商品羊养殖开发项目可行性研究报告.docx

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商品羊养殖开发项目可行性研究报告

****公司

年产2000头商品羊养殖基地开发项目

可行性研究报告

主办单位：

****公司

负责人：

晓李飞刀

总投资：

1000万元

项目地点：

县城关镇

编制单位：

****公司

编制时间：

2020年5月20日

第一章总论

第二章市场需求和拟建规模

第三章饲料资源

第四章建厂条件和厂址方案

第五章养殖场总体布置

第六章环境保护

第七章企业组织劳动定员和人员培训

第八章项目实施计划

第九章财务和国民经济评价

第十章评估总结

年产2000头商品羊养殖基地开发项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目概要

1、项目名称：

年产2000头商品羊养殖基地开发项目

2、项目建设单位与法人代表

项目建设单位：

****公司

法人代表：

****

3、项目建设地点：

县城关镇

4、建设性质：

新建

5、建设规模：

建设种羊群存栏量600头，年产商品仔羊2160头规模的养殖基地。

6、建设期限：

建设期为6个月，即20年月日至20年月日。

7、投资规模及资金来源：

项目总投资1000万元（固定资产投资万元，流动资金万元）。

资金来源由本单位贷款解决。

二、项目提出的背景，投资的必要性和经济意义

**县位于贵州省东部，属丘陵山区，气候属中亚热带季风湿润气候区。

年降雨量1081.7mm，年均温16.5℃。

这里冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人，山清水秀，适宜动物和植物的生长。

这里林密草茂，有丰富的牧草和各种农作物秸秆，有县制药厂的大量药渣，这些都是养羊的饲料。

加上优良的自然环境和适宜的气候，为新技术圈养羊群产业化提供了良好的条件。

为此，拟在本县城关镇境内新建年产2000头左右规模的商品养养殖基地。

本项目计划投资1000万元，建成达产后，可实现年销售收入1500万元，年利300多万元，投资回收期3年。

本项目采用的圈养式羊群养殖新技术与传统的放牧式散养相比较，优越性突出：

一是便于集中管理，可实现大规模产业化养殖；二是羊群存活率高。

由于羊群是关在圈内，不会受风、霜、雨、雪等袭击，亦不会受野兽、坏人的伤害，因此，羊群很少生病和受伤害，存活率高；三是环境保护好。

羊群排出的粪便可集中堆放，进行处理，对环境不会造成污染；四是饲料来源广泛。

嫩树叶、野草、各种农作物秸秆及生物制药厂的药渣等。

都可作为羊群的饲料。

但是，采用新技术养羊群就需要投入较多的资金，比如需要修建大量合格的羊圈，购买机电设备和检疫设备等，都需要投入较多的资金。

如果没有一定数量资金的投入，这一项目就难于实现。

本项目的建成投产，为本县和周边县的广大人民群众提供大量优质的肉食供应量，同时，可使山中的树叶、野草和农作物秸秆及制药厂的药渣等变废为宝，为广大农民增加一条致富门路。

