环保节能制冷压缩机组生产项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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1.3项目概况

1.3.1建设地点

项目拟选址在XX县经济开发区西区。

场区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。

1.3.2建设规模

根据市场需求分析和预测，结合项目法人资金、技术条件和配套设施条件，建设年产4万套环保节能制冷压缩机组项目。

1.3.3建设内容

项目总占地面积249672.14平方米（折374.5亩），新增建筑面积134173平方米，主要包括生产车间、仓库、办公研发中心及宿舍等配套附属设施；

购置设备300台套，主要为生产设备、检测设备、配电消防等辅助设备。

1.3.4项目实施进度

本工程拟定工期3年，2014年2月至2017年1月。

1.3.5劳动定员

项目建成运营后预计共需各类人员1250人，其中生产工人1113人，公司管理层9人，技术人员34人，研发人员40人，科室及后勤服务人员54人。

1.3.6项目总投资

本项目总投资125000万元人民币，包括：

建设投资94599.50万元（其中：

建筑工程费20425万元，设备购置安装费58732万元，土地购置费5617.65万元，工程建设其他费用2817.48万元，基本预备费7007.37万元），建设期利息8416.15万元，流动资金21984.35万元。

1.3.7资金筹措

项目估算总投资（含流动资金）125000万元，其资金来源：

企业自筹75000万元，银行借款50000万元。

1.3.8主要经济技术指标

主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

项目总资金

万元

125000

1.1

总投资

1.1.1

建设投资

94599.50

1.1.2

建设期利息

8416.15

1.1.3

流动资金

21984.35

2

房屋建筑物指标

2.1

占地面积

亩

374.50

2.2

投资强度

万元/亩

252.60

2.3

建筑面积

平方米

134173

2.4

容积率计算面积

219658

2.5

建筑占地面积

106469

2.6

道路占地面积

20000

2.7

堆场占地面积

100733

2.8

容积率

0.88

2.9

建筑密度

43%

2.10

绿化面积

22470.49

2.11

绿地率%

9%

2.12

行政办公所占比例

1%

3

项目资金来源

3.1.1

自有资金

75000.00

3.1.2

借款

50000.00

其中：

银行贷款

4

财务数据

4.1

营业收入（含税）

230000

4.2

年均营业税金及附加

984.59

4.3

年均增值税

9845.86

4.4

年均总成本费用

182694.66

4.5

其他费用

4.6

年均利润总额

36474.89

4.7

年均所得税

9118.72

4.8

年均税后利润

27356.17

4.9

总投资收益率

%

30.11%

4.10

资本金净利润率

41.09%

5

项目投资所得税前指标

5.1

投资回收期

年

5.52

含建设期

5.2

财务净现值

91405.59

5.3

财务内部收益率

28.91%

13%

6

项目投资所得税后指标

6.1

6.16

6.2

56093.67

6.3

23.38%

6.4

盈亏平衡点（生产能力利用率）

％

40.94%

第4年

1.3.9结论

项目符合国家宏观经济政策和产业政策，符合***市和XX县工业发展总体规划和相关政策，对于调整当地产品结构、增加就业机会及提高企业效益等具有十分重要的意义，其社会效益显著。

从财务盈利能力分析看，投资利润率、投资利税率、成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目具有一定的盈利能力；

从清偿能力分析来看，项目具有较强的清偿能力；

从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。

因此，项目从财务上讲是可行的。

第二章项目建设必要性

2.1建设背景

随着时代的发展，制冷技术在工业、农业、科学技术及国防等领域具有越来越重要的作用，制冷与空调行业已经成为衡量一个社会经济实力、科技水平与人民生活质量的重要标志之一。

与其他的技术型产业一样，环境保护、经济发展与技术进步的要求也是制冷空调产业发展的推动力。

目前制冷空调业所面临的最重要的问题，也可以说最大的挑战与机遇就是如何实现环保与节能的产品发展目标。

在环境保护方面，全球普遍关注的问题是，由臭氧层破坏和温室效应引起的日趋恶化的地球环境。

蒙特利尔协议书的签署及其后相继通过的修订条例，都表明了世界各国对环境问题的普遍认知和国际上政府间的共识。

这些协议的直接效果就是停止以及限制CFCs和HCFCs的使用，从而可以降低非环保型制冷剂的排放对大气的影响。

在能源方面，自上世纪70年代的石油危机开始，全球的能源供求矛盾不但没有减轻，而且日趋突出。

储量有限却不可再生的化石能源依然控制着世界经济发展的命脉，原油价格的飚升，战争的频繁出现，无不与能源的供求有关。

在加大可再生能源的研究、开发与规模化利用的力度的同时，各种节能技术的推广应用就显得尤为重要，而制冷与空调行业又是关注的重点之一。

以家用空调为例，在我国一些大城市中，空调的用电量已占居民用电量的40%－50%，刚刚过去的夏季电慌，再次敲响了节能的警钟。

在国外，美日等工业发达国家的中央空调系统的全年能耗已占整个建筑物总能耗的40%至60%，我国空气调节的耗电总量及其所占比重正处于增长期，节能任务任重道远。

因此，探索、研究、开发、实践制冷与空调行业的新技术，以适应我国“节能优先”的能源战略的发展要求以及“资源持续利用、环境不断改善”的社会发展目标，是制冷行业义不容辞的责任。

