中国农工民主党宁夏回族自治区委员会部门预算Word格式.docx

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单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款

420.32　

（一）一般公共服务支出

324.06　

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

59.59　

（九）医疗卫生与计划生育支出

15.96　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

20.71　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

收入总计

支出总计420.32

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

　108001

中国农工民主党自治区委员会本级　

420.32

201

一般公共服务支出

324.06

20128

民主党派及工商联事务

　2012801

行政运行　

238.06

　2012802

一般行政管理事务

87.00

60

27

208

社会保障和就业支出

59.59

20805

行政事业单位离退休

　2080504

　未归口管理的行政单位离退休

26.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.32

　2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.33

210

医疗卫生与计划生育支出

15.96

21011

行政事业单位医疗

　2101101

行政单位医疗

2101103

公务员医疗补助

6.63

221

住房保障支出

20.71

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

15.10

2210203

购房补贴

5.61

一般公共预算支出表

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

基本支出

项目支出

增减额

增减%

中国农工民主党宁夏回族自治区委员会本级

425.09　

333.32　

87　

-4.77

-1.12%

323.62

237.06

87

0.44

0.13%

行政运行

226.62　

237.06　

10.44

4.6%

97　

-10

-10.3%

59.75

-0.16

-0.27%

未归口管理的行政单位离退休

23.76　

26.94　

29.11

-5.79

19.89%

6.88　

9.33　

2.45

35.61%

19.46

-3.5

-17.99%

-17.99

9.16　

0.17

1.86%

10.30

-3.67

-35.63%

22.25

-1.54

-6.92%

15.35

-0.25

-1.62%

6.9

-1.29

-18.69%

一般公共预算基本支出表

经济科目

基本支出预算

人员支出

日常公用支出

总计

333.32

301

一、工资福利支出

255.27

30101

基本工资

66.7

30102

津贴补贴

59.21

30103

奖金

46.47

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.46

30114

医疗费

30113

15.1

30199

其他工资福利支出

17.72

302

二、商品和服务支出

51.09

30201

办公费

5.45

30202

印刷费

1.38

30203

咨询费

30204

手续费

0.5

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

4

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

2

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

4.05

30217

公务接待费

3

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.33

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

18.16

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.7

303

三、对个人和家庭的补