物业会计工作总结.docx

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物业会计工作总结

物业会计工作总结

　　篇一：

2015物业财务个人年终总结

　　2015物业财务个人年终总结

　　作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作,文章对一年的工作进行了两方面总结，详细内容请看下文物业财务个人年终总结。

　　我的职责主要是：

认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，以及及时修改住户的数据库等事项。

　　一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。

为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：

　　坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

　　每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。

做到日清日结。

主动与会计核对票据和对账单。

本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。

在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

　　态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

　　因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。

我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。

无张冠李戴现象，无现金坐支行为。

在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规

　　范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

同时，按国家财务规定对每一笔收入。

　　篇二：

物业会计工作总结

　　篇一：

物业财务部工作总结

　　物业财务部工作总结

　　作者：

佚名时间：

　　2008-10-4浏览量：

2006

　　一、物业公司与世

　　家轩的财务分账

　　从05年7月份开始,

　　根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,

　　独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。

　　二、物业公司管理

　　台账体系的建立

　　根据君华集团财务

　　中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会计核算基础之上,从管理的角度,制定

　　了物业公司的管理台账体系。

　　三、物业公司财务

　　制度的制定

　　在君华集团财务中

　　心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。

包括《君华物业财务制度》、《君华物业管

　　理台账核算办法》、《君华物业财务付款管理办法》、《君华物业付款审批权限的规定》、《君华

　　物业财务部部门职责》、《君华集团内部服务结算管理办法》的制定。

规范了整个物业公司的

　　财务运作流程,使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。

　　四、物业公司财务

　　管理模式的转变

　　物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据集团财务中心的要

　　求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核算工作并入集团会计核算部,物

　　业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以前基础的会计核算工作之上,提升到真正的

　　财务管理工作,从公司的利益出发,为公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。

　　五、完成目标工作

　　配合客服中心完成

　　了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。

　　六、完成科奈财务

　　部门的数据录入

　　一期维修基金以及

　　欠费情况的彻底清查。

　　监控世家轩的财务

　　开支、价格审核及收款流程的管理。

　　七、二○○六年财

　　务部工作思路:

　　1、建立物业公司的

　　成本库。

根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本库。

合理、准确、清晰

　　的了解物业公司的成本经营状况。

　　2、进一步加强对收

　　费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。

　　3、从管理的角度,

　　对世家轩的经营状况进行进一步的核算。

　　4、新的财务制度的

　　实施,财务部要财务部门要监督把关。

对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。

　　一份汗水一份收获,

　　述职报告物业公司全体员工在二○○五年工作中虽然取得了一定的成绩,但离工作的目标仍

　　有很大的差距。

由于物业公司规模的迅速壮大,员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模

　　式已经无法适应新形势下的发展要求。

长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、

　　遗漏和相互推诿现象,这直接制约着企业向前迈进的步伐。

二○○六年我们将从源头上抑制不

　　良歪风的蔓延,向科学化、规范化方向迈进。

推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协作,

　　把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。

充分发挥各部门职能优势,有效调动全员参与

　　管理的积极性。

　　篇二：

2015物业财务个人年终总结

　　2015

　　物业财务个人年终总结

　　每天小心翼翼的处

　　理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，

　　详细规范做好日记账。

做到日清日结。

主动与会计核对票据和对账单。

本着客观、严谨、细

　　致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。

　　因财务工作是公司

　　的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。

我严格遵守财

　　务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。

无张

　　冠李戴现象，无现金坐支行为。

　　范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的

　　作用。

　　篇三：

物业财务出纳工作年终总结

　　2011年物业财务出纳年终个人工作总结

　　总结人：

@@@

　　时光飞逝，2011年的工作已经结束了。

　　每天小心翼翼的处

　　理各种来源的现金收款，仔仔细细的核

　　对各种票据，使之

　　票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。

做到日清日结。

　　怕麻烦、细心审核。

　　因财务工作是公司

　　的核心部门，《会计法》和各项财务规

　　定对这一块工作要

　　求细致、规范、严谨。

我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要

　　求，进行财务记账与报账工作。

无张冠李戴现象，无现金坐支行为。

在审核原始凭证时，对

　　不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、

　　不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

通过认真的审核和监督，保证了

　　会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发

　　挥了财务核算和监督的作用。

　　尽心尽职做好柜台

　　服务工作，及时整理好破币和散乱现

　　金，按时发放员工

　　工资。

因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。

　　同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。

抱着对

　　老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。

　　我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。

　　我们物业公司主要

　　靠及时收缴物业费和其他相关费用，来

　　维持公司的良性运

　　转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。

根据我部门内对领班和我的职责划

　　分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占

　　用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。

在每个单月

　　份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同1#接待柜台

　　对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场

　　的场地使用情况，核对收费情况。

　　热情。

因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影

　　响。

　　5月份，公司统一

　　部署对小区所有住户进行住户满意度调

　　查工作。

作为一名

　　家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。

但我更知道，公司

　　的荣辱得失与自己休戚与共。

　　一年以来，个人工

　　作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得

　　到有效的加强：

　　一是坚持学习，提

　　高了业务水平。

我于今年3月份再次报名参加了2010年会计从业人员资格考试，并在4月份

　　的考试中终成正果。

　　二是加强了服务意

　　识，端正了工作态度。

公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，

　　个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。

　　在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同

　　给力是分不开的。

　　谢谢领导的关爱！

谢谢同事的支持！

　　篇四：

物业公司会计主管个人工作总结

　　自

　　2007年3月中旬我以实习生的身份接触了xx物业公司财务部，到2007年4月中旬结束了一

　　个月的实习阶段真正入职xx物业公司财务部，再到2009年7月凭借着敬业爱岗、积极好学

　　的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我

　　的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。

　　其实，财务工作通

　　常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许

　　我总结一下我们的日常工作流程：

　　各类原始单据的录入：

分类各小区的

　　原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据（包括现金收入支出单、银行单、报销

　　单，及发票等）填写会计分录输入电脑（每月约350张凭证），检查凭证输入核算科目、摘要、

　　金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

　　各项票据的领销及

　　保管：

整理各小区票据，整理xx饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，

　　领用。

每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。

　　各项发票的购买及

　　验销：

整理xx广场xx大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购

　　买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。

整理青春家园停车场发票，管理费发票，填

　　写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。

整理水电费发票，打数，到福田

　　国税局购买水电费发票，盖章，登记。

填写验销单准确无误，及时购买。

整理各小区购买回

　　的发票，排号，登记入购领本，每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。

　　查账：

这是一项比

　　较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，

　　那么，我想，这个会比较繁杂。

　　记账：

登记没有录

　　入系统的管