压缩机的技术发展主题可以归结为以下两点：

在环境保护方面，空调和制冷系统正采用包括HFC和天然制冷剂在内的对环境无害的制冷剂；

在节约能源方面，空调和制冷工业的每一次技术进步都体现在节能型压缩机和高效运行的制冷系统的问世。

河北***制冷设备有限公司提出环保节能制冷压缩机组生产项目，可为制冷行业提供所需要的环保节能制冷压缩机组，有利于完善制冷产业链，提升企业的竞争能力，实现更大的经济、社会和环境效益，有利XX工业经济区机械加工水平的整体提升。

2.2建设必要性

（1）市场发展的需要。

随着我国国民经济及城乡建设的发展，人民生活水平的日益提高,“十二五”规划的启动，建立创新型社会，落实节能减排目标，环保节能制冷压缩机组的市场需求量将越来越大，为本项目产品提供了巨大的市场空间。

（详见市场分析）。

（2）符合国家产业政策和发展规划。

2011年10月国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，鼓励类十四、机械，51.制冷空调设备及关键零部件：

热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机、二级能效及以上制冷空调压缩机、微通道和降膜换热技术与设备、电子膨胀阀和两相喷流射器；

使用环保制冷剂（ODP为O、GWP值较低）的制冷空调压缩机。

2009年5月国务院办公厅发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》。

明确了装备制造业调整和振兴规划的指导思想、基本原则和目标，提出产业调整和振兴的主要任务，依托十大领域重点工程，振兴装备制造业。

根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》，鼓励发展制冷空调设备及关键零部件：

二级能效及以上制冷空调压缩机、使用环保制冷剂（ODP为O、GWP值较低）的制冷空调压缩机；

落实《装备制造业调整和振兴规划》，符合国家产业政策和规划。

（3）提高技术水平、提升企业竞争力，做强做大企业的需要。

本项目公司利用其自身优势，应用自主知识产权的高效节能制冷压缩机组关键技术，采用引进发明专利，购置先进设备，生产环保节能制冷压缩机组，提升企业竞争力，提高经济效益，做强做大企业。

（4）实现经济、环境、社会效益相统一的需要。

环保节能制冷压缩机组属高技术节能环保产品，科技含量高，使用“TR—A”新型制冷剂取代R12和R22，符合国际通用要求，实现很好的工作效能，使用新型节能环保的新型制冷剂，环境污染小，实现经济、环境、社会效益相统一。

综上所述，本项目符合国家产业结构调整指导目录、发展高技术产业政策；

满足环保节能制冷压缩机组市场的需求；

符合国家装备制造业产业调整和振兴规划发展方向，有利于环保节能制冷压缩机组产业的发展；

有利于XX县工业开发区机械加工水平的整体提升；

实现公司产品结构优化，有利于提高技术水平，提升企业竞争力；

有利于绿色制冷，节能减排，实现经济、环境、社会效益相统一。

本项目建设是必要的，也是切实可行的。

第三章市场预测与建设规模

3.1市场预测

3.1.1制冷压缩机发展趋势

（1）制冷与空调用压缩机分类

按照机械构造和原理的不同，制冷与空调用压缩机可以分为往复式、回转式、涡旋式、螺杆式和离心式等五类机型。

A、往复式压缩机（又称活塞式压缩机）历史悠久，技术成熟，型号和产品规格比较齐全，在小型和中型制冷与空调系统中仍有广泛的应用，制冷量范围约为5－380kW。

全封闭往复式压缩机主要应用在家用电冰箱、冷冻柜和小型商用制冷设备中，世界年需求量在数千万台以上；

半封闭及开启式往复式压缩机主要应用在中小型制冷空调系统中，世界年需求量在数十万台。

B、回转式压缩机主要应用于小容量空调器，如便携式、窗式和小型分体式空调器，制冷量多数在3－10kW之间。

世界年需求量数千万台。

C、涡旋式压缩机在振动和噪音、效率和可靠性方面具备优点，主要应用于柜式空调、商用制冷和住宅用空调，其压缩机制冷量在30kw以下。

D、螺杆式压缩机主要采用半封闭、开启式结构设计，制冷量范围约为50－4500kW，主要用于大中型冷水机组、工业冷冻及商业制冷，在此冷量范围内正逐步取代活塞式压缩机。

虽然其价格比活塞式压缩机高，但由于其结构紧凑和容易操作及维护，得到广泛应用。

在工业制冷和冷冻冷藏系统中，螺杆式压缩机的应用呈上升势头。

螺杆式压缩机可以分为双螺杆式和单螺杆式，双螺杆式的市场占有率在9