IATF16949汽车零部件质量手册文档格式.docx
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质量手册目录
1.颁布令
1.1《质量手册》颁布令
1.2管理者代表任命书
1.3《质量手册》说明
1.3.1覆盖范围
1.3.2应用说明
1.3.3术语及缩写
1.3.4《质量手册》的管理
2．质量方针与目标
2.1质量方针
2.2质量目标
2.3八项质量管理原则
3.企业概况
3.1自然状况
3.2设备、工艺及产能
3.3产品情况
3.4质量管理
3.5组织机构
3.6质量管理体系组织机构
3.7质量管理体系职能分配表
3.8质量管理体系过程关系图
4．质量管理体系
4.1总要求（含4.1.1总要求-补充）
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.3.1工程规范
4.2.4记录控制（含4.2.4.1记录保存）
5．管理职责
5.1管理承诺（含5.1.1过程效率）
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量目标（含5.4.1.1质量目标-补充）
5.4.2质量管理体系策划
5.4.3业务计划
5.4.4质量成本
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限（含5.5.1.1质量职责）
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则（含5.6.1.1质量管理体系业绩）
5.6.2评审输入（含5.6.2.1评审输入-补充）
5.6.3评审输出
5.6.4评审措施的实施
6.资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训（含6.2.2.1产品设计技能/6.2.2.2培训/6.2.2.3在职培训/6.2.2.4员工激励）
6.3基础设施
6.3.1工厂、设施和设备策划
6.3.2应急计划
6.4工作环境
6.4.1与实现产品质量相关的人员安全
6.4.2生产现场的清洁
7.产品实现
7.1产品实现的策划（含7.1.1产品实现的策划-补充）
7.1.2质量计划
7.1.3接收准则
7.1.4更改控制
7.1.6产品安全与风险
7.1.6潜在失效模式及后果分析（FMEA）
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定（含7.2.1.1顾客指定的特殊特性）
7.2.2与产品有关的要求的评审（含7.2.2.1与产品有关的要求的评审-补充\7.2.2.2组织制造可行性）
7.2.3顾客沟通（含7.2.3.1顾客沟通-补充）
7.3设计和开发
7.3.1过程设计和开发策划
7.3.1.1多方论证方法
7.3.2设计和开发输入
7.3.2.1产品设计输入
7.3.2.2制造过程设计输入
7.3.2.3特殊特性
7.3.3设计和开发输出
7.3.3.1产品设计输出-补充
7.3.3.2制造过程设计输出
7.3.4过程设计和开发评审（含7.3.4.1监视）
7.3.5过程设计和开发验证
7.3.6过程设计和开发确认（含7.3.6.1设计和开发确认-补充/7.3.6.2样件计划/7.3.6.3产品批准过程）
7.3.7过程设计和开发更改的控制
7.3.8保密
7.4采购
7.4.1采购过程
7.4.1.1法规的符合性
7.4.1.2供方质量管理体系开发
7.4.1.3顾客批准的供货来源
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.4.3.1供货产品的质量
7.4.3.2对供方的监视
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1控制计划
7.5.1.2作业指导书
7.5.1.3作业准备验证
7.5.1.4预防性和预见性维护
7.5.1.5生产工装的管理
7.5.1.6生产计划与服务提供（含7.5.1.7服务信息反馈/7.5.1.8与顾客的服务协议）
7.5.2生产和服务提供过程的确认（含7.5.2.1生产和服务提供过程的确认-补充）
7.5.3标识和可追溯性（含7.5.3.1标识和可追溯性-补充）
7.5.4顾客财产
7.5.4.1顾客所拥有的生产工装-（删减）
7.5.5产品防护（含7.5.5.1贮存和库存）
7.6监视和测量装置的控制
7.6.1测量系统分析
7.6.2校准/验证记录
7.6.3实验室要求
7.6.3.1内部实验室
7.6.3.2外部实验室
8.测量、分析和改进
8.1总则（含8.1.1统计工具的确定/8.1.2基本统计概念知识）
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意（含8.2.1.1顾客满意-补充）
8.2.2内部审核（含8.2.2.1质量管理体系审核/8.2.2.2制造过程审核/8.2.2.3产品审核/8.2.2.4内部审核计划/8.2.2.4内部审核员资格）
