过程审核检查表Word文件下载.docx

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是否已具有设计开发计划，是否遵守目标值？

1.3

是否已对产品开发的能力进行了策划？

1.4

是否调查并考虑对产品的要求？

1.5

是否对产品开发进行了可行性调查？

1.6

是否已对人员及技术上必备条件进行了策划？

M2

产品开发（设计）的落实

2.1

设计D－FMEA是否在项目过程中补充更新？

已确定的措施是否已落实？

2.2

是否制订了质量计划？

2.3

是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？

2.4

是否已具备所要求的产品开发能力？

过程开发QD0803-01

B

批量生产

M3

过程开发的策划

3.1

是否已具有对产品的要求？

3.2

是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？

3.3

是否已策划了落实批量生产的资源？

3.4

是否了解并考虑到了对生产过程的要求？

3.5

是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？

3.6

是否已做了过程P－FMEA，并确定了改进措施？

M4

过程开发的落实

4.1

过程P－FMEA是否在项目过程中补充更新？

4.2

4.3

4.4

是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？

4.5

生产文件和检验文件是否具备且齐全？

4.6

是否已具备所要求的批量生产能力？

M5

供方、原材料

5.1

是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？

公司的供方都经过认可

10

5.2

是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？

有2家供方的供货质量协议未签订

6

5.3

是否评价供货实物质量？

与要求有偏差时是否采取措施？

通过进货检验来评价实物质量

5.4

是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？

与供方制定产品和过程的持续改进目标

5.5

对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？

对批量供货的产品进行了批量生产认可

5.6

是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？

无顾客提供的产品

5.7

原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？

原材料仓库未能做到先进先出

5.8

原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？

原材料仓库材料的标识不全

5.9

员工是否具有相应的岗位培训？

员工进行了相应的岗位培训

汽车线卡审核工序：

供方/原材料QD0803-01

分条工序QD0803-01

M6

生产

6.1

人员/素质

6.1.1

是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？

规定了员工监控产品质量的职责和权限

6.1.2

是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？

未对生产员工规定生产完成后进行设备保养

8

6.1.3

员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

检验员未进行资格授权

6.1.4

是否有包括顶岗规定的人员配备计划？

关键工序人员的顶岗计划未制定

6.1.5

是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？

公司无相应的提高员工积极性的措施

6.2

生产设备/工装

6.2.1

生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？

生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求

6.2.2

在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？

车间有一把编号为LS150-08的游标卡尺无校准证明标识

6.2.3

生产工位、检验工位是否符合要求？

车间产品和原材料堆放混乱

6.2.4

生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？

生产工位无相应的检验文件

6.2.5

对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？

有必备的辅助器具

6.2.6

是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？

对批量生产进行了认可

6.2.7

要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？

对要求的纠正措施落实情况进行了检查

运输/搬运/贮存/包装

6.3.1

产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？

是否有目的地运往下道工序？

未制定产品的最低库存指标

6.3.2

产品/零件是否按要求贮存？

运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？

产品未按先进先出进行控制

6.3.3

废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？

车间返工件无相应的标识

6.3.4

整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？

无混料现象

6.3.5

模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？

模具/工装、测量设备按要求进行了存放

6.4

缺陷分析,纠正措施,持续改进（KVP）

6.4.1

是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？

对质量数据进行了记录

6.4.2

是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？

未对车间的不合格缺陷进行统计分析，并制定纠正措施

6.4.3

在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？

当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析

6.4.4

对过程和产品是否定期进行审核？

定期对过程和产品进行了审核

6.4.5

产品和过程是否进行持续改进？

未编制产品和过程的持续改进计划

6.4.6

对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？

对产品质量未进行统计

冲压工序

特殊工序人员的顶岗计划未制定

检测、试验设备能有效地监控质量要求

按要求贮存、运输和检验

模具/工装、测量设备未按要求进行了存放

特殊过程的参数未定期进行记录

拉伸工序

VDA6.3