锅炉安装改造维修评审记录Word文档下载推荐.docx

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四、根据各项的评审情况应在相应的“评审结果”栏中画“√”。

五、记录的修改应当规范，修改时用单“—”划掉，修改人员必须在修改正确处签章，且每页修改不得超过３处。

六、鉴定评审工作完成后，鉴定评审人员应当在原始评审记录上签字确认，并完整地填写评审日期，年份应为四位数。

表1资源条件鉴定评审内容及方法

评审项目

评审

内容

评审要点

评审方法

评价方法

评审记录

评审结果

符合

有缺陷

不符合

不适用

1

法定资格检查

申请书

1.1应经受理机构受理，符合相关规定。

查阅受理的申请书是否符合相关规定。

不满足要求时停止评审。

受理日期：

受理编号：

营业

执照

1.2审查申请单位的法定资格是否符合相应规定。

查阅受理的申请书、营业执照（工商行政管理等部门颁发的注册文件）、组织机构代码证书、税务登记证等证件。

工商注册号：

法定代表人：

组织机构代码证书

1.3应有组织机构代码证。

组织机构代码：

税务

登记证

1.4企业税务登记证应齐全，应有独立的财务帐号。

税务登记证：

开户许可证编号：

帐号：

2

许可申请项目核查

基本情况

确认表

2.1核查申请单位受理的许可范围（许可项目种类、类型、型式、级别）。

查阅受理的申请书，鉴定评审组长与申请单位代表共同在“特种设备鉴定评审基本情况确认表”上签字确认。

未签字确认时停止评审。

见“特种设备鉴定评审

基本情况确认表”。

3.

申请单位规模核实

注册资金

3.1核实申请单位营业执照中的注册资金是否符合《监督管理规则》基本条件的要求。

相关法规、安全技术规范对申请单位规模有要求时，核查营业执照中的注册资金。

注册资金：

万元。

施工业绩

3.2试安装、改造、维修设备应当满足和涵盖受理的许可项目，试安装、改造、维修设备数量应满足《鉴定评审细则》附件A。

检查若干最高技术参数的特种设备施工档案和合同。

检查考核年度的施工合同和台帐、近四年的相关施工合同和台帐。

不满足评审要点中的要求判为不符合。

见确认清单。

3.3对于许可证有效期满需要换证的单位，近4年累计施工业绩应达到《监督管理规则》基本条件的要求。

4.

人员情况核实

管

理

者

4．1法人或其授权代理人应熟悉特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范。

授权代理人应有法人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容。

检查文件，与相关人员现场座谈，进行书面或口头考试。

无书面授权委托书或相关人员不熟悉特种设备有关的法律、法规、规章、安全技术规范的判为不符合。

相关人员不完全熟悉特种设备施工方面的法规、规章、安全技术规范判的为有缺陷。

法人姓名：

授权代理人姓名：

授权委托书编号：

技

术

负

责

人

4.2技术负责人应有法人的任命文件，应具有工程师及其以上的技术职称，应掌握相关的规程、规定、标准和制度的要求，且不得在其他单位兼职。

根据申请单位提交的相关人员明细表，查阅申请单位近期职工工资表、人员聘任合同、社保凭证、有效的资格证件、任命文件等档案资料，现场与管理者、责任人员、技术人员、技术工人、作业人员进行交谈、座谈。