因此，本项目的建设对本地区人民的生活和经济收入以及本地区的环境保护，都有着重要的经济意义和政治意义。

第二章市场需求和拟建规模

一、产品市场

由于羊肉的蛋白质含量高，脂肪和胆固醇含量低，营养丰富、肉质鲜嫩，而受到越来越多的人民群众所喜爱，市场销售量逐年增加。

其需求量，以**县每天最低销售10头羊计算，一年的销量为3650头，加上周边的县城等几个人口大县（市）对羊的年需求量在4万头以上。

可见市场的容量是很大的。

本项目年产商品羊2000多头，远远满足不了市场的需求，因此，销售前景是好的。

二、建设规模

采用圈养羊群新技术，拟建规模为饲养种羊长年存栏数600头，可年产商品仔羊2160头左右。

第三章饲料资源

羊饲料来源广泛，各种农作物秸秆、嫩树叶、野草和制药厂的药渣均可。

**县现有耕地40万亩，按每亩年产秸秆200公斤计，全年可收秸秆约8万吨。

本项目年需饲料1000吨左右，仅秸秆就足够供应，再加上本县制药厂每年排放的数千吨药渣，因此，饲料供应量是很充足的。

第四章建厂条件和厂址方案

一、厂址要求

根据羊群的生活习性和养殖场的总体布置，本项目对厂址的要求是：

1、有水质较好，水量足够的水源；2、空气、采光等条件好的自然环境；3、有约12亩的土地使用面积；4、交通、通讯方便，电力有保证。

二、拟建厂址及条件

根据厂址要求的条件，本项目羊群养殖基地，拟选定在**县城关镇***处。

该处的有利条件是：

1、距**县城约1公里，有公路相通，交通方便；2、供水、供电可从邻近村庄的供水管道和输电线路T接，因此水电供应有保证；3、该处大多是荒山、荒土，有足够的面积，能满足养殖基地总图布置的需要；4、该处县城约1公里，运距离短，可大大减少运购饲料的成本。

