ERP考核管理办法Word格式.docx
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A07
录入新客户信息不完整
A08
客户订单完成后5天内未进行关闭。
A09
客户订单未完工已取消,订单数量及状态未随之调整(是否影响生产或采购)
A10
已到期未交货的销售订单且未做订单延期或关闭处理(是否影响生产或采购)
B01
未及时或未按采购计划进行下达采购订单导致缺料影响生产
采购员
B02
下达采购订单的采购数量,未按采购计划进行,导致库存量太大,超过一个月都不用再采购(非常规物料除外)。
B03
下错采购订单的而未及时更正
(是否影响仓库和财务)。
无影响:
B04
下错采购订单的编码而未及时更正。
B05
供应商已送货,但采购员仍未传送采购订单给仓库,影响了入库工作。
B06
无采购订单送货,未及时在系统中补采购订单。
B07
无采购订单送货,未及时在系统中补采购订单超过一天,影响入库及发料。
B08
经审批的采购计划在当月未及时同供应商签订,材料已送货甚至已开发票而无采购订单。
B09
当材料价格发生变化,而在系统中未及时进行更新而造成采购订单价格有误。
B10
未经审批的供应商或紧急采购申请单而进行供应商资料的系统输入(批量试用除外)。
B11
采购订单取消或变更后,采购员在系统中未对订单信息做出处理。
(是否对生产产生影响)
B12
已到期未交货的采购订单无交货,无理由可解释的情况下;
按单据数乘以基本分值P
-0.05*P
B13
录入系统或《供应商基础信息表》的新增、更改信息不全或不准确
B14
严禁将待下达与已下达生产、委外采购订单数量改为0后再重新赋值,违者以每单为基数进行考核
计划员、采购员
B15
在非当天下达的委外采购订单内添加新订单行,以每增加1行数为基数进行考核
B16
下达的采购订单既无估价又无合同单价的(是否影响仓库入库、财务数据)
-0.5有影响:
C01
经抽查、盘点,系统数据与实物数据不符。
(百分比:
P);
连续3次抽查数据准确率低于80%的物料管理员须进行换岗或辞退处理
抽查、盘点总准确率考核、仓库主管
盘点考核物料管理员
94%≤P≤96%:
96%<
P<
98%:
2
98%≤P:
4
90%≤P<
94%:
90%:
-4
C02
成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%,其它仓连续3次抽查数据准确率100%
仓管员
1
C03
数据处理时多输、少输或选错库位和批次号、输错订单号、录错账号等。
输单员
当天更改:
-0.1
翌日更改:
-1;
超过2天:
影响生产:
-3
C04
委外订单下达后,委外核算员在委外回料前未及时进行倒冲库位维护。
(影响生产或财务数据)
委外核算员
C05
仓库循环盘点未按规定完成(每次)
仓库主管
C06
供应商改名后,没有收回旧入仓单,却打印新入仓单给供应商。
C07
无订单的退货,做库存调整;
有订单的退货,做发运退货。
未按规定完成
C08
输单员误操作率(月度):
P[操作员超过20笔者被考核]
3%≤P≤5%:
3%:
5%<
P≤8%:
8%≤P:
P=5%:
C09
仓管员在无任何手续的情况下将物料发出;
或不按操作规定随意多发物料给生产,导致账、物、卡不一致
C10
缺料领料单上无物料采购(生产)责任人签名,仓库予以发料
发料员
C11
根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者
仓库输单员
2分
D01
不遵循主生产计划员,自行胡乱定义生产任务,及时取消更正。
(有无造成后果)
计划员
D02
生产根据实际情况可以对计划员建议的生产订单提出修改意见,但如未与生产部主计划员联系,自行更改生产部计划员下放的任务,造成生产计划整体混乱。
(每份订单/分)
生产输单员
D03
生产物料员持缺料领料单前往相关仓库领料,未经相关采购、生产负责人签名同意
生产物料员
D04
生产发现不合格材料,不及时退仓(每笔业务)
D05
