珠海香洲区吉大园林管理所Word文档下载推荐.docx
《珠海香洲区吉大园林管理所Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《珠海香洲区吉大园林管理所Word文档下载推荐.docx（11页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
栏次
1
2
一、财政拨款
1352.35
一、一般公共服务
30
其中：
政府性基金
86.39
二、外交
31
二、上级补助收入
3
三、国防
32
三、事业收入
4
四、公共安全
33
财政专户管理资金
5
五、教育
34
四、经营收入
6
六、科学技术
35
五、附属单位缴款
7
七、文化体育与传媒
36
六、其他收入
8
八、社会保障和就业
37
9
九、医疗卫生
38
10
十、节能环保
39
11
十一、城乡社区事务
40
1687.48
12
十二、农林水事务
41
13
十三、交通运输
42
14
十四、资源勘探电力信息等事务
43
15
十五、商业服务业等事务
44
16
十六、金融监管等事务支出
45
17
十七、地震灾后恢复重建支出
46
18
十八、国土资源气象等事务
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资管理事务
49
21
二十一、储备事务支出
50
22
二十二、国债还本付息支出
51
23
二十三、其他支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额额额
26
结余分配
55
上年结转和结余
27
519.64
年末结转和结余
56
184.51
28
57
合计
29
1871.99
58
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
25行=（1+3+4+6+7+8）行；
29行=（25+26+27）行；
54行=（30+31+…52）行；
58行=（54+55+56）行。
表二支出决算表
编制单位：
单位：
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
1073.93
613.55
212
城乡社区支出
21201
城必乡社区管理事务
2120199
其他城乡社区管理事务
21205
城乡社区环境卫生
1576.09
502.16
2120501
21208
国有土地使用权出让安排的支出
2120803
城市建设支出
本表反映部门本年度各项支出情况。
表三公共预算财政拨款支出决算表
珠海市香洲区吉大园林管理所单位：
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
3=4+5
6=1+2-3
1265.96
1601.09
527.16
城乡社区管理支出
其他城乡社区管理支出
1240.96
619.64
本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
3栏=（4+5）栏；
6栏=（1+2-3）栏。
表四政府性基金预算支出决算表
86.39
国有土地使用权出让收入安排的支出
城市建设支出
本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
表五“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位：
“三公”经费支出
因公出国（境）费支出
公务用车购置及运行维护费支出
公务接待费支出
小计
1=2+3+4
49.58
48.36
1.22
212
21205
2120501
48.58
本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。
1栏=（2+3+4）栏。
一、收入支出决算总体情况说明
我所2014年度收入总计1352.35万元，支出总计1687.48万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余519.64万元，本年收入1352.35万元，本年支出1687.48万元，年末结转和结余184.51万元。
公共预算财政拨款支出主要用于城乡社区环境卫生支出
1393.99万元。
三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年，有总人数159人（在编18人，编外132人，退休9人），“三公”经费公共预算财政拨款支出决算49.58万元，比上年减少4.03万元，下降8%。
（一）公务用车购置及运行维护费决算48.36万元。
公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
占“三公”经费总额的98%，比上年减少41.23万元，下降54%。
下降的主要原因是：
一是今年没有购买公务用车，二是维修汽车货比三家，三是合并人员出行，减少重复。
开支内容包括：
公务用车运行维护费48.36万元。
本单位开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆，其中：
小车1辆、的士头2辆、农夫车2辆、摩托车1辆、作业车13辆（包括垃圾车3辆、淋水车2辆，吊车1辆，打药车1辆，货车6辆），平均每辆车2.55万元/年运行维护费。
车辆运行维护支出主要用园林绿化养护管理的业务生产工作的所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
（二）公务接待费决算1.22万元。
主要是公务活动工作性用餐，如用于绿化提升工程购买饭盒。
占三公经费总额的0.2%，减少2.89万元,下降70%。
下降原因主要是基本不用于各类公务接待及员工用餐，只用于工作加班用餐及员工出差购苗用餐。
（三）本年度我所无公务出境，无公务出境接待费用。
第四部分2013年度取得的主要事业成效
我所现有总人数159人（在编20人，编外130人，退休9人）。
主要负责情侣路、迎宾路、翠景路、九洲大道等城区138万㎡园林绿化养护工作。
2014年,我所在区城管局的直接领导下，干部职工按照“共创文明城市、共建幸福家园”创文部署，全所人员加班加点、全力以赴，扎实工作，出色地完成了各项工作任务。
积极推进“美丽香洲100天行动计划”，为我市创建全国文明城市、作出了应有的贡献。
，主要完成工作情况如下：
一、紧跟创文步伐全力抓好了绿化整治及改造施工工作
2014年是我市创文冲刺之年，我所按照区城管局的工作部署，以高度的责任感，全力以赴，圆满完成了绿化整治及绿化改造施工任务：
（一）完成了节日景点摆花工作。
春节、国庆、迎航展及澳门回归十五周年，我所分别在拱北口岸广场、水湾头路口及迎宾南路隧道口布置了主题摆花景点。
全年共摆放鲜花9.3万盆。
（二）完成迎宾路中间带鲜花换种工作。
我所一年来进行了8次换花工作，累计换种凤仙花等应节鲜花32万盆。
（三）完成了翠景路绿化美化提升工程。
该工程是落实“美丽香洲100天”共种植木棉、红花银桦等乔木113株，簕杜鹃、
升级会员 