管理评审计划及方案Word下载.docx

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职责权限组织机构职能分配情况报告。

评审的时间

2011年4月20日

主持人

总经理

编制：

周新泰审批：

管理评审输入清单

评审的目的

评价质量环境管理体系管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。

评审的内容及提交的文件

评审内容：

内审的结果、管理方针目标指标的适宜性、质量环境绩效、相关方的反馈、纠正和预防措施的实施状况、管理体系的变更及适宜性、合规性评价、改进的建议。

提交的文件：

王德民

管理评审报告

1．内审结论

a．继续加强体系文件学习和标准理解。

b．在企业内部树立质量环境意识和法制观念，关注相关方和相关方。

c．为相关部门加强整体意识和相互协作系。

d．完善自我完善机制，不断寻找改进机会。

e．继续跟踪内审所出具的不符合项。

结论：

为领导基本重视公司质量环境管理体系的建立、实施。

公司体系文件内涵盖标准要求，确保过程和环境因素，编制相应文件，配备过程服务设施，对过程实施监视和测量，质量环境方针体现行业特点，质量环境目标基本实现，半年来无相关方和相关方投诉。

质量环境管理体系运行基本有效，通过分析：

文件学习和标准的理解还需加大力度。

自我完善机制的待提高。

2．质量环境方针和质量环境目标实施情况结论：

质量环境方针基本体现了两个承诺与企业宗旨基本适宜。

为建立目标提供了框架。

目标是可测量的2011年3月底基本实现了目标。

质量环境方针、质量环境目标在企业内部进行宣贯，体现行业特点，并在各相关部门进行分解。

目标在各相关层次和部门进行分解。

3.过程和产品实现检验结论

职工质量环境意识提高幅度较大能够积极参与公司的企业管理。

能关注相关方，而且能积极寻找改进机会和区域。

每个员工都能认识到自己从事影响质量环境工作的重要性为完成目标作贡献。

各部门长及管理人员能按照规定的职责权限，抓好分管的工作在工作过程中敢管敢问，并且体现表率作用。

对过程的人、机、物、法、环进行监视和测量，半年来无相关方投诉。

4.基础设施和工作质量环境实施结论

通过体系运行，特别是日常工作对各相关设施进行维护保养为今年的施工质量环境、符合性奠定了基础。

每月定期能按文件要求对安全、质量环境、人员、标牌的标识进行检查。

，

公司的基础设施、工作质量环境基本满足了生产、质量环境的需要。

5.采购过程控制

分别对供方进行选择评价，建立合格供方名录，并且每次采购都到合格供方采购。

对供方施加影响并将方针、目标指标通报。

实现目标。

6.质量环境趋势分析

本公司在质量环境趋势呈上升趋势和受控状态。

各项工作达到标准、规范，职工能严格按质量环境规范要求提供服务，并且得到相关方高度评价。

7.相关方投诉、意见结论

通过标准宣贯，质量环境意识提高了，能主动征求相关方意见。

对相关方问询的要求能热情、耐心给予回复，对相关方提出的建议能认真对待，并积极为相关方解决。

至2011年3月底无相关方投诉，满意度基本实现。

8.纠正和预防措施的执行情况结论。

纠正措施执行情况

内审发现的不符合项的纠正措施已进行纠正并有效验证关闭。

通过判定到实施，各相关部门能及时进行纠正，体现了整体观念，能认识到不足并不断寻找改进区域，验证关闭后无此类情况发生。

9.公司的组织机构、职责分配、资源配备情况结论。

目前公司的组织结构和职责分配基本能满足管理体系的要求。

职责清楚、相互协调、职工代表能及时与公司进行质量环境问题、趋势商讨，具备再发展的需求。

资源配备基本合理，资源较充足，基本适应要求。

10.公司依据GB/T24001：

2004GB/T19001：

2008标准建立实施一个完整系统的质量环境管理体系，并根据企业实际情况和企业质量环境宗旨编制质量环境管理方针，质量环境管理目标指标，本方针体现了两个承诺，即持续改进和污染预防的承诺，遵守有关质量环境法律法规和组织应遵守的其它要求的承诺，并为编制质量环境目标指标提供框架，并且通过PDCA循环和各要素的展开，保证了目标指标的实现。

为使质量环境管理体系运行具备充分性、符合性和有效性，企业根据实际情况，建立质量环境管理体系的机构，规定了职责权限和沟通的方法，对全体人员进行了质量环境意识和能力的培训演练，使每个员工认识到自己和群体所从事影响质量环境趋势工作的重要性，能持续改进。

质量环境因素识别与评价质量环境管理体系的管理核心

质量环境体系的实施目的，在于控制重要质量环境因素，改善质量环境绩效，因而根据公司的活动、产品、服务，全面的识别了质量环境因素，并且采用一系列方法对影响质量环境的因素进行评价，建立了重要质量环境因素，制定了质量环境管理方案和目标、指标，对重大质量环境因素实施了控制。