领用挂入BOM常规物料时,生产按照任务单中建议的数量领用,如果要求超额领料,但不填写〈超额物料领用单〉或有单无审批。
(业务双方)
D06
对于手工物料领用单,生产任意更改材料需求,以达到随意领料目的。
更改材料需求人员
D07
不同情况的手工领料单,不按照操作规定中规定的相应主管部门签字确认。
领料员
单据制订人员
D08
生产领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子项,没有通知技术部BOM小组做更改,听之任之。
D09
凡是生产内部半成品完工入库由生产物料员做的任务,生产调度员不提供该产品的生产订单号。
生产调度
D10
对于与下工序半成品交接时,生产物料员不及时作好入库手续和发料手续,未能保证数量的准确性。
D11
已完工未领料的生产任务单,生产领料员无理由说明
物料员
D12
生产领料异常信息,已生产应领料而未领料数据无正当理由,每10笔扣罚1分(总数为P)
生产调度、主任、领料员、系统操作员
-1*p/10
D13
输单员在投料单中无正当理由更改物料数据
D14
生产月末辅料,倒冲物料盘点未按要求进行
物料员、生产主任
D15
生产任务单中途取消或减少而没及时将其物料退回生产库位或退回仓库的
-1
E01
主生产计划编排不当,生产任务过紧或过松,未做到平衡性(每单)
主计划员
E02
下错生产任务单的完工日期而未及时更正,生产未及时组织,延误了交货期。
E03
下错生产任务单的数量而未及时更正,造成生产数量不够,延误了交货期。
E04
生产任务单下达后,对采购、生产督促不力,造成无法完成生产任务单,延误了交货期。
(每单)
计划科
F01
新增加物料不及时通知财务部,但不影响运作。
BOM编制员
F02
新BOM在规定时间段内未及时完成(有无影响生产)
F03
新增物料不及时跟进其它参数的完善(优选库位、计划员和采购员代码、提前期、订货天数等)并录入系统造成系统混乱。
物料维护员
F04
BOM出现错误未及时改正影响生产。
F05
接到各部门填写的物料新增通知单,未及时对系统进行维护(有无影响生产)
G01
物料成本数据维护不正确且延迟一天以上没更改,以每个物料作为基数进行考核
成本会计员
Z01
对采购退货,物料管理员已将信息传给采购,采购当天未处理
采购人员
Z02
业务发生后未在规定时间内进行系统处理(时间P:
(天))
各相关业务员
1<
2:
2<
P:
Z03
单据没有保存妥当,给查找造成困难。
Z04
采购物料回货检验超过规定时间未出结果(以报检单开出时间为起点,每单业务为单位统计)
质检人员
-0.2
Z05
推卸责任者(未和上下游部门沟通协调的,视同此责)
相关人员
原分值双倍处罚
Z06
工作态度恶劣,造成其它部门工作出现重大失误。
当事者
Z07
因考核转移而受考核(非直接现象人)按原考核奖、罚分值进行奖、罚
受考核者
原分值
Z08
所有订单关闭的条件未满足:
订货数量=入库数量
市、产、购计划员
每单:
2、考评内容:
2.1编号规则:
A-市场B-采购C-库存D-生产E-计划F-BOM小组G-财务Z-其它
2.2处罚措施及审批权限:
2.2.1处罚标准中每一分代表罚款30元;
2.2.2对每一次违规现象,由管理部依照本考核细则通过电子邮件发出《ERP违规通知单》(附后);
21.2.3对每一次奖励,由管理部依照本考核细则通过电子邮件发出《ERP奖励通知单》(附后);
2.2.4信息技术部每月末对各部门的考核:
考核分数=被考核部门本月被考评人分值总和/部门被考评人数*部门系数(系数分配下表:
)
部门
采购
技术
生产计划
市场
生产
仓库
分配系数
1.0
3、附件
3.1(附件1)
ERP违规通知单
编号:
责任追踪
责任人
职位
责任部门
直接现象人
转移至
备注:
处罚意见:
处罚分值:
3.2(附件2)
ERP奖励通知单
部门:
受奖人员:
奖励原因:
奖励分值:
3.3(附件3)
ERP月度考核汇总统计表
月份统计日期:
处罚分值
处罚金额
制表/日期:
审核/日期:
部长签名/日期:
副总经理批准/日期: