仓储物资入库出库流程图Word文档下载推荐.docx

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审核通过

采购员

物资到货

核对送货清单

库管员

审核

未通过

验收准备

验收通过

验收

拒收

通知采购员

登账、做统计报表

与采购员对账

开具发票

库管员、分公司财务

数据归集

确认、签字

分公司财务

仓储入库业务工作流程说明表

任务概要

物资验收入库/仓储保管

节点控制

相关说明

①

所有需入库物资，均要接到采购员相关入库指令，根据核准的书面入库证明，库管员做好验收准备。

②

接到入库指令，库管人员必须根据物资品种、规格、性质等要求，明确装卸人员和工具，入库仓储保管位置，保证入库物资符合安全和质量管理要求，杜绝物资发生损耗、变质等保管质量事故。

③

物资到库，库管人员首先核对有无书面入库证明及送货清单，手续不全，拒绝入库并及时通知仓储单位人员；

核对无误后库管人员执行验收。

④

仓管人员按制定的验收方法，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装、应具备资料等方面。

协调指挥完成装卸入库存储工作

⑤

实物仓管人员现场查验物资外观质量、数量与书面入库证明、送货清单一致，验收合格在送货清单上签字确认，验收不合格的拒绝收货并通知采购员。

⑥

实物仓管人员验收合格后，根据库房规划合理安排货物的存入地点、分类摆放整齐，标明货位编号，1个工作日内登账，签字确认后送货清单转库管人员办理登帐入库。

⑦

1．仓管人员根据上月的收发存情况，作出对账单与采购员对账。

2．对账确认完毕，开具发票收仓储费。

⑧

1、仓管人员必须按规范要求记录、整理保管收发业务单据（送货单、验收单），月末应将各类统计表上报统计人员。

2、实物仓管人员定期检查所保管的货物品种、数量、质量状况，定期清扫库区，保证库区内清洁卫生，仓储保管工作必须符合安全、经济、高效、规范化作业要求，确保在库物资无破损、摆放整齐。

仓储物资出库流程图

仓储物资出库业务流程说明表

货物出库

仓库人员根据客户的物资提货单进行审核，审核真实性、相符性（财务盖章），审核通过的备货，审核未通过的拒绝发货并物提货单退回客户。

仓管人员根据物资提货单进行备货、理货，协调装卸。

为避免备货出错，仓管人员对已经准备好的货物进行复核，复核的主要有货物的名称、数量、规格等。

货物复核无误后，仓管人员与收货方进行货物交接。

仓管人员根据物资发货情况，并在物资出库单据签字确认。

综合组人员根据物资出库单据签发物资出门条。

仓管人员发货完成后，对货物堆放的现场进行清理，并且对在库货物进行清点，调整料卡，检查帐、物是否一致，若不一致必须立刻着手查清原因。

仓管人员做好日清月结工作，及时完成登帐及各项统计报表的报送。

⑨

登建实物收发台账，整理当日发货凭证，做到日清日结，定期盘点，确保账账相符、账卡相符、账物相符。

备注：

此流程产生以下附件记录和表格：

（一）《送货清单》（手工）

（二）《发货单》（手工）

（三）《物资发货单》（机单）

（四）实物收发台账

（五）《对账单》

物资出库流程图