5S星级达标检查验收标准Word文件下载.docx
《5S星级达标检查验收标准Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《5S星级达标检查验收标准Word文件下载.docx（113页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
2.人员配置合理；
3.人员的职责、权限清晰。
否决项：
未设置5S管理组织机构。
1.设置有5S管理组织机构，组织机构由管理委员会和管理办公室构成；
1~20
2.组织机构职责分工明确。
1.高层领导对5S管理提出了明确的责任和指标要求，主要领导能够经常深入生产现场；
21~50
2.高层领导和各级领导对5S管理做出了明确承诺，相关部门的5S管理职责清晰，5S管理资源配置合理；
3.在高层领导的参与和推动下，工厂能够做到持续性的5S管理改进；
4.在高层领导的推动下，5S管理形成的素养已经成为企业文化的重要组成部分。
主要问题记录：
2
制度
建设
1.制定有相关的管理制度和激励机制；
2.激励制度应充分细化并具有可操作性；
3.制度得到有效实施；
4.持续改进机制有效运行；
5.相关的改进成果能够得到及时固化。
未建立本单位的5S管理标准和5S管理的激励制度。
1.建立了适合于本单位的5S管理标准和5S管理的激励制度；
2.5S管理标准和5S管理的激励制度具有可操作性；
3.有5S管理的工作计划和培训计划，计划落实有效，材料、记录完整，奖惩考核记录有效、完整。
1.工厂建立了完善的授权机制和激励机制，员工可以最大限度的自主参与到5S管理当中；
2.员工参与5S管理的程度及改进成果能够成为晋升奖励的依据。
3.5S管理的要求能够具体分解到全部业务流程中，有科学合理的量化考评指标，有明确的责任人。
4.5S管理的改进成果能够得到固化并在工厂内广泛推广。
3
安全管理
1.建立健全了安全管理机构且有专、兼职管理人员；
2.建立健全各项安全生产责任制及安全生产规章制度和各种安全操作规程；
3.建立健全安全监督检查考核制度和有关奖惩制度，保障安全投入，消除生产安全隐患；
4.建立和完善重大事故应急救援预案；
5.建立职业健康安全管理体系。
未建立安全管理机构，工厂无安全管理人员，未建立安全管理和劳动保护规章制度。
建立了安全生产责任制和有关规章制度，但不够完善，缺乏监督检查，责任不落实，未能得到贯彻执行。
1.建立了安全生产责任制和有关的规章制度，但需要处无实施细则，或监督检查不力，贯彻执行不好；
21~40
2.建立各工种安全操作规程，特种设备操作规程；
3.监督检查记录不健全。
1.建立了完善的安全生产和劳动保护的各项规章制度和责任制并能实施监督检查，得到较好地贯彻执行；
41~60
2.建立了完善的各工种安全操作规程，特种设备操作规程能较好的贯彻执行；
3.开展劳动用品、用具培训，并有详实记录；
4.建立重大事故应急救援预案；
5.各项监督检查有记录。
1.安全管理规章制度健全，安全责任制有效落实；
安全操作规程齐全并符合安全技术标准，员工能自觉遵守；
61~80
2.定期进行消防培训和演练，且有培训和演练记录；
3.建立并逐步完善重大事故应急救援预案，每年开展1次培训演练，记录详实；
4.进行了危险源辨识、风险评价和风险控制。
1.建立职业健康安全管理体系并通过认证，实施规范化、科学化、标准化的管理，严格执行监督检查；
81~100
2.建立了完善的危险源辨识、风险评价和风险控制策划体系；
3.积极推行安全标准化工作，进行了部分试点并有序地向全厂推广；
4
文化宣传和5S管理创新
1．宣传、张贴悬挂体现工厂理念、精神、质量方针，质量价值观、质量道德观、质量行为准则的标语、口号；
2．有体现工厂特色的质量、诚信、安全等格言警句，并已成为员工的行为准则；
3.标识系统纳入企业形象宣传和市场营销策略中；
4.建立5S管理长效工作机制，持久地开展5S管理工作；
5.不断巩固提高5S管理成果，注重方法创新；
6.善于把5S管理活动与推进现代管理方法紧密结合，并已取得实效。
未建立视觉识别系统；
1.建立视觉识别系统；
未在企业形象宣传和市场营销策略中体现；
1~10
2.较全面开展了5S管理活动，但在宣传和推广上不深入，形式不够多样化。
1.在厂区大门或代表性的建筑物上体现工厂标志或理念；
11~20
2.在厂区及生产区张挂体现企业文化的标语口号，宣传教育深入，70%以上的员工知道；
1.有完善的视觉识别系统，并将标识纳入企业形象宣传和市场营销策略中；
21~30
2.在厂区及生产区张挂体现企业理念、精神、质量、安全警句和诚信格言，宣传教育深入，80%以上的员工知道；
3.VI视觉识别系统能贯彻执行。
1.在企业形象宣传和市场营销策略中能充分体现企业标识系统的要求，标识物美观大方；
31~40
2.二、三方审核整改率达到100%；
3.对企业理念宣传形式多样，教育载体丰富，深入人心，员工理解其内涵；
4.注重先进管理方法和技术的推进。
