GACC质量管理体系检查表Word文件下载.docx
《GACC质量管理体系检查表Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GACC质量管理体系检查表Word文件下载.docx（41页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
4.1
2、根据标准要求有顺序相应的建立了文件，确保过程有效运行和控制所需的准则和方法。
识别了外包过程包括：
外协加工、培训和运输。
3
体系文件是否包括质量方针、目标，质量手册，所要求的程序、文件、记录？
4.2.1
3、质量方针、目标按照2008版进行了修改，更具先进性。
4
质量手册是否包括体系的范围，编制或引用程序，过程相互作用的表述？
质量手册的保持？
（监督审核时核查）
4.2.2
4、质量手册涵盖了全体系文件的范围、按标准要求建立了9个控制程序。
5
是否确定并提供所需的
资源？
a）实施、保持体系并持续改进；
b）增强顾客满意。
6.1
5、总经理确定了组织机构和必要的基础设施和人力资源。
※注意核查5.5.3、8.5。
注：
不符合在备注中打“×
”，观察项打〇。
办公室审核员：
4.2.3文件控制审核日期：
质量管理体系所要求的文件是否控制？
4.2.3
1、按体系文件要求制定了控制程序、查阅文件。
是否编制了文件控制程序？
2、KLH/QS-Ⅲ-4.2-07
文件发布前是否得到批准，以确保其充分与适宜？
a）
3、文件已审查批准，达到了受控。
如何对文件评审与更新，并再次批准？
b）
4、管理层会议审查，更新了文件版本，重新下发批准。
文件的更改和现行修订状态是否得到识别？
c）
5、由A版改为B版。
6
在使用处是否可获得适用文件的有关版本？
d）
6、各部门均得到有效版本。
7
文件是否保持清晰，易于识别？
电子文档是否明确了控制要求并实施
e）
7、清晰易识别。
电子文档标识清晰。
8
外来文件是否得到识别，并控制其分发？
f）
8、已按要求等级受控。
9
保留作废文件时，是否进行适当的标识？
g）
9、没有保留作废文件。
※注意核查5.4.1“×
”，观察项打〇。
4.2.4记录的控制审核日期：
是否编制记录控制程序？
是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？
1、按标准要求编制了质量记录控制程序
KLH/QS-Ⅱ-4.2-4.
规定了管理分类标识、检查查阅借用的办法和
保存年限。
抽办公室记录。
是否建立并保持记录，以提供符合要求和体系有效运行的证据？
索阅记录清单
抽查有关记录若干份
4.2.4
2、按要求建立了2009年培训计划，以及培训实施和考核记录完善。
记录是否保持清晰、易
于识别？
3、记录清晰、易识别。
核查记录的：
标识、检索、
贮存、保护、
保存期限、
处置的符合性
4、调阅办公室文件发放记录、质量检验记录均按要求做到。
（5.1，5.2，5.3，5.4.1）审核日期：
是否向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？
5.1
1、总经理在各项会议上强调贯彻产品质量法、合同法、计量法等法律法规的重要性。
是否以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足？
5.2
2、以质量求生存，以满足顾客要求为目的，确保在质量前提下，按时、按期满足顾客要求，是质量工作的出发点和落脚点。
质量方针是否与组织的宗旨相适应？
是否包括对满足要求和持续改进的承诺？
是否提供制定和评审质量目标的框架？
是否在组织得到沟通和理解？
在持续适宜性方面是否得到评审？
5.3
3、质量方针与质量目标相一致。
各部门根据公司的目标制定了分目标。
通过发放目标、文件和手册使组织得到有效沟通，并持续对其原理评审。
是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标？
质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？
5.4.1
4、各部门、各层次均建立了各自质量目标，包括了产品质量具体要求。
质量目标是否可测量，
并与质量方针保持一致？
质量目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？
8.2.3
5、以数据的测量方式分解，并实现持续改进的要求。
※注意核查5.5.3、8.4、8.5。
不合格在备注中打“×
（5.4.2，5.5.1，5.5.2，5.5.3）审核日期：
是否对体系进行策划，以满足质量目标和4.1的要求？
在对体系的变更进行策划和实施时，是否保持体系的完整性？
5.4.2
6、对质量体系按4.1、4.2进行了策划、满足质量方针、目标的要求。
体系策划按照ISO9001:
2008标准要求，保证了体系的完整性。
组织内的职责、权限是否得到规定和沟通？
5.5.1
7、组织机构由总经理主持形成、职责和权限，在手册第三章3.1、3.2、3.3规定。
该文件下发得到了沟通。
是否指定一名管理者作为管理者代表？
管理者代表的职责和职权是否明确？
是否包括：
8、确定了管理者代表，并在手册的3.3章和手册管理者代表任命书中得到了规定：
a、建立完善的质量体系并有效实施、保持。
b、组织内审和日常检查，随时向总经理报告体系运行情况。
c、确保体系运行有效进行沟通。
a）确保体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b）向高层管理者报告体系的业绩和任何改进的需求；
c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？
5.5.2
是否在组织内建立适当的沟通过程，并确保对体系的有效性进行沟通？
通过效果检查，横向、纵向的信息传递的渠道是否畅通？
5.5.3
9、通过会议，下发文件和内审等形式确保体系有效运行。
5.6管理评审审核日期：
最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性？
评审是否包括评价体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？
是否保持管理评审的记录？
5.6.1
评审输入是否包括：
·
审核结果
顾客反馈
过程的业绩和产品的符合性
预防和纠正措施的状况
以往管理评审的跟踪措施
可能影响体系的变更
改进的建议？
5.6.2
质量手册规定了管理评审的机构和时间，在实际体系运行中有效贯彻执行。
包括：
1、制定合理的评审规划；
2、评审各部门工作总结；
3、内审后进行合理评审；
4、对评审中发现问题进行纠正和预防、改进；
5、以合理评审报告的形势下发各部门，以实现体系的持续改进，包括必要的资源配置。
评审输出是否包括：
与
体系及其过程有效性的改进
与顾客要求有关的产品的改进
资源需求
有关的任何决定和措施？
5.6.3
决定和措施的实施
8.5
审核员：
6..2人力资源审核日期：
基于适当的教育、培训、
技能和经验，从事影响产品质量工作的人员是否能够胜任？
6.2.1
公司依据质量文件制定了人力资源控制程序：
KLH/QS-Ⅱ-6.2
是否确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力？
6.2.2
在程序文件中规定了各类人员上岗要求及培训技能的教育，使各类人员达到了上岗能力。
是否提供培训或采取其他措施以满足这些需求？
b）
制定了2009年培训计划：
KLH/QS-Ⅲ-6.2-0.1
是否评价所采取措施的有效性？
按计划进行了培训和评价，保持了培训记录。
是否确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？
抽查：
09年1月17日
是否保持教育、培训、技能和经验的适当记录？
“5S”培训
贾海优秀
马文聚优秀
马荣霞优秀
谭乐超优秀
张金福优秀
6.3基础设施审核日期：
归口职责
如何归口管理
相关部门及职责
组织是否确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施？
组织安排生产计划、落实生产进度，达到均衡产出，工作环境保持良好。
核查：
确定、提供的基础设施。
适用时，包括：
建筑物、工作场所和相关的设施
过程设备（硬件和软件）
支持性服务（如运输或通讯）
6.3
作业现场设施满足目前的生产需求。
基础设施维护的符合性和有效性
适用时，例如：
维修计划；
维修记录；
定期保养/巡检/点检记录等
车间设备越冬计划无，维修记录无，定期保养记录有。
※注意核查5.4.1“×
6.4工作环境审核日期：
升级会员 