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五、材料、构配件、设备检验制度

六、工程质量报验制度

七、监理月报制度

八、工作报告制度

九、监理记录制度

十、监理人员岗位制度

1、监理人员必须以“守法诚信、热情服务、公正科学、以优取胜”的精神驻场、旁站、跟踪监理，并根据项目建设的实际情况建立完整的质量记录。

2、记录检查的依据：

国家的法规和标准、施工图和其它资料、监理规划和监理实施细则、监理现场用表、监理作业指导书、工程建设监理人员守则。

3、质量检查内容为：

单位工程施工组织设计和特殊工程施工方案是否合理、安全、可靠，是否符合规范要求；

现场使用的材料、设备、砼构件等是否符合规范要求；

工程质量是否符合工程质量验收标准；

是否按设计施工图纸施工；

施工人员（特别是主要、特殊工种）的资质情况及材料供应商、专业分包队伍的资信能否满足本工程需要。

4、监理检查主要分阶段进行：

开展监理服务前，监理准备工作检查；

监理过程中的常规检查；

监理项目竣工验收后监理服务全过程控制的符合性检查。

5、监理人员应通过目测法、量测法、试验法进行质量检查，并通过旁站、监督、测量、试验、指令文件及规定的质量监控工作程序及利用支付控制手段实施质量控制。

6、监理人员每周检查一次材料、设备的状态标识，并记录在监理日志中。

二、见证取样、检测试验制度

1、见证人员必须是经培训考核合格，取得《见证人员证书》，且为驻工地现场的监理人员，见证人员应在工程质量监督站备案。

2、取样时，见证人员必须在现场进行旁站见证，有权要求取样按规范进行操作和要求施工企业取样人员出示“上岗证”。

3、见证人员在现场见证取样后必须对试样进行监护封样（如砼、砂浆、试块制作后等需要做标记）。

4、见证人员必须和施工企业取样人员一起将试样送至检测单位，且必须在见证委托单上签字，并出示《见证委托证书》。

5、见证人员应遵守国家、省市有关法规及行业技术规范、标准等有关规定。

在见证取样工作中要坚持原则、坚持标准、检查实事求是，对不良现象要敢于抵制。

见证人员对经见证取样的代表性、真实性负有法律责任。

6、见证人员要积极配合施工单位取样人员的工作，对双方共同取样的项目，符合规定的要及时办理有关手续，不得无理刁难施工单位取样人员。

7、对所见证取样检测的项目，应建立档案，并分类建立台帐，统一编号。

1、工程施工阶段应每周召开一次工地例会，由总监理工程师主持召开。

会议纪要由项目监理机构负责起草，并经与会各方会签。

2、例会研讨工程建设中出现的包括计划、进度、质量、安全和工程款支付等问题，会议的主要内容如下：

对上次例会存在的问题处理和纪要执行情况进行检查；

确认工程进展情况；

对下周（或下月）的进度预测；

检查施工单位投入的人力、设备情况；

检查施工质量、加工订货、材料的质量与供应情况；

处理有关工程技术问题；

索赔情况的确认；

文明施工及安全施工；

工程付款；

工地现场管理等事项。

3、工地例会有项目监理部人员、业主代表、承包商代表、分包商代表参加，有时也可邀请设计及其它有关方代表参加。

4、总监理工程师或监理工程师将根据需要不定期组织召开专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。

5、与会人员应守时，不得寻找借口或无故旷会，迟到者将处以50元罚款，旷会者罚款100元。

如确因有事不能到会或晚到，应提前向会议组织者请假，不得通过别人捎口信请假。

1、由专职资料员和兼职资料员负责文件资料以及监理现场用表的管理和保存。

2、本公司及外单位发至监理部的所有文件、资料及监理现场用表（A类、C类）都要在“来文登记”中进行登记，按不同来文单位填写不同编号。

3、外部文件属于受控文件的，按受控文件管理，业主提供的文件按Q/XKJG－4.7《业主提供产品控制程序》执行。

4、监理部对外单位发出的所有文件资料以及监理现场用表（B类表）都要在《发文登记表》中进行登记，按文件发至不同单位填写各自编号。

5、进场材料的试验报告要在《试验记录登记表》中进行登记，试验记录登记表按试验材料品种填写各自编号。

6、总监理工程师指派人员按A、B、C三类表各自表式的类别及自然序号依次收集、整理，综合类按综合类内容收集整理。

7、监理部在工程竣工后的一个月内，由总监理工程师组织监理人员整理资料，填写JL1501《交付业主监理资料清单》和JL1602《资料归档清单》，把档案分别移交给业主和监理科。

