中国农工民主党宁夏回族自治区委员会部门预算Word格式.docx
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单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款
420.32
(一)一般公共服务支出
324.06
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
59.59
(九)医疗卫生与计划生育支出
15.96
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)国土海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
20.71
(十九)粮油物资储备支出
(二十)其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
收入总计
支出总计420.32
注:
支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目
2018预算安排总计
公共财政预算拨款
科目编码
科目名称
合计
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
108001
中国农工民主党自治区委员会本级
420.32
201
一般公共服务支出
324.06
20128
民主党派及工商联事务
2012801
行政运行
238.06
2012802
一般行政管理事务
87.00
60
27
208
社会保障和就业支出
59.59
20805
行政事业单位离退休
2080504
未归口管理的行政单位离退休
26.94
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.32
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
9.33
210
医疗卫生与计划生育支出
15.96
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
2101103
公务员医疗补助
6.63
221
住房保障支出
20.71
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
15.10
2210203
购房补贴
5.61
一般公共预算支出表
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
基本支出
项目支出
增减额
增减%
中国农工民主党宁夏回族自治区委员会本级
425.09
333.32
87
-4.77
-1.12%
323.62
237.06
87
0.44
0.13%
行政运行
226.62
237.06
10.44
4.6%
97
-10
-10.3%
59.75
-0.16
-0.27%
未归口管理的行政单位离退休
23.76
26.94
29.11
-5.79
19.89%
6.88
9.33
2.45
35.61%
19.46
-3.5
-17.99%
-17.99
9.16
0.17
1.86%
10.30
-3.67
-35.63%
22.25
-1.54
-6.92%
15.35
-0.25
-1.62%
6.9
-1.29
-18.69%
一般公共预算基本支出表
经济科目
基本支出预算
人员支出
日常公用支出
总计
333.32
301
一、工资福利支出
255.27
30101
基本工资
66.7
30102
津贴补贴
59.21
30103
奖金
46.47
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30109
职业年金缴费
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
1.46
30114
医疗费
30113
15.1
30199
其他工资福利支出
17.72
302
二、商品和服务支出
51.09
30201
办公费
5.45
30202
印刷费
1.38
30203
咨询费
30204
手续费
0.5
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
1
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
4
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
2
30214
租赁费
30215
会议费
2.52
30216
培训费
4.05
30217
公务接待费
3
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1.33
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
18.16
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.7
303
三、对个人和家庭的补