书面授权委托书、任命文件不完整，相关人员未能完全熟悉特种设备施工方面的法规、规章、安全技术规范判为有缺陷。

技术负责人：

姓名：

职称：

专业：

工作经历年

任命文件编号：

技术人员

4.3签订全职聘用合同的各类工程技术人员的配置数量及其职称应满足《监督管理规则》附件一的规定。

技术人员名

详见确认清单。

技术工人

4.4签订全职聘用合同的技术工人配置、数量应满足应满足《监督管理规则》附件一的要求。

技术工人名

作业人员

签订全职聘用合同的持相应作业项目资格证书的种设备作业人员配置、数量应满足应满足《监督管理规则》附件一的要求。

各类作业人员名

责任

人员

4.7质量保证工程师和各质量控制系统责任人员应是申请单位聘用的相关专业的技术人员，并且只在申请单位任职，应有聘用合同，且质量保证工程师应是企业管理层成员。

质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。

应满足《监督管理规则》附件一的基本要求；

质量保证工程师应由工程师（3级锅炉安装改造单位可由助理工程师）及其以上技术职称的人员担当；

各责任人员（3级安装单位至少配备焊接、筑炉、起重责任人员）应当由熟悉本岗位业务的具有助理工程师（3级安装改造单位可由技术员）及其以上的人员担任。

查阅申请单位上述相关人员的聘任合同、社保凭证、有效的资格证件、任命文件等档案资料。

质量保证工程师：

人员素质考核

4.8责任人员、技术人员、专业人员对相关安全技术规范及标准的了解情况，对质量保证体系和相关的管理制度的掌握情况，质量控制、专业知识水平和实际能力应符合规定。

与以下人员座谈：

质保工程师：

责任人员：

检验人员：

作业人员：

5.

生产条件核实

申请单位地址

5.1核实申请单位地址是否符合规定

查阅相关资料、档案、产权证、土地使用证或者租赁协议以及相关台帐，通过巡视或者专门核查。

按申请许可的范围，检查其现有施工设备和工艺装备的施工能力（可检查设备档案并进行现场核实）。

工作

场所

5.2必须具有固定的办公场所。

应包括办公室、资料档案室、仪器设备室、仓库、车间等满足锅炉安装改造维修需要的厂房、场地。

办公室面积：

㎡

资料档案室面积：

仪器设备室面积：

仓库面积：

厂房车间面积：

施工

设备

工艺

装备

5.3企业申请许可范围所需的设备工装的配置和数量应满足《监督管理规则》附件二的要求。

5.4设备工装的性能精度应满足施工工艺的要求。

现场检查

6

检测试验条件核实

检测与试验设备

6.1企业申请许可范围所需的检测、试验仪器设备的配置和数量应满足《监督管理规则》附件二的要求。

按申请许可的范围，现场任意抽查现有的检测、试验仪器3台的台帐、购置发票，核查其能力。

6.2检测与试验设备的性能精度应满足国家有关规定的要求。

评审员：

评审日期：

年月日

注:

1.应在相应的“评审结果”栏目画“√”；

2.评审结果为不符合或有缺陷时，应在“评审记录”栏目内记录相应的不符合或有缺陷的事实。

表2质量保证体系评审内容及方法

管理职责

1.1

质量方针和目标

1.1.1质量方针和目标应形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准。

1.查阅质量手册中质量方针和目标及正式发布的文件,是否经法定代表人（或其授权代理人）批准；

2.审查质量方针和目标的内容是否符合评审要点要求；

3.采用与责任人员和相关人员交流、座谈等方式，询问人员不少于3人，审查质量方针和目标贯彻落实情况；

4.审查质量方针是否对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺；

5.查阅质量手册等体系文件和质量目标考核记录。

不符合：

1.质量方针和目标未正式发布、未经批准；

2.质量方针和目标不符合本单位的实际情况和受理的项目特性,未突出安全性能的要求；

3.质量方针和目标未贯彻落实到相关人员；

4.质量方针未体现持续改进的承诺；

5.质量目标未进行量化、分解和定期考核。

有缺陷：

除上述不符合外，未满足评审要点要求的。

颁布文件编号：

批准人：

批准日期：

1.1.2质量方针和目标应符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性,突出特种设备安全性能的要求。

质量方针和目标:

（符合/不符合）申请单位实际情况和相关要求。

1.1.3质量方针和目标应贯彻落实到责任人员和相关人员。

与以下人员座谈:

（能/不能）熟悉、理解质量方针和目标。

1.1.4质量方针应体现对特种设备安全性能及质量持续改进的承诺。

质量方针（已/未）体现改进的承诺。

1.1.5应对质量目标进行量化、分解和定期考核。

见《质量手册》第及年度质量目标考核记录。

1.2

质量保证体系组织

申请单位应建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。

结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，审查申请单位建立的质量保证体系组织是否符合评审要求，能否有效地实施质量控制活动。

1.未建立质量保证体系组织。

2.体系组织不能有效地实施质量控制活动。

见《质量手册》及相关质量记录。

1.3

责任人员职责、权限

1.3.1应规定申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责。

结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或与责任人员进行交流，审查责任人员的职责、权限是否符合评审要点要求：

1.审查法定代表人职责权限；