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.3目标、指标和方案

4.4.1资源作用职责和权限

4.4.3信息交流

4.6管理评审

4.4.1资源作用职责和权限

4.4.2能力、培训和意识

4.4.1资源作用职责和权限

4.4.1资源作用职责和权限

1范围,2规范性引用文件,3术语和定义

4.1总要求

4.4.4文件

4.4.5文件控制

4.5.4记录控制

4.4.1资源作用职责责任和权限

4.2职业健康安全方针

4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.3目标和方案

4.4.1资源作用职责责任和权限

4.4.3沟通、参与和协商

4.6管理评审

4.4.1资源作用职责责任和权限

4.4.2能力、培训和意识

4.4.1资源作用职责责任和权限

1范围,2规范性引用文件,3术语和定义

4.1总要求

4.5.4.2文件控制

4.6.5记录控制

4.2管理职责

4.3能源方针

4.4.2法律法规和其他要求

4.6.2合规性评价

4.4.6能源目标指标管理方案

4.5.3信息交流

4.7管理评审

4.7.1总则

4.7.2管理评审输入

4.7.3管理评审输出

涞源县奥宇钢铁有限公司QESN综合管理手册

0.1目录

章节号

0.1

版本（状态）

D（0）

页次

2/54

章节号标题

ISO9001:

2008

标准条款对照

ISO14001:

2004

标准条款对照

GB/T28001:

2011

标准条款对照

GB/T23331:

2012

标准条款对照

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量设备的控制

7.7运行控制

7.8应急准备和响应

8.1测量分析和改进之总则

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.2.5监测测量和合规性评价

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5.1持续改进

8.5.2事件、不符合、纠正措施和预防措施

7.1产品实现的策划

7.2与顾客有关的过程

7.4采购

7.5生产和服务提供

7.6监视和测量设备的控制

8.1总则

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3不合格品控制

8.4数据分析

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

4.4.3信息交流

4.6管理评审

4.4.1资源作用职责和权限

4.4.2能力、培训和意识

4.4.1资源作用职责和权限

4.4.1资源作用职责和权限

4.5.1监测和测量

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5检查

4.5.5内部审核

4.5.1监测和测量

4.5.2合规性评价

4.5.3不符合，纠正措施和预防措施

4.4.3沟通、参与和协商

4.6管理评审

4.4.1资源作用职责责任和权限

4.4.2能力、培训和意识

4.4.1资源作用职责责任和权限

4.5.1绩效测量和监视

4.4.6运行控制

4.4.7应急准备和响应

4.5检查和纠正措施

4.5.5内部审核

4.5.1绩效测量和监视

4.5.2合规性评价

4.5.3事件、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.6设计

4.5.7能源采供

4.6.1监视、测量与分析

4.5.5运行控制

4.6.3内部审核

4.6.1监视、测量与分析

4.6.4不符合、纠正、纠正措施

涞源县奥宇钢铁有限公司QESN综合管理手册

0.2颁布令和任命书

章节号

0.2

版本（状态）

D（0）

页次

3/54

颁布令

本公司依据ISO9001:

2008《质量管理体系－要求》、ISO14001:

2004《环境管理体系－要求及使用指南》、GB/T28001:

2011《职业健康安全管理体系－要求》和GB/T23331:

2012《能源管理体系要求》的标准，重新编制完成了《质量环境职业健康安全能源综合管理手册》第D版，现颁布实施。

本手册是公司质量环境职业健康安全能源综合管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量环境职业健康安全能源综合管理体系的纲领和行为准则。

全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施。

齐心协力把本公司质量环境职业健康安全能源综合管理水平提高到一个新阶段。

总经理：

2014年8月1日

任命书

为有效贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系－要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系－要求及使用指南》、GB/T28001:

2011《职业健康安全管理体系－要求》GB/T23331:

2012《能源管理体系要求》标准的要求，加强对质量环境职业健康安全能源综合管理体系运作的领导，特任命刘乃东同志为我公司质量环境职业健康安全管理体系管理者代表，任命赵兴东同志为我公司能源管理体系管理者代表。

质量环境职业健康安全能源管理者代表的主要职责和权限是：

1、确保按照IS09001:

2008标准、IS014001:

2004标准、GB/T28001:

2011标准和GB/T23331:

2012标准的规定建立、实施与保持质量环境职业健康安全能源综合管理体系；

2、向最高管理者汇报质量环境职业健康安全能源综合管理体系的运行情况和绩效报告以供评审，并提出改进建议；

3、负责配置、调度质量环境职业健康安全能源综合管理体系建立和运行所需的资源，负责审核公司的重要环境因素、风险控制措施的确定、质量环境职业健康安全能源综合管理体系支持性文件；

4、负责质量环境职业健康安全能源目标和管理方案的审查和实施；

5、组织质量环境职业健康安全能源综合管理体系内部审核，批准纠正措施与预防措施实施计划、内部审核报告；

6、负责与质量环境职业健康安全能源综合管理体系有关事宜的对外联络工作。

希望全体员工服从管理者代表的领导，并对其工作给予积极支持和协助。

总经理：

2014年8月1日

涞源县奥宇钢铁有限公司QESN综合管理手册

0.3QESN综合管理体系的管理范围和边界确定书

章节号

0.3

版本（状态）

D（0）

页次

4/54

经研究决定，公司质量、环境、职业健康安全、能源综合管理体系的范围和边界确定如下：

1、管理范围：

从设计、采购、储存、加工转换、输送分配、最终使用、余能利用等全过程等相关的管理活动。

2、涉及的部门包括：

供销部、采供部、机动部、质量技术部、安全管理部、生产管理部、企管人事部、综合办公室、财务部、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、动力厂、轧钢厂。

3、能源种类：

包括电、煤炭、水、煤气、氧气、氮气、氩气、蒸汽、压缩空气、柴油等；还包括可再生能源、被回收利用的余能等。

4、产品/服务范围：

连续铸钢方坯和矩形坯、热轧窄带的生产和服务。

5、综合管理体系的管理边界：

河北省涞源县涞源镇丰乐村西北。

总经理：

2014年8月1日

涞源县奥宇钢铁有限公司QESN综合管理手册

2.0综合管理体系职能分配表

章节号

2.0

版本（状态）

D（0）

页次

6/54

质量环境职业健康安全能源

综合管理手册章节号

GB/T19001

-2008

标准条款

GB/T24001

-2004

标准条款

GB/T

28001

-2011

标准条款

GB/T

23331

-2012

标准条款

职能部门

总经理

生产副总

财务副总

总经理助理

综合办公室

财务部

采购部

供销部

机动部

企管人事部

生产管理部

安全管理部

质量技术部

生产厂

4.1综合管理体系总要求

4.1

4.1

4.1

4.1

▲

○

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○

○

○

4.2.1文件要求之总则

4.2.1

4.4.4

4.4.4

▲

○

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○

○

○

○

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○

○

○

○

○

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4.2.3文件控制

4.2.3

4.4.5

4.4.5

4.5.4.2

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○

○

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○

○

○

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▲

○

○

▲

○

4.2.4记录控制

4.2.4

4.5.4

4.5.4

4.6.5

○

▲

○

○

○

○

○

○

▲

○

▲

○

○

○

5.1管理职责

5.1,5.2

4.4.1

4.4.1

4.2

▲

○

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○

○

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○

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5.2质量环境职业健康安全能源方针

5.3

4.2

4.2

4.3

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