公司的质量环境管理体系运行的现状对变化的内外质量环境具备了一定的适宜性。

在运行过程起到良好的效果。

职工素质得到较大提高。

相关方基本满意，公司体系文件涵盖标准要求，识别过程，编制相应文件，配备服务过程设施，对过程实施监视和测量，产品、稳定；

质量环境方针体现行业特点，半年来无相关方投诉。

证明体系运行有效。

望各级领导、各人员应继续努力，实现在质量环境管理体系的持续改进，并逐步形成自我完善机制。

改进建议：

继续学习体系文件，真正理解标准要求内涵。

形成自我完善机制

内审结果报告

1首次内审

1.1审核过程概论：

根据我公司QEMS内审计划按排于2011年4月7日至4月8日依据GB/T24001：

2008标准和公司体系文件、国家在关法令法规及其他要求、规范及合同对公司的管理层、部门和区域进行首次内审。

评价管理体系运行的充分性、符合性和有效性，其过程如下：

1.1.1管理者代表于2011年3月28日审批了内审实施计划。

1.1.22011年4月7日由本公司4人组成内审组按相关文件对质量环境管理体系所涉及的部门和区域实施现场审核。

1.1.32011年4月8日召开末次会议内审结果，宣布了3项不合格项，并对不符合项提出纠正措施、举一反三、整改要求及时间。

1.2内审结果分析

内审发现3项不符合项涉及到多部门，通过分析：

主要是公司对文件的学习和标准的理解有差距。

公司领导基本重视公司质量环境管理体系的建立、实施。

公司管理体系覆盖标准要求，识别过程、质量环境因素，编制相应文件，配备过程设施，对质量环境、实施监视和测量，质量环境方针体现行业特点，质量环境目标指标基本实现，半年来无相关方投诉和相关方质量环境投诉。

质量环境通过环保局监测、质量环境管理体系运行基本有效，通过分析：

内审员与被审核部门无直接利益关系。

采用抽样检查。

抽取的样本具有代表性。

对体系审核基本是公正、客观、合理。

1.3整改及验证

各部门从2011年4月18日开始全面整改。

全部进行验证，经验证各部门都有不同程度的提高，基本重视了体系运情况。

迅速扭转被动局面。

1.4改进建议

继续加强质量环境意识教育和标准学习和培训

质量环境过程的监视分析报告

1过程的监视

过程的监视主要体现在人、机、物、法、环节五个方面。

1.1人：

人是影响质量环境趋势的主要环节，我公司对人力资源进行大面积外部和内部培训，对特殊的岗位培训持证上岗，通过制定相应文件和职工基本掌握了工作方法和施工规范和管理方案，能严格执行标准进行施工服务，所以公司的各个施工服务环节质量环境运行一直很稳定

1.2机：

我公司的服务基础设施在日常工作中进行了全面维护保养，控制质量环境、质量环境质量环境风险，从而基本满足质量环境要求为施工服务的符合性打下了基础。

1.3物：

公司在贯标的过程中对每家提供产品的供方进行评价和现场考察，采用系统分析，系统工程和系统管理三个环节对供方进行选择，并对其施加影响，为供方提供合格质量环境运行打下良好基础。

1.4法：

公司围绕工作方法、施工服务规范进行了多方面的论证，采用选优的方式制定了文件，并对作业方法、规范进行培训，职工基本掌握和熟悉了施工规范，并能够严格按照质量环境要求提供施工服务。

通过识别过程，确定过程的顺序和相互作用，对质量环境趋势过程进行监视和测量，公司能严格按准则施工服务

1.5环：

公司最高管理者创造了公平、公正、价值共享、人际关系和谐、尊重人、尊重人才及道德伦理观念，现场和办公现场所基本适宜，特别是公司现场，按时进行质量环境检查，质量环境趋势一直呈上升趋势，在行业一直处于领先地位。

在质量环境趋势实现过程中进行监视和测量。

a）进行一次内审，评价公司体系运行的充分性、符合性、有效性。

b）对相关方进行沟通。

c）对供方进行选取择和评价并施加影响

2质量环境趋势

2.1公司通过标准的宣贯，质量环境呈上升趋势，从统计数字分析，质量环境处于受控状态并稳步上升。

在质量环境实现的过程，

2.2建立方针、目标指标、管理方案、加大控制力度、遵守法律法规及其他要求，对质量环境严格监控，提高质量环境绩效。

质量环境方针和目标指标

的适宜性及实现情况报告

1质量环境方针

1.1质量环境方针的制定、发布、贯彻情况

2011年1月综合部经广泛征求意见，提出了我公司质量环境多个方案供总经理制定质量环境方针作参考，总经理根据企业的宗旨：

竭诚追求创一流、生产质量创一流、企业管理创一流的基础上总经理确定了质量环境方针：

1.2公司宗旨

公司始终坚持“诚实守信，团结拼搏，自强不息，追求完美”的企业精神和“规范，务实，创新、发展”的经营理念。

1.3本公司的质量方针为：

品质第一、色彩典雅、件件精致、创造商机、诚信守法、永续经营。

本质量方针概述了全公司的意愿和追求，确定了本公司赖以生存的条件是优秀的工作质量和优良的产品质量，符合公司的根本利益和发展方向，与公司的经营管理宗旨相适应，体现了企业不断追求效益最长久化的长远目标和持续改进质量管理体系的决心，隐含了“以顾客为关注焦点”的《标准》要求，是我们工作的永恒话题。

公司质量方针为制定和评审质量目标提供了框架。

并在相关层次和职能进行层层分解和确认。

全体员工必须认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，统一质量意识和行为，确保公司质量管理体系的正常运行，不断提高工作质量和产品质量，以超越公司质量目标，确保公司质量方针和质量目标的实现！

1.4公司质量目标

产品出厂合格率达100%

顾客抱怨全年五件以下

准时交货率大于98%

2环境方针

绿色环保，清洁生产，遵守法规、污染预防、持续改进、永续经营。

2.1该方针阐明了本公司环境管理的总体方向，向外界承诺公司已建立并保持环境管理体系。

根据公司的活动、产品和服务，确定公司所能控制和施加影响的环境因素；

2.2该方针确立了环境管理的地位。

环境管理已被作为企业品牌和形象管理的重要部分，更加关注非预期产品和生产活动对全球环境的影响，共同创造绿色环保的美好明天；

2.3该方针明确了环境管理是全员的概念，环保意识贯穿于生产管理服务的全过程。

在创造绿色产品的同时，对那些能破坏生存环境的排放加以控制，为营造人人都能健康快乐的生活环境而努力，树立