1.将标识系统纳入工厂各项管理中，产品商标和包装体现标识系统要求，为塑造企业形象，打造航空装备修理品牌创造条件；
41~50
2.将企业质量文化宣传纳入企业CIS统一设计筹划之中，具有工厂特色，并能指导自己的行动；
3.全面、持久地开展5S管理活动，全员参与，成效显著，并不断创新提高；
4.在5S管理取得成果的同时，积极推行先进管理方法和技术，以现场管理星级评价体系为工具，积极推行拉式管理、流程再造、精益修理、卓越绩效、六西格玛管理、全面生产维护等管理方法。
Ⅱ部分：
工厂公共区管理
公共区：
5
厂区建筑物、道路、车辆及绿化与环境卫生
1.建筑物内外表面色彩协调，无残损、无裂痕、无污渍，周围无违章堆放物；
2.道路平整通畅，交通标志和划线规范、路灯完好明亮；
3.各类车辆在规定的区域内整齐有序停放；
4.机动车辆车况良好，保持整洁，行驶中遵守交通法规。
5.厂区绿化达到可绿化面积标准，美观、协调；
6.绿地花草树木养护良好；
7.厂区绿地无杂物，干净整洁，道路清扫及时，无卫生死角；
8.工业污染源得到有效控制，做到达标排放；
9.建立ISO14001环境管理体系。
否决项（有下列情况之一者）：
1.主体建筑物严重破损失修；
2.无交通标志，机动车辆乱停乱放，无证驾驶；
3.绿化区域未进行规划；
4.工业排放超标，未及时纠正。
1.厂区建筑物、道路、车辆不符合安全标准，安全、消防设施失效；
2.主体建筑物中个别建筑有3处（含）以上残破失修处；
3.建筑物外有超过6个月以上堆放的物料，无标识，但摆放有序；
4.建筑物外的垃圾箱、废弃油液回收容器，无外溢、防火、防渗漏等措施；
5.道路上乱堆、乱放物料，自行车随意停放；
6.厂区内有超速超载行驶；
7.道路平整但路面脏乱，积水、腐枝败叶随处可见。
1.主体建筑物面貌一新，但有个别建筑物有少于三处的残破失修处，色彩不协调；
2.建筑物外面个别处有3个月以上堆放的物料，但有标识，摆放有序；
3.建筑物外的垃圾箱、废弃油液回收容器，有防外溢、防火、防渗漏等措施；
4.车棚内自行车等摆放无序，但无棚外摆放现象；
5.交通标识牌残损、不清晰、不醒目；
6.绿化带统一规划，但花草树木养护不好，枯死、损伤较多。
7.未按规定配备足够有效的消防器材，消防器材未定期检查，标识不统一规范。
1.建筑物外面有经审批的临时堆放物，有标识，限定停放时限不超过1月；
2.建筑物外的垃圾箱、废弃油液回收容器、定置标识有序摆放，定期清理；
3.车棚内自行车等摆放有序，无长期不用、报废的车辆；
4.道路平整通畅，路灯及停车场（棚）完好明亮；
5.机动车在规定的停车场按车位有序停放，在非停车地点有停放现象，车辆内外不整洁；
6.绿化面积达到可绿化面积60%以上，环境卫生状况及绿地养护较好；
7.各类工业污染源得到控制，并符合有关规定；
8.消防器材定期检测、记录详实，标识醒目、统一规范。
1.施工现场有隔离围栏（墙）、标识、无建筑垃圾；
2.交通标识牌清晰、不醒目；
3.机动车在规定的停车场有序停放，车辆内外干净整洁；
4.绿化面积达到可绿化面积80%以上，且建筑物周围、道路两侧已全部绿化，养护很好，干净整齐；
5.各类工业污染源有效控制。
1.无违规搭建的棚库，露天无临时堆放物，露天无堆放工业垃圾，垃圾分类回收；
2.厂区道路平整通畅（建议采用沥青路面），交通标志规范，路灯完好明亮；
每天不少于1次清扫，每周不少于2次冲洗，无纸屑、痰迹等，可以看出长期整洁有序；
3.绿化面积达到可绿化面积90%以上，绿化效果良好，花草养护较好，绿化布局有层次，花草种植适当考虑四季变化和当地资源状况；
4.积极推进ISO14001环境管理体系建设，获得体系认证证书并持续保持。
Ⅲ部分：
单位基础管理
单位：
6
单位制度
1.制定和完善规章制度，并能得到很好的贯彻执行；
2.严格检查考核，检查记录详实、规范；
3.不断提高员工执行制度的自觉性。
未建立作业现场5S管理制度，无检查考核办法。
有作业现场的5S管理制度和检查考核办法，但不完善，检查考核记录不全。
有5S管理规章制度，但贯彻执行不力，检查考核执行不力，或需要处无实施细则，考核指标未量化。
有较完善的规章制度，责任明确，检查有措施，考核有量化，能够较好的自觉执行，检查结果有记录。
1.5S管理规章制度健全、有效、适用，并能得到有效的贯彻执行；
2.检查工作规范，量化考核有指标，检查结果有记录，整改落实有反馈。
5S管理规章制度有创新，且有效贯彻执行，95%以上员工能够自觉遵守。
7
作业现场安全
1.工作现场布局符合安全标准，安全通道畅通，安全防护设施、消防设施齐全有效。
2.工作现场对人体有毒有害的气体、液体、强光、振动、电磁辐射等符合国家标准规定，并有有效的防护设施和劳动保护措施，确保员工身体健康；
3.工作现场安全警示标识齐全醒目；
4.员工严格遵守安全操作规程，并按规定正确穿戴和使用劳动防护用品和用具。
工作现场对人体有毒有害的气体、液体、强光、振动、电磁辐射等物质防护措施不符合国家标准。
1.工作现场布局不合理，不符合安全标准或安全通道不畅通，安全、消防设施部分失效；
升级会员 