1、专业监理工程师应根据承包单位报送的拟进场材料、构配

件和设备的报审表及其质量证明资料进行审核。

2、监理人员应对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例用平行检验或见证取样的方式进行抽检。

3、凡进场使用的材料、构配件、设备，使用前要填报《材料、设备进场使用申请表》（A3.2），经检验合格后才能使用。

4、对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤离现场。

5、监理工程师负责对施工单位的检验、测量设备的使用情况每季度进行一次检查，检查情况填写《检验、测量设备使用检查记录表》。

1、施工单位应在班组、项目部自查自检的基础上，方可向监理单位提出验收申请。

2、专业监理工程师应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自查结果进行现场检查，符合要求的予以签认。

3、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下道工序的施工。

4、专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程检验批和分项工程质量验收资料进行审核，符合要求后予以签认。

5、总监理工程师应组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。

6、对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理工程师通知单，要求承包单位整改，并检查整改结果。

7、监理人员发现施工中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应报告总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位整改。

整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。

总监理工程师下达工程暂停令和工程复工报审表，宜事先向建设单位报告。

8、对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程中和处理结果进行跟踪检查和验收。

1、监理月报应由总监理工程师组织编写，签认后报建设单位和本监理单位。

2、监理月报应包括以下内容：

本月工程概况、本月工程形象进度、工程质量、工程计量与工程款支付、合同其它事项的处理情况、本月监理工作小结。

3、监理月报的内容编报周期为上月26日起至本月25日止。

4、监理人员应在本月底及时写好月报，并报请总监理工程师签认。

5、监理月报应在每月7日前报出。

1、每个月底监理人员应填写监理工作总结，提交给项目总监理工程师审阅。

2、监理报告应包括以下内容：

工程概况、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施、监理合同履行情况、监理工作成效、施工过程中出现的问题及处理情况和建议，必要时提交工程照片。

3、施工过程中监理单位应分阶段向建设单位提交监理阶段性工作小结。

4、监理工作结束时，监理单位应向建设单位提交监理工作总结。

1、统一采用江苏省建设厅制定的监理现场监理用表，A类、B类、C类表的表格，具体编号方法及要求按《监理现场用表表号编写说明》。

2、对施工单位填写的A类各种表格，经审查符合要求后，在规定时间内签署意见、签名或盖章，记入监理日志并在来文登记表上登记。

3、每天填写监理日志，如实反映工程情况。

4、测量试验，见证送试后，未见到试验报告，或者加倍送试的，均作为待判定记录存放，不合格的按不合格存放。

材料退场施工单位要有退场报告，监理监督执行，予以签字证明。

5、砼的浇注要做好旁站记录，标养和同条件养护的砼试块和砂浆试块制作及送试要做好见证记录。

6、对质监站等单位领导检查提出的问题要做好记录，施工单位写出整改报告，记录检查整改符合有关要求后，签字证明报有关领导审查。

对设计变更及来自业主的联系单、通知单，要记入记录日志中，并在来文登记表上登记。

7、对施工单位报送监理的各种验收记录进行审查属实无误后予以签字认可。

8、记录机构给施工单位发放的联系单、通知单、暂停令等，记入监理日志中，并在发文登记表中登记。

9、质量记录的填写应做到内容完整，用词规范，字迹清晰，不得随意改动。

十、监理人员岗位职责

（一）总监理工程师岗位职责

1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；

2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；

3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；

4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；

6、审定承包单位提交的工作报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；

7、审核签署承包单位的申请，支付证书和竣工结算；

8、审查和处理工程变更；

9、主持或参与工程质量事故的调查；

10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。

11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；

12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；

13、主持整理工程项目的监理资料。

（二）总监理工程师代表岗位职责

1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；

2、按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权利。

（三）专业监理工程师岗位职责

1、负责编制本专业的监理实施细则；

2、负责本专业监理工作的具体实施；

3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；

4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；

5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；

6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；

7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日志；

8、负责本专业监理资料的收集，汇总及整理，参与编写监理月报；

9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；

10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。

（四）监理员岗位职责

1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；

2、检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录；

3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；

4、按设计图纸及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量结果进行记录；

5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；

6、做好监理日志和有关的监理记录。