第五章养殖场总体布置

一、羊群养殖场总体布置（见图一和图二）

羊群养殖场总体布置分为生产区和生活区两大部份，占地面积约12亩。

生产区占地面积约10亩，其用途是：

1、建羊圈6栋共60间，占地面积约6亩；2、饲料仓库建筑面积80㎡和消防道、停车场等占地面积约4亩。

生活区占地面积约2亩，主要建筑有：

1、办公用房面积80㎡；2、职工宿舍建筑面积80㎡；3、消防道、停车场和娱体育活动场等用地。

（图一）

停

车

场

（图二）

停车场

文体场

（消防道）

图一：

生产区总体布置图图二：

生活区布置图

二、主要设备

1、饲料粉碎机；2、消毒设备；3、检疫设备；

4、消防设备；5、双排座汽车；6、运料车；

7、运粪环保车

第六章环境保护

在饲养过程中羊群所排出的粪便是最大的污染源。

由于羊群是集中圈养，所排出的粪便能及时扫出，集中堆放进行处理，不会污染环境。

羊粪是有机肥料，可作有机复合肥厂的原料，也可供农户作有机肥施用。

第七章企业组织、劳动定员和人员培训

一、管理体制及机构设置

公司为股份制企业，最高决策机构是公司董事会。

董事会由4人组成，设董事长1人，副董事长1人，董事2人，公司人员编制8人，其中管理人员4人，工人4人。

公司业务领导机构设总经理1人（由董事长兼任）、副总经理1人（由副董事长兼任），下设生产部和经营部。

生产部编制4人，经理由一名董事兼任；经营部编制2人，经理由一名董事兼任。

二、人员培训

人员培训主要是对职工进行羊群圈养新技术知识的培训。

本公司董事会中有一名董事是新技术圈养羊群的技术能手。

他在经济发达地区从事养羊多年，积累了丰富的新技术养羊和防疫措施等技术知识，因此，养羊技术是成熟的。

本项目建成后，就由他来对职工进行养羊技术的培训。

第八章项目实施计划

本项目建设施工进度安排，本着先生产后生活的原则，分两期进行，总施工期为六个月。

第一期工程为生产区建设，约需时间四个月。

工程内容为：

1、办理土地征购手续；2、“三通一平”工程（即路通、电通、水通，场地开挖平整）；3、羊圈和饲料仓库修建；4、饲料粉碎机安装；5、种养采购。

第二期工程为生活区建设，约需时间两个月，工程内容为办公房和职工宿舍的修建。

具体时间安排，待项目资金到位后确定。

第九章财务和国民经济评价

（以下数据自行修改）

一、总投资费用及资金来源

1、本项目计需总投资1000万元人民币（固定资产万元，流动资金万元）。

1）、固定资产投资安排

①新建羊圈60间（新建羊圈60间，计需木材240m3，材料费及修建费等，按800元/m3计，240m3×800元/m3=19.2万元），计需资金19万元。

②购买种羊600头（种羊价2000元/头×600头）120万元。

③饲料粉碎机1台：

2万元。

④水、电、检疫、消防、环保等设施：

11万元。

⑤土地征购12亩。

（征地费按2.67万元/亩计）

（12亩×2.67万元/亩=32.04万元）。

32万元

⑥房屋土建240㎡（房屋造价按600元/㎡计）。

（240㎡×600元/㎡=14.4万元）14万元

⑦双排座汽车（带货厢）1辆：

6万元

⑧“三通一平”工程：

20万元

⑨其它费用：

9万元

合计：

万元

2）流动资金投入

由于羊群从幼羊到商品羊的饲养时间约为6个月。

因此，需要半年的流动资金投入，即年总成本的一半（158万元÷2=79万元），即需流动资金80万元。

2、资金来源

总投资1000万元，由本公司自筹（引进外来资金）解决。

二、产品年生产总成本

1、有关计算数据：

①产品按年产2160头商品羊，每头均重80斤，售价25元/斤；②全年饲料用量为920吨，每吨价400元；③折旧年限为5.5年；④贷款年息按贷款年限五年，年利率为8.5%；⑤本项目为农业开发项目，按国家税收政策予以免税。

2、产品年总成本

1）饲料：

37万元

920吨/年×400元/吨=36.8万元≈37万元

2）设备运行：

17万元

3）工资及福利：

28.8万元

①管理人员4人：

4人×3500元/月×12个月/年=16.8万元

②工人4人：

4人×2500元/月×12个月/年=12万元

4）管理和业务费：

12万元

5）折旧费：

40万元

1000万元÷5.5年=40万元/年

6）贷款利息：

18.7万元

1000万元×8.5%=18.7万元

7）其它费用：

4.7万元

年总成本合计：

158万元

3、年销售收入：

208万元

2160头（年商品羊销售）×80斤/头×12元/斤=207.36≈208万元

4、年利润：

300万元

208万元（年销售收入）-158万元（年总成本）=50万元

三、财务评价

1）投资利润率：

22.7%

投资利润率=（年平均利润÷总投资额）×100%

=（50万元÷1000万元）×100%=22.7%

2）投资利税率（因无税金，不计算此率）

3）投资回收期：

投资回收期=总投资额÷（年利+年折旧费）×80%

=1000万元÷（50万元+40万元）×80%=3年

4）盈亏平衡点

①盈亏平衡点=固定成本÷｛1-[变动成本÷（总收入-税金）]｝

=104.2万元÷｛1-[53.8万元÷（208万元-0）]｝

=104.2万元÷0.74万元=140.8万元

②达到设计能力

达到设计能力=（140.8万元÷208万元）×100%=67.7%

计算结果表明年收入达到140.8万元，本项目即可保本。

也就是说，本项目只要达到所设计能力的67.7%，即年产商品羊下降到1462头时，企业仍可保本。

以上数据说明本项目的抗风险能力是强的。

四、社会效益

1、每年可为本县和周边县的广大人民群众提供2000多头羊的肉食供应量。

2、可使山中的树叶、野草和农作物秸秆及制药厂的药渣等变废为宝，为广大农户增加一条致富门路，每年可增加收入40万元左右。

3、可解决8人就业。

由上可见，本项目的社会效益是显著的。

第十章评估总结

本项目经可行性研究认为：

该项目利用当地山青水秀、气候宜人的自然环境资源和丰富的羊群饲料资源，采用养羊新技术，在**县城境内新建一规模化羊群养殖基地是可行的。

该项目所需的饲料来源广泛，供应充足，产品市场前景好供不应求，厂址选择合理，环保措施得力，供水供电能满足要求。

综上所述，该项目是一个投资少，建设期短，经济效益，社会效益和环保效益都很显著的好项目。

****公司

2020年5月20日