8.2.3过程的监视和测量
8.2.3.1制造过程的监视和衡量
8.2.4产品的监视和测量（含8.2.4.1全尺检验和功能试验/8.2.4.2外观项）
8.3不合格品控制（含8.3.1不合格品控制补充/8.2.3返工产品的控制/8.3.3顾客通知
/8.3.4顾客特许）
8.4数据分析（含8.4.1数据的分析和使用）
8.5改进
8.5.1持续改进（含8.5.1.1组织的持续改进/8.5.1.2制造过程改进）
8.5.2纠正措施（含8.5.2.1解决问题/8.5.2.2防错/8.5.2.3纠正措施影响/8.5.2.4拒收
产品的试验/分析）
8.5.3预防措施
附录一：
程序文件目录及职能分配矩阵图
附录二：
质量管理体系过程关系图
附录三：
质量管理体系图解
1．颁布令
1.1《质量手册》颁布令
本《质量手册》是依据ISO/IATF16949:
2016规范的要求，结合我厂的实际情况编制。
本《手册》阐述了XXX公司的质量方针和质量目标，描述了XXX公司质量管理体系及运行的总体要求和基本原则，是XXX公司开展质量管理活动的依据，是全体员工应遵循的质量法规和行为准则，是向顾客或第二方、第三方认证机构提供审核我厂质量管理体系的依据。
现批准ISO/IATF16949:
2016《质量手册》（A版）从2005年03月1日起正式实施，各部门全体员工必须严格遵照执行。
总经理：
日期：
1.2管理者代表任命书
为了贯彻执行ISO/IATF16949:
2016规范的要求，加强对质量管理体系运作的领导，提高工作的有效性，特任命XXXX为XXX公司管理者代表，其职责和权限是：
a．对质量管理体系进行策划，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b．向总经理报告质量管理体系的运行情况、业绩和改进的需求；
c．确保在企业内部组织宣传教育，增强职工满足顾客要求意识的形成；
d．与质量管理体系有关的事宜对外联络。
总经理：
日期：
1.3《质量手册》说明
1.3.1覆盖范围
《质量手册》覆盖范围如下：
1.3.1.1职能部门及生产车间
管理层、综合部、技术部、质量部、采购部、销售部、生产部、财务部、转子车间、部件车间、总装车间，及其所属的实验室、库房等。
1.3.1.2产品
汽车电机总成、风机总成的设计和制造。
1.3.2应用说明
1.3.2.1本手册依据ISO/IATF16949:
2016的技术规范，结合本组织的实际情况编制而成。
本手册除下述（a）删减外，覆盖了ISO/IATF16949:
2016的全部要求。
a.本组织只接受顾客的技术图纸作为参考，不具有知识产权纠纷，同时不接受任何生产用的硬件财产，故对7.5.4.1顾客所拥有生产工装予以删减。
1.3.2.2本组织采用了QS-9000标准的《潜在失效模式及后果分析》（FMEA）、《产品质量先期策划和控制计划》（APQP）、《生产件批准程序》（PPAP）、《测量系统分析》（MSA）和《统计过程控制》（SPC）等工具手册。
1.3.2.3本组织采用了ISO9004:
2000标准中（附录B）的持续改进的过程作为对质量管理体系的持续改进。
1.3.3术语
本手册采用ISO9001:
2015标准及ISO/IATF16949:
2016技术规范中的术语和定义。
1.3.4《质量手册》的管理
1.3.4.1本《手册》由质量部组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
1.3.4.2本《手册》的更改由质量部汇总更改信息，经管理者代表审核，总经理批准后进行。
更改可采取换页或划改，并标明修改标识。
1.3.4.3当组织结构、内外部环境、有关质量的法规、质量要求等发生较大变化时，《手册》将换版。
由管理者代表提出换版报告，经总经理批准后实施换版。
1.3.4.4本《手册》由综合部负责印刷、发放、登记、回收、销毁、正本存档。
1.3.4.5本《手册》分受控和非受控两种版本。
受控版本加盖红色“受控”印章，非受控版本不加盖印章。
受控版本是本质量管理体系运行及第三方审核的依据，受更改控制。
非受控版本更改不通知，作废不收回。
1.3.4.6本《手册》不得擅自涂改，未经批准不得外借。
调离岗位时交回综合部注销。
1.3.4.7本《手册》由管理者代表负责解释。
2．质量方针与目标
2.1本组织的质量方针为：
全员参与不断创新持续改进顾客满意。
全员参与：
产品质量的提高，产品成本的降低，需要全体部门及员工加入进来，通过切实遵守公司质量体系，合理化的建议，相互的讨论才能不断提高整体管理水平，方针、目标才能得以实现。
不断创新：
为了提高产品质量和降低产品成本，必需采用新技术、新工艺，同时需要全体员工发挥创造能力，才能向顾客提供高性价比的产品。
持续改进：
认真分析、总结各类指标，不断促进目标的实现和提高，才能持续满足顾客的要求，从而培养忠诚的顾客。
顾客满意：
充分识别顾客的需求和期望，通过不断
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