支点石油职责大全Word格式.docx

支点石油职责大全Word格式.docx

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十三、负责主持本部的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

十四、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合；

十五、负责组织行政后勤、保卫工作管理制度的拟订、检查、监督和执行；

十六、负责组织协助制订各部门年度工作计划

十七、负责公司内部治安管理工作。

维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾害事故的发生；

十八、负责做好公司用水、电的等后勤管理（后勤管理）工作。

认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，搞好电器设备和线路的保养维修工作；

十九、负责组织部门人员的培训教育工作。

协同人事部做好各项工作，定期开展岗位优质服务和业务竞赛评比活动；

二十、有权向公司总经理提议下属人选，并对其工作考核评价；

二十一、完成公司领导交办其他工作任务。

绩效审计管理

一、协助经理制定和修订公司绩效考核制度、先进评选方案，督导相关人员执行

二、协助绩效考核体系的建设和完善工作，规范绩效管理各项流程

三、搜集各部门岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表

四、定期组织并协助各部门实施绩效考核工作，做好工作计划、总结及工作述职会的组织，及时向各部门经理汇

报绩效考核工作进展情况

五、协助相关部门，做好新员工试用期人员的考核

六、汇总、统计、归档绩效考核数据，建立员工绩效考核档案，为绩效工资核算提供基础资料及依据

七、负责绩效考核的过程跟踪反馈等工作，协助各部门经理做好试用期员工及在职员工的考评

八、负责绩效考核结果的纵向传递及员工意见收集

九、协助绩效考核的日常工作，协助处理被考核者的投诉、复议申请及相关后续工作

十、做好年度绩效考评工作，结合日常绩效考核结果，做好员工年度绩效终评，组织年度先进评选活动，及荣誉称号授予等相关工作

十一、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议;

十二、协助单位内部各个部门，内部独立审计工作

十三、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

十四、制订审计监督方案，执行及定期汇报执行情况;

十五、完成公司领导交办其他工作任务。

薪酬与商务

一、制作公司每月的工资报表，按时发放工资；

二、薪酬数据分析及统计等工作，按时完成人工成本、人工费用的分析报告；

三、员工各类人事手续办理，包括员工录用、离职手续办理、人事关系转移；

四、办理员工养老、医疗等公司规定的各类社会保险；

五、管理公司员工人事档案资料并及时更新；

每月编制公司人员分类表，招聘与离职分析表；

六、负责公司员工劳动合同、劳务协议的签订；

七、制作保险交纳报表；

八、管理福利体系的日常事务；

九、按时完成人力资源部经理交办的其他工作任务。

十、参与薪资福利的调研，收集有关的市场行情信息状况，对薪资福利系统做出相应建议。

协助设计并不断完善薪资福利架构。

十一、负责日常人事管理工作，包括员工考勤统计、劳动年检、人事档案等；

十二、根据公司批准的报酬分配方案，负责审定各类员工的薪资标准和奖金发动标准。

执行薪资福利政策与薪资管理，确保所有的薪资福利项目符合劳动法。

十三、负责定期或不定期的全公司工资调整工作，以及因试用、转正、转岗、升降职、退休和奖励带来的个别员工工资变动。

十四、负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计，按考核规定具体审定各部门职工月工资、季度、年度奖金和津贴的发放。

十五根据国家有关法规和政策，审定劳保、医疗、养老、失业和福利等项目和支出水平，为各有关人员办理相应的手续。

十六、细化薪酬福利管理规章，加强检查和监督。

十七、建立工资台帐，负责及时、准确地编制劳动工资方面的统计报表，提出有关的统计分析报告和改革建议。

十八、为各部门提供薪资福利方面的咨询服务·

十九、结合绩效考核，协助设定合理的薪资福利调整计划。

二十、负责员工关怀、访谈等工作。

资产与推广商务

一、实物管理负责本公司固定资产的实物管理，收集各部门新增资产的原始资料，及时录入固定资产管理台账。

二‘资产调配对内部资产的转移、调拨、报废审核，省内资产的调拨，做好实物资料的变更记录，以保证资产帐务相符。

三、库存管理统计各部门备品备件库每月的变动情况，做好实物数据库的维护。

四、系统化管理收集、整理各部门各类新增资产信息。

五、部门固定资产监督考核对各部门固定资产管理的监督和考核，每月对公司资产进行现场抽查、核对，对存在的问题及时与专业部门联系、要求整改。

六、仪器仪表管理定期对公司的仪器仪表进行统计，安排检测。

七、资产盘点定期对公司闲置资产进行清查，提高资产的利用率

八、协助公司开拓网络营销资源和渠道；

九、负责业务需求调研、网站相关营销活动的策划及操作；

十、定期维护客户关系，促进互动与销售；

十一、解决网络营销过程中碰到的各种问题，搜集行业及客户信息，并及时向公司反馈相关情况。

十二、负责网站数据分析，运营提升；

十三、协助部门经理建设网络营销的商业流程体系；

十四、搜集网上的一些招标投标信息，进行整理和记录；

十五、接受网络客户咨询，同时记录咨询的有效信息。

食堂领班：

　一、负责厨房烹调制作，增加花色品种。

　二、计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。

　三、做好厨房工作，参与每周菜谱的制定。

　四、虚心听取员工对伙食的意见，研究改善伙食的措施。

　五、保证员工能按时开饭。

　六、原材料的验收、核对数量及品质，并由厨师在票据上签字。

　七、搞好饮食卫生，定期检查食堂仓库物品质量，防止食物中毒。

　八、协助组长一起做好安全防范工作，定期消毒。

　九、完成后勤部经理临时交办的其他任务

保洁：

一、负责厂区车间通道及办公楼楼道职工食堂的清扫保洁。

　二、制止责任区楼道内的乱堆、乱放、乱贴和乱停行为。

　三、清运责任区的生活垃圾。

　四、负责责任区内空置房屋的监管，发现问题要及时汇报。

　五、负责责任区绿化带的清扫。

保安：

一、坚持预防为主的原则，搞好法制宣传和普法教育工作使全体职工学法、知法、用法，自觉遵纪守法，预防违法乱纪现象发生并勇于同犯罪分子作斗争。

二、保卫科负责公司的消防工作，对公司消防设施按规定进行统一管理，使其始终处于有效状态；

负责对职工进行消防知识培训，提高职工消防意识。

三、严格执行公司关于人、物进出管理规定和管理制度、负责人、物进出大门的传达、登记、检查、询问等管理工作，按规定查处职工迟到、早退现象，预防公司财物从大门盗出，制止不法分子从大门进入或在大门附近扰乱公司正常生产（工作）秩序。

四、保卫室负责对公司发生的偷盗、打架等恶性事件进行预防。

五、保卫室负责公司车间内外，厂院内外的巡逻，并做好巡逻记录，及时处理巡逻过程中发现的不法事件。

六、保卫室要合理安排各车间、办公室以外照明灯的设置，按昼夜变化情况随时开关便于夜间各个角落的巡逻。

七、保卫负责对职工各类车辆的存放按规定进行管理，对外来人员的自行车、摩托车、汽车按规定进行引导存放。

八、保卫室负责对公司卫生区、绿化区每天的清洁、清理情况进行督促检查，对查出的问题按有关规定进行处理。

九、保卫室对公司的废物、堆放地点和进行处理，避免影响公司环境卫生。

十、保卫科负责对公司职工在公司内吸烟，在工作时间打扑克、吃零食，等违犯工作纪律情况进行查处。

十一、保卫人员要时刻维护和保持值班室内外卫生清洁，不准随地吐痰、乱仍果皮等，违者按工作纪律管理制度双倍罚款。

十二、如保卫人员利用职权乱罚款，对职工进行报复等，除赔偿相应损失外，每人每次罚款200——500元。

情节严重的予以开除。

十三、凡属保卫人员负责督查处理的规定，如保卫人员执法犯法，自身违犯，按应罚款额的双倍罚款（有具体规定的从其规定）。

十四、保卫人员不履行职责或履行职责过程中检查不细，执行不严，工作失职、渎职、使违犯规定的人、事得不到纠正处理的，对当班保卫人员按违犯相关规定同等处理。

财务负责人：

一、协助总经理制定公司发展战略。

二、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

三、负责项目成本核算与控制。

四、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

五、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

六、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，

七、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

八、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

九、全面负责财务部的日常管理工作。

十、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

十一、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

十二、负责资金、资产的管理工作。

十三、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

十四、完成上级交给的其他日常事务性工作。

权责范围 

：

一、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。

二、对下属人员有业务指导权和考核权。

三、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

四、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付 

法律责任：

一、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

二、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

三、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至 

法律责任。

采购专员

　一、《入库单》的接收和签回。

　二、《采购订单》的打印，分发和订单回传的跟催和整理，以及订单结案情况的跟进。

　三、供应商文件、资料的管理，做好性价比。

　四、每月不良品处理情况的跟进。

五、《厂商品质异常通知单》的传真，跟进回传，并复印分发。

　六、建档和帐目的管理。

　七、文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。

　八、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。

　九、资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。

　十、主管交办的其它事项，向主管报备工作的处理结果

现金出纳专员

一、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

二、根据记账凭证报销内容收付现金。

三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

六、负责代理记账单位出纳工作

七、完成部门领导交办的其他任务